| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE EM SERVI€OS NOTURNOS DA PRA€A CENTRAL DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NACAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 210.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AOE CATALOGA€ÇO DO ARQUIVO INTEMEDIARIO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 765.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DA BOMBA D'AGUA DO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRODE 2010 E JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 315.00 | 00003285288469 | ANTONIO OTAVIO DO NASIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAA RODOVIA PB-055, AO SITIO PAU-FERRO DA ESTA-€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 13 A 22 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 400.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO E QUADRA DE ESPORTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 29 DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 210.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS COM O PREFEITO E CONTADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, E TRA€AR METAS DE TRABALHO PARA ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 315.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDA-DE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AD- MINISTRA€ÇO E FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO, INCLUINDOTODAS MODALIDADES LICITATORIAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICOS, ELABORA€ÇO DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNICA EM CONVENIOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AOS ORGÇOS PUBLICOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO /DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR /DE ELETRICISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 400 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS APRESENTA€åES DA CANTATA NATALINA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DA CIDADE DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOS COLETADOS NAS DIVERSARUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005518901429 | LADY DAIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIZA€ÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV-CORREIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO /AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESO-CUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL (TERRENO), SI-TUADO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COM HISTORICO DEDOEN€AS CRONICAS ACOMPANHADASATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE, PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE ALOCA€ÇO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NOSITIO APARECIDA NESTE MUNICIPIO, DESTINO AO DEPOSITO DO LIXO COLETADO EM TODAS AS RUASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE GERENCIA-MENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PREPARA- €ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAMA€ÇO NO FORMATO PDF, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 210.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILAN-TE NO POSTO DO P.S.F. DA MANGUEIRA NO PERIODODE 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 315.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO E DOS ARMARIOS DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 730.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS GERAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNH-2426-PB E FIORINO MNF-1976-PB, E CARRO€åES DE TRATORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MO-VEL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MO-VEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 330.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F4000DE PLACA MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 2700.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZA€ÇO DE 90 (NOVENTA), ULTRA-SONOGRA-FIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO /EM ENFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 160.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 80.00 | 00091712009834 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA N O VEICULO DE PLACA MMS-4937-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTE DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPITAL ORTO-TRAUMA, EM MANGABEIRA-JOAO PES-SOA-PB, NO DIA 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 185.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A FUNAD, CONDUZINDO /DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs, LOCA-LIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 1225.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CASA DEAPOIO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 75.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS- TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 297.50 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 1141.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 03/01/2011, OFICIO 1458093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 350.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO A MISSA SOLENE PELA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZA-DA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2010 E AO PROJETO EDUCACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DIRECIONA- DAS A SEC. DE ASSIT. SOCIAL PELO PROJETO VOX GAUDIN, REALIZADO NO DIA 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 500.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 235.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DSTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO ATIVA A€ÇO NO ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2010, REALI-ZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 255.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSA EQUIPES DO P.S.F. DURANTE CAPACITA€ÇO QUALIDADE E EXCELENCIA EM ATENDIMENTO NO SERVI€OSPUBLICO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 350.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€ÇO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZA€ÇO DESTINADO A MISSASOLENE PELA EMANCIPA€ÇO POLICITA DO MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2010, E AO PROJETO EDUCACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DI-RECIONADAS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PROJETO VOX GUADIN, REALIZADO NO DIA 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 950.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F4000DE PLACA ,MNE-6566, TRANSPORTANDO ENTULHOS E SOBRAS DE PODAS DE ARVORES PARA O ATERRO SA-NITARIO (LIXAO), ALEM DE TRANSPORTES DE PE-DRAS E AREAI PARA OBRAS DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CENTRAIS DA SEDE DO MUNIC. DUR. OS MESES 11 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 54.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS VOMO VIGILANTEDE MATERIAL DIDATICO ARMAZENADO NO PREDIO DASECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NODIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 260.00 | 00009299474443 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO(RO€O DE MATO), DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE PLACANPT-9068-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 850.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE SONORIZA€ÇO EM EVENTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEI-RA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 265.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM RO€O DO MATO E LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRAL DAPRA€A JOSE ELIAS DE ARAUJO, E DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06A 17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008797748439 | FERNANDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS CENTRAIS E PRA€AS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 100.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€ÇO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS FES-TIVIDADES, DE CONFRATERNIZA€ÇO DA E.M.E.F. /CARMEN SILVA ALVES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 210.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, /DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE ATIVI-DADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 590.00 | 00002676369466 | JOSE AILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB, FICANDO IN-TEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE PINTURA DE PAREDES E MUROS DA EMEF DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TI-PO FORD- KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 700.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 630.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFMADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO URU€U ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA EMEF ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2011 | 185.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2011 | 153.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFO-NE DE N§ 3285-1578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2011 | 400.00 | 00085329185491 | LUCINEIDE NASCIMENTO DOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE EU ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/01/2011 | 819.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE (PREDIO DO PEVA, PSF-CENTRO), POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2011 | 963.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE (PREDIO DO PEVA, PSF-CENTRO), POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/01/2011 | 121.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (POSTO DE SAUDE, PSF-CENTRO, E PREDIO DO PEVA, NASF), DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2011 | 254.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2011 | 547.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, INFRA E SOCIAL RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2011 | 650.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, INFRA E SOCIAL RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2011 | 382.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, SOCIAL E INFRA RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2011 | 722.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, SOCIAL E INFRA RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/01/2011 | 689.23 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1529, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/01/2011 | 542.08 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1136, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2011 | 292.60 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1041, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2011 | 193.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1302, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2011 | 464.32 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1529, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/01/2011 | 83.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/01/2011 | 1792.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18, 4X34, DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/01/2011 | 2300.00 | 00023685999400 | JOSUE NOE FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXTRA€ÇO, CORTE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDOSDESTINADAS AOS REPAROS E MANUTEN€ÇO DE DIVER-SAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO. | 00682010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/01/2011 | 577.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 06/01/2011, OFICIO 1461261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/01/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/12 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/01/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/12 A 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/01/2011 | 1100.00 | 09658516000100 | DELTECH C.SERVI€OS E REPRESENT€OES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO MATÇO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2011 | 262.50 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2011 | 1380.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 6.000 (SEIS MIL), PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00682010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2011 | 128.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2011 | 9894.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2011 | 2586.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2011 | 2304.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2011 | 753.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2011 | 14740.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2011 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2011 | 2926.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/01/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2011 | 11980.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2011 | 106.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES, COPIASDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/01/2011 | 345.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/01/2011 | 661.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNF-1776PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/01/2011 | 125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/01/2011 | 1650.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO E TRANSLADO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SIS-TEMA DE ASSIST. SOCIAL PARA O SEPULTAMENTO DEJOSE CONSTANTINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00032430078449 | FRANCISCO LOURENCO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA (HIPERTROFIA PROSTATICA), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EMQUE EU ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/01/2011 | 205.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2011 | 262.50 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2011 | 1900.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2011 | 2312.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/01/2011 | 730.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EM METALON /GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO PREDIO BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2011 | 800.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DBE (DO-CUMENTOS BASICO DE ENTRADA DO CNPJ PROCURA- COES E DIPJ DECLARACAO DE INFORMACOES ECONOMICA FISCAIS DA PESSOA JURIDICA JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/01/2011 | 210.00 | 00028168429400 | GILVAN LOPES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE TODAS A REDE HIDRAULICA DA QUADRA DE ESPORTES E DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/01/2011 | 480.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/01/2011 | 1010.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN-€ÇO E RECUIPERA€ÇO DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SERRA DO CATOLE, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, CONDUZINDO TECNICOS DA SE-CRETARIA DE ASSSIT. SOCIAL PARA VISITAS DOMI-CILIARES E FISCALIZA€åES JUNTO A BENEFICIOS /DO BOLSA FAMILIA EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2011 | 1650.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO CAL€ADÇO EM VOLTA DA PRA€A DO CON-JUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 A 14/01/2011. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2011 | 240.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS DE RESTOS DE PODAS DE ARVORES E DE ENTULHOS, DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO VEICULO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 03 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/01/2011 | 510.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS E IMEDIA€åES DOS CON-JUNTOS VILA NOVA, BOA ESPERAN€A, FLAVIANO RI-BEIRO E CONJ. DA CAIXA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/01/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 15/12 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/01/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/12/2010, A 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2011 | 315.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2011 | 845.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/01/2011 | 720.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2011 | 105.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TO E LIMPEZA GERAL DA RODOVIA PB-055, DO TRE-CHO ENTRE O BAIRRO RIBEIRAO E A ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2011 | 145.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2011 | 1312.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUNTENCAO ERECUPERACAO DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2011 | 543.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, FECHADURA DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE SALAS ANEXAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2011 | 973.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUNTENCAO ERECUPERACAO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA EM BO-QUEIRAO II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2011 | 866.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CASA DEAPOIO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2011 | 6822.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2011 | 568.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ICAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2011 | 492.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2011 | 346.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM IMPRESSO-RA LASER HP COM TROCA DE CILINDRO, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2011 | 33184.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDNECIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, SO-CIAL, INFRA, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2011 | 768.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO /DE 20/12/2010, A 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2011 | 21668.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2011 | 21518.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. PSF BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2011 | 5376.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2011 | 1286.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2011 | 3241.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2011 | 7750.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA - CLAUDIGRAF | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MATERIAL DEIMPRESSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOSDOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2011 | 7959.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/01/2011 | 792.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/01/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/01/2011 | 211.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/01/2011 | 1340.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB-MERSA, /DESTINADO A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/01/2011 | 85.00 | 00005296667409 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE PNEUS DE CARROS COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/01/2011 | 42.00 | 00005296667409 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE PNEUS DE CARROCOES COLETORES DE LIXO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2011 | 100.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CARROCAO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2011 | 470.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS DE RESTOS DE PODAS DE ARVORES E DE ENTULHOS, DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO VEICULO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 10 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2011 | 700.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MOVEIS (ARMARIOS, PORTAS PARA ARMARIOS ETABLADOS), DESTINADO AO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2011 | 350.00 | 00009501062406 | BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO, (ARMARIOS, E MOVEIS), DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2011 | 660.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATI-CA DA EMEF DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2011 | 340.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS DE NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 02 TRAVES EM FER-RO PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/01/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/01/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/01/2011 | 4020.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DE ADULTOS E DE CRIAN€AS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNI-CIPIO E VIERAM FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/01/2011 | 650.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO E TRANSLADO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SIS-TEMA DE ASSIST. SOCIAL PARA O SEPULTAMENTO DEPEDRO FLORENCIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 1580.00 | 00010110561430 | ANDERSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECURACACAODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORAMARIA GERLANIA DA SILVA, NO PERIODO DE 10 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 265.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2011 | 1560.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2011 | 671.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2011 | 420.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2011 | 1799.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2011 | 325.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUNTENCAO ERECUPERACAO DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2011 | 790.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTA), DESTINADO A RECUPERACAO DA CRECHE REGINALDO /GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/01/2011 | 1475.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA, CADEIRA GIRATO- RIA, ARMARIO BAIXO, ARMARIO ALTO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2011 | 52.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-DO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO,ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2011 | 550.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/01/2011 | 600.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO DUCA-TO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/01/2011 | 1153.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/01/2011 | 450.00 | 00008307668476 | DENISE JULIA TAVARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE TOALHAS DE MAO DESTINADAS A TODOS OS POSTOS DOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2011 | 120.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO NA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2011 | 533.60 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2011 | 1370.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA /DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA SERRA DO CATOLE E OLHO DAGUA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2011 | 2420.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, 04 PORTAS, 0 KM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 10/01/ 2011 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2011 | 888.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2011 | 756.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASCRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2011 | 689.00 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/01/2011 | 4480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2011 | 540.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/01/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/01/2011 | 8121.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/01/2011 | 8640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/01/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/01/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/01/2011 | 12852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/01/2011 | 540.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 3664.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/01/2011 | 450.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2011 | 300.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS EM CARROS DE MAO E DO CARROCAO TIPO BASCULHANTE DESTA ENTIDADE ALEM DO CONSERTO DA GRADE DE FERRO DOPREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2011 | 1685.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO CAL€ADÇO EM VOLTA DA PRA€A DO CON-JUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 A 28/01/2011. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2011 | 53848.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2011 | 2730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/01/2011 | 13191.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/01/2011 | 844.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/01/2011 | 630.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 17 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/01/2011 | 5800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/01/2011 | 4050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2011 | 21555.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/01/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/01/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/01/2011 | 214.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DO C.R.E.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/01/2011 | 18515.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/01/2011 | 11997.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 784.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.970-X, FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 4275.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, SOCIAL E INFRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0, ICMS-BB, RELATI-VO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2011 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0, ICMS-BB, RELATI-VO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/01/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/01/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/01/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/01/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/01/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/01/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (C.P.L.), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/01/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2011 | 7800.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMEN-TOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2011 | 510.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA ESPORTIVA SITUADA NO SITIOPAU FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATI-CA DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZA-DA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 24 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/01/2011 | 3910.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2011 | 18927.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 106237.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 108673.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 75462.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 405.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2011 | 938.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/01/2011 | 2561.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/01/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/01/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA DE BOQUEIRAO I), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/01/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (BIBLIOTECA NACIONAL), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/01/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRAO II), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2011 | 1337.50 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATI-CA DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZA-DA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 24 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/01/2011 | 1866.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO /DA EMEF DO SITIO URU€U ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/01/2011 | 1297.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO /DA EMEF DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/01/2011 | 125.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRANO RETELHAMENTO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 28/012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2011 | 7655.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 35418.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 2468.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 814.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 581.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (POSTO DE SAUDE, PSF-CENTRO, E PREDIO DO PEVA, NASF), DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/01/2011 | 259.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/01/2011 | 381.25 | 00009501062406 | BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO, (ARMARIOS, E MOVEIS), DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 1083.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 0.10 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§4398-2, EMITIDO EM 30/12/2010, DESCONTADO A MAIORNA RETEN€AO DO I.R.R.F., CORRESP. A VIAGENS /REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KEA-4875-PB, TRANSP. MEDICOS DOS PSFs. PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DUR. OS MESES DE SETEM.OUTUB. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 2775.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2011 | 1293.46 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2011 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE DOIS LIVROS, (ALGODÇO DOCE, COMEMORANDO COM ARTE, DESTINA-DO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2011 | 2735.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE ARMARIO EM A€O, ARQUIVO DE A€O, MESASEM GAVETA, GAVETEIRO FIXO, CADEIRA SECRETA-RIA, CONJUNTO AUDITORIO, ESTANTE, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2011 | 130629.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEF INDUST E COMER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE (CONJUNTO ALUNO/CJA-03CJA-04, CJA-06, CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01,MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01),MEDIANTE ADESÇO AO PREGRAO ELETRONICO DE N§36/2009, REALIZADO ATRAVES DOF.N.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 2775.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2011 | 89.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7,CIDEEM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2011 | 81.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X,F.E.PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 7.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0, ITREM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 05, 10, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.300-7, TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE MICRO FILMAGEM, EFETUADO NODIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.980-3, CONSIG P-PREV.RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DEBITADO NODIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2011 | 1.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS-DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.784-9, FOPAG EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 33.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFMEM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EFETUA-DO NA C/C 32-3 NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 2775.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2011 | 168.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2011 | 450.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2011 | 1605.05 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE (PINCA, CURETA, BIOMBOREGUA ANTROPOMETRICA, TAMBORETE GIRATORIO), /DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.Fs. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2011 | 5269.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE (PINCA, APARELHO DE PRESSAO, CUBA REDONDA, MESA AUXILIAR, GLICOS-METRO, AUTOCLAVE), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 65053.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2011 | 26098.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2011 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 17950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2011 | 750.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 2.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10.363-2 CREAS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI-€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 700.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE PINTURA EM TELA NA OFICINA DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICI-PIO, DURANTE COLONIA DE FERIAS NO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 960.00 | 00006028564427 | ERICA MEDEIROS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE BIJUTERIASARTESANAIS DESTINADA AOS ALUNOS DO P.E.T.I. /RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 03 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 540.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 540.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 540.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 710.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE GESTANTES E DO GRUPO DE MUSICA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 800.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 540.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 411.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALMET E VALTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DOPOSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE E IMEDIA€åES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 540.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO SITIANTES DE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS SABADOS DO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 160.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E /LIMPEZA GRAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 540.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N DESTINADO A MORA-DIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COMHISTORICO DE DOEN€AS CRONICAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/01/2011, A 10/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRO-JETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AO APOIO, RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 262.50 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AS CRECHES DE BOQUEIRÇO E CRECHE REGINALDO GALDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 330.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DEAMOR E CRECHE DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 150.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JANEIERO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 5300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, (ENVELOPES SACO OURO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRE, TALåES DE FEIRA, CA-RIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 164.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 525.00 | 00001264023456 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE DADOS PESSOAIS, DIGITA€ÇO E PREENCHIMENTOS DE CARTEIRAS DE TRABALHOS, JUNTO AO SETOR DE CTPS, DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00013103439776 | CRISTIANO CAVALCANTE ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE PARE-DES E PINTURA GERAL (PARADES E PORTAS), DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, NO PERIODO DE 24/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 807.30 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RECUPERA€ÇO E MANUTEN- €ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF DEOLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN-€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFDE SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 1702.00 | 00010110561430 | ANDERSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECURACACAODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORAMARIA GERLANIA DA SILVA, NO PERIODO DE 24/01/2010 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 710.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 210.00 | 00067522327415 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NO PERIODO DE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 125.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, RECOLOCA€ÇO DE PE€AS DE FORRO EM GESSO DE UMA SALA DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 715.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA ENTIDADE PARA /SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DE TODAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 200.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOPISO DO PREDIO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/ DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 540.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 450.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DOVEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 119.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 540.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2011 | 180.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GE-RAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNF-2336-PB, MNH-2426-PB, E FIORINO MNF-1976-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009435198457 | MARIA ISABELA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES E TREINAMENTOSCOM EQUIPE DE COORDENADORES DE FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE SAUDE E NASF, REALIZADAS NOSDIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 475.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DELEN€åES, TOALHAS E COBERTORES DE TODOS OSPOSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 750.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OOS MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 158.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 550.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O PERIODO DE 06/12/2010, A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 650.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOH-4453-PB, CONDUZINDO AG. DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS REMANUFATURA EM CARTUCHOMANUTEN€A GERAL EM NOBREAK, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 420.00 | 00005827997404 | JEREMIAS SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2011 | 560.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/02/2011 | 800.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO DA COSTA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA02/02/2011, NA FORMA€ÇO CONTINUADA DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/02/2011 | 208.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DES-TINADO AO E.M.E.F. DE BOQUEIRÇO I, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/02/2011 | 1824.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/02/2011 | 650.00 | 00000123583470 | HELDER LICARIAO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES RECREATIVAS PARA O ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/02/2011 | 507.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/02/2011 | 518.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTASCARNE MOIDA E SALSICHAS, DESTINADO AO CONSUMODOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/02/2011 | 576.80 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, MOIDA, OVOSALHO E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN-€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/02/2011 | 539.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, MOIDA, SAL-SICHAS, E GALINHA, DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/02/2011 | 542.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/02/2011 | 405.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AO GRUPO DE COLONIA DE FERIAS DAS CRIAN-€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/02/2011 | 405.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AO ENCONTRO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES /MUSICAL VOX GAUDIUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/02/2011 | 314.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A PINTURA DA CRECHE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/02/2011 | 192.50 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/02/2011 | 722.66 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/02/2011 | 320.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACANPR-9400-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE BOMBA /D'AGUA NO SITIO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/02/2011 | 3250.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO), ARMARIOS EM A€O COM DUAS PORTAS, E DOIS ARQUIVOS COM 04 (QUATRO), GAVETAS, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/02/2011 | 560.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURAS DEESTANTES, ARQUIVOS E ARMARIOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/02/2011 | 240.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO /DE 6m2, DE PELICULA FUME EM VIDROS DE JANELASDO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/02/2011 | 386.40 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (48) ALMO€OS OFERECIDOSDURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO /PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DA EQUIPE DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/02/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO FLEX MOTOR 1.KIT WEY, KM LIVRE, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO NO PERIODO DE 22/01/2011 A22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/02/2011 | 1535.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/02/2011 | 550.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO GERAL NO CILINDRO DE DIRE-€ÇO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/02/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/01 A 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/02/2011 | 1793.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/02/2011 | 719.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/02/2011 | 648.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 21 (VINTEE UM), TENSIOMETROS E 06 (SEIS) ESTETOSCOPIOSCOM E LIMPEZA E REPOSI€ÇO PERTENCENTES AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/02/2011 | 8471.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/02/2011 | 582.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/02/2011 | 2055.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/02/2011 | 83.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/02/2011 | 1273.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/02/2011 | 859.07 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1302, 3285-10-41, 3285-1136, 3285-1529, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONSELHO TUTELAR,CRAS, E A€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/02/2011 | 210.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO /DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, E E.M.E.F. PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/02/2011 | 50.00 | 11664557000143 | J.D. COMERCIO DE UTILID. E PRESENT LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAS OFICINAS DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/02/2011 | 335.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/02/2011 | 299.65 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/02/2011 | 1000.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGWRAÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/02/2011 | 11634.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/02/2011 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE 03 GRADE EM FERRO MEDINDO 1,0X2,10m PARA AEMEF LUIZ F. DE ALBUQUERQUE DO SITIO PAU DEFERRO DA ESTA€ÇO E 01 PORTAO EM FERRO MEDINDO1,95X1,85m PARA A EMEF PROF. GERLANIA MARIADA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/02/2011 | 690.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/02/2011 | 547.84 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/02/2011 | 7874.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/02/2011 | 364.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU-DE DE TODOS OS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/02/2011 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/02/2011 | 1000.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA DESTINADA A PROFES- SORES, SECRETARIOS, ASSESSORES E COORDENADORECOM O TEMA MOTIVA€ÇO E AUTO ESTIMA: VIVER P/ ENVOLVER-SE, NO INICIO DO ANO LETIVO (I JORNADA PEDAGOGICA 2011), REALIZADA NO DIA 09/02/ 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/02/2011 | 800.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO DA COSTA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA10/01/2011, NA FORMA€ÇO CONTINUADA DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2011 | 720.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MOH-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2011 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, E CAMBAGENS, NO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2011 | 420.73 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA I JORNADA PEDAGOGICA DO ANO LETI-VO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2011 | 517.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E JUNTA DE SERVI€OSMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2011 | 6459.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2011 | 6138.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2011 | 55.00 | 06135595000179 | V.V. COMER. DE MAT. DE CONST. E FER.LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA DESTINA-DO AO PREDIO DA SEDE DE APOIO AO SAMU DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2011 | 1260.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A BOM-BA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 10m2 DE PLACAS DE GRA-M ESMERALDA, DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DE PA-VIMENTA€ÇO NA PRA€A RONALDO CUNHA LIMA NO CONJUNTO RIBEIRÇO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PARA A SUBSTI-TUI€ÇO DE ROLAMENTOS DAS REDU€åES FINAIS E REPAROS NOS FREIOS E EMBREAGEM DO TRATOR MF-65-ID, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/02/2011 | 300.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 03 (TRES), BALAN€OS DESTINADOS A AREA DE LAZER DA PRA€A PUBLICA LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICI-PIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/02/2011 | 55.00 | 00052948102715 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE FERRAMENTAS (ENXADAS, PICARETAS, ENXADECOSE FERROS DE COVAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/02/2011 | 400.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/02/2011 | 1660.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO CAL€ADÇO EM VOLTA DA PRA€A DO CON-JUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE31/01 A 11/02/2011. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/02/2011 | 1155.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/02/2011 | 100.00 | 00004740102447 | SEVERINA JUVINO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2011 | 210.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO /DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/02/2011 | 1035.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA- €AO, DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE31/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/02/2011 | 1323.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/02/2011 | 19920.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/02/2011 | 400.00 | 00001693740419 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/02/2011 | 100.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE02 (DUAS), FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS ACAMPANHA DE MOBILIZA€ÇO DE COMBATE AO MOSQUI-TO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/02/2011 | 300.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NOS DIAS 08 E 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/02/2011 | 100.00 | 00023670851453 | GENILDO CAETANO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOK-2930-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NOHOSPITAL ORTO-TRAUMA, EM MANGABEIRA JOAO PES-SOA-PB, 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/02/2011 | 80.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/02/2011 | 640.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L. DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO), HORAS AULAS MINISTRADAS PARA TODOS OS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL COM O TEMA DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM /NA I JORNADA PEDAGOGICA DE 2011, REALIZADA NOPERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2011 | 640.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS PARA TODOS OS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA MUSICALIDADE NA EDUCA€ÇO NA I JOR-NADA PEDAGOGICA DE 2011, REALIZADA NO PERIODODE 09 A 11/02/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/02/2011 | 100.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC NA EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/02/2011 | 229.00 | 00059691123720 | JOAQUIM FREIRE FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOM-2861-PB, DE JOAO PESSOA A GURINHEM,CONDUZINDO MINISTRANTES PARA PARTICIPAREM /DA I JORNADA PEDAGOGICA DURANTE OS DIAS 09,10E 11/02/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/02/2011 | 525.00 | 00009333874402 | EDUARDO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NO RO€O DO MATO E LIMPE-ZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS EMEF PA-DRE JOSE MARIA MESQUITA E SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADAS NO SITIOS MANECOS I E MANECOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/02/2011 | 1285.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 11/02/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/02/2011 | 865.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF SEVERINO FRANCISCO COR-RAL LOCALIZADA NO SITIO MANECOS II ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/02/2011 | 1630.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/02/2011 | 1175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 31/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/02/2011 | 7892.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/02/2011 | 316.35 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/02/2011 | 200.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/02/2011 | 250.00 | 00095231544434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/02/2011 | 3700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/02/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/02/2011 | 360.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COMER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/02/2011 | 250.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EREFORMA GERAL DO BANHO MARIA MARCA HEMOQUIMI-CA PARA PRECISAO DE LEITURA DIGITAL DE 0,1GRAUS CENTIGRADOS, DO LABORATORIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/02/2011 | 150.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/02/2011 | 3693.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/02/2011 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/02/2011 | 455.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 33804/841805, NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/02/2011 | 210.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO RECREATIVO PARA INICIA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO), LICHEIRASDE 50LTS. DESTINADO A PRA€A VIRGINIO VELLOSO FREIRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | DESAPROPRIA€åES POR INTERÒSSE PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00005528255490 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO MEDINDO 10mDE FRENTE E FUNDOS E 17m. DE EXTENSÇO DE AM-BOS OS LADOS, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇOZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, DESTINADO A ABERTURA DE UMA AVENIDA NO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/02/2011 | 1104.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 184 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/02/2011 | 376.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/02/2011 | 3248.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/02/2011 | 12000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(CADERNOS EM BROCHURA E CADERNOS ESPIRAL),DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/02/2011 | 1920.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A I JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 15/02/2011, NO SALÇO PAROQUIAL NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/02/2011 | 1265.00 | 00007586253404 | EDMILSON INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF PROFESSORA MARIA GERLANIA DA SIL-VA, NO PERIODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/02/2011 | 1213.00 | 00008814851441 | SEVERINO JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF PROFESSORA MARIA GERLANIA DA SIL-VA NO PERIODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/02/2011 | 370.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS NO EIXO TRASEIRO DO CARRO€ÇO, SERVI€OS DE ESMERILHAMENTO DACAMBOTA DO TRATOR VALMET E SERVI€OS DE SOLDA E MANUTEN€ÇO DO PIPA D'AGUA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/02/2011 | 340.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MMP-9564-PB, CONDUZINDO MECANICO DA CIDADE DE MARI ATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE FREIO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/02/2011 | 500.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 14 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/02/2011 | 1395.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESQUEIPER E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/02/2011 | 825.00 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/02/2011 | 400.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE2011, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2011, NO SALÇO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/02/2011 | 2975.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/02/2011 | 575.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS APRESENTA€åES ARTISTICAS COM GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE CERTI-FICADOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CENDAC (DIA 06/02/2011)E NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2011 (09/02/2011), AMBOS REALIZADOS NO SA-LÇO PAROQUIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/02/2011 | 545.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A E.M.E.F. NALTILIA RANGEL DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE FERRO NOS NUNES, ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/02/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/02/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/02/2011 | 375.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENETOS E FUNCIONARIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/02/2011 | 5893.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL EM ATRAZO, DOCUMENTO DE N§ 80468601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/02/2011 | 600.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAé-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10/01 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2011 | 426.41 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2011 | 3307.21 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2011 | 2760.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2011 | 3130.62 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNI-CIPAL REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2011 | 300.74 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO SR. PREFEITO VICE-PREFEITO E SERVIDORES EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/02/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/02/2011 | 2135.00 | 00056914423415 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 20 UNIDADES DE BANCOS (ASSENTOS), DESTINA-DO A PRA€A VIRGINIO VELOSO FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/02/2011 | 1050.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70m3 DE PO-DE-PE- DRA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ATERRAMENTO P/MANUTEN€ÇO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/02/2011 | 5803.50 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA-COM.DE MAT.MEDICOS E FARMACEUTICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/02/2011 | 2840.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2011 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E JUNTA DE SERVI€OSMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2011 | 334.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 25/02/2011, OFICIO DE N§ 1514446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/02/2011 | 325.28 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/02/2011 | 500.64 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DO C.R.E.A.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/02/2011 | 1059.44 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/02/2011 | 120.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ROLAMENTOS DESTINADO A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2011 | 1833.33 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 17700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(CADERNOS EM BROCHURA E CADERNOS ESPIRAL),DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 105.00 | 00041235096491 | AILTON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AOE MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. DO MATAO (JOSE RUFI-NO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 625.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2011 | 887.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DES-TINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCOLA DE BOQUEIRÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2011 | 73275.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2011 | 107038.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2011 | 107680.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 19143.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2011 | 640.00 | 00067670202491 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS AULAS NA CAPACITA€ÇO, LEITURAE PRODU€ÇO TEXTUAL, NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 823.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2011 | 2324.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 957.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 2990.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 386.40 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (48) ALMO€OS OFERECIDOSDURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO /PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DA EQUIPE DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 400.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEABERTURA DO ANO LETIVO DE 2011,REALIZADA NODIA 16 DE FEVEREIRO/2011,NO SALAO PAROQUIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2011 | 590.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 CADEIRA FIXA E 01 CADEIRA TIPO SECRETARIA DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2011 | 350.00 | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS,EFETUADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 12159.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 18241.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2011 | 92.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1.107-XFEPEM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2011 | 0.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.216-OITREM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.980-3, P.PREV. RELATIVOA A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 1.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 /EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2011 | 152.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2011 | 653.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.784-9 FOPAG EJA RELATI-VO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2011 | 38.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9CFM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 04 E 07/02/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 2990.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 28/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE JOSEFA FRANCISCA SOARES (ART. MID), LEI COMPLEMENTAR N§ 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 2500.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 150.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 1720.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 700.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 210.00 | 00000787819492 | ADRIANA DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 35798.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 8087.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2011 | 2468.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 1195.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2011 | 2594.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 574.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/02/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 2990.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 18, 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 300.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 144.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 310.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 270.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 2120.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET E VALTRA 885, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 2043.73 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2011 | 1153.97 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2011 | 1872.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2011 | 1212.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 54336.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 2880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 12378.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2011 | 2297.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2011 | 1380.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND,LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 365.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 34.00 | 10954747000132 | SILVANA ARAUJO DOS SANTOS - MEGALUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CRECHE REGINALDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 2300.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2011 | 670.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO PRE-DIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 4050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 22839.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 5800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 455.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 8121.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2011 | 8640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 4480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 540.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2011 | 67.80 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PARAFUSOS DESTINADO AOBAU DE TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 450.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 450.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10.363-2 CREAS RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSOA INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2011 | 9145.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ESTETOSCOPIO DULO,02 APARELHO DE PRESSÇO, 01 BALAN€A MECANICALACENTE, 01 ELETRO ESTIMULADOR, 01 ULTRA SOMSONOMED, 01 BISTURI WAVETRONIC, DESTINADO AON.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2011 | 66061.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2011 | 27185.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2011 | 19460.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2011 | 3664.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 12879.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 540.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 15/12/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 15/12/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2011 | 9480.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE SACO PRONTUARIO, FI-CHA DE AVALIA€ÇO, TALOES DE FICHA DE ACOMPAN-HAMENTOS), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2011 | 2760.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2011 | 305.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM REUNIåES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2011 | 675.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ), APRESENTA€åES ARTISTICAS COM TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA EM ENCONTROS E ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOATENDIDOS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2011 | 330.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DEGRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 570.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 570.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 540.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2011 | 540.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELAT. A JANEIRO E FEVER/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 544.15 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOSIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 905.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOSJOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 2074.78 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2011 | 540.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2011 | 540.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2011 | 1812.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2011 | 540.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2011 | 540.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 105.00 | 00068987366472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E TRANSPORTE DE CEREAIS PARA PLANTIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DA CONAB PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 1550.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNICONARA A SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 710.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTE E DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/02/2011, A 10/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRO-JETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AO APOIO, RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 150.00 | 00000966056426 | ALCIELE NOVAES DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA 23 PARTICIPAN- TES DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATIVA REALI-ZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2011, NA COMUNI-DADE DO SITIO SERRA DO CATOLENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2011 | 300.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM RO€O DO MATO E LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRALDA PRA€A JOSE ELIAS DE ARAUJO, NO CENTRO DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2011 | 800.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2011 | 320.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERA- €ÇO DO INDUZIDO DO TRATOR VALTRA-885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2011 | 540.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 540.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MATÇOZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 270.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 110.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALMET EVALTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 625.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 540.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 540.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO DE CASAS DE TAIPAS DE CARENTES DO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2011 | 760.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2011 | 520.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE FEVEREIRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2011 | 265.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE ITABAIANA EJOAO PESSOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2011 | 380.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GE-RAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNF-2336-PB, MNH-2426-PB, E FIORINO MNF-1976-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2011 | 3185.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 91 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2011 | 385.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES OFERECIDOS DU-RANTE TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE (ACS, NASF), ENFERMEIROS), REALIZA-DOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2011 | 600.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2011 | 560.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA ENA SEDE D/ MUNIC. DUR O MES DE JAN E FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 160.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA XXX-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 157.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO P.S.F. DA MANGUEIRA RELA-TIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 500.00 | 00044186380406 | LEONARDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6956-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO SERRA DO CA-TOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS /NAS CIDADES DE GURINHEM ITABAIANE JOAO PESSOADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 158.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 600.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO NO PROGRAMA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO (SELA), /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA NA MANUTEN€ÇO, RESTAURA€ÇO DE BACKUPS, FORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE SOFTWARES DESEGURAN€A EM TODOS OS MICRO-COMPUTADORES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO DE FI-NAN€AS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2011 | 750.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA MOBILIZA€ÇO DA DENGUE E DIVULGA€ÇO DE EVENTOS DO PROJETO ATIVA A€ÇO EM CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JGK-1355-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2011 | 325.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, NA DESINFECTA€ÇO DE AMBIENTES E LAVAGEM DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE LOGO APOS A REFORMA GERAL, NO PERIODO DE 01 A 11/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2011 | 420.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENETOS E FUNCIONARIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2011 | 700.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 21 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2011 | 200.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2011 | 800.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO /DA PINTURA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DA SEDE DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 11DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0 RELATIVO A SERVI-€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSOONLINE SA, DEBITADO NO DIA 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0 RELATIVO A SERVI-€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSOONLINE SA, DEBITADO NO DIA 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (CPL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2011 | 836.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2011 | 1380.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 15 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2011 | 650.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DAS APRESEN-TA€åES NATALINAS PARA CANTATA DE FINAL DE ANONO MUNICIPIO, REALIZADA EM PRA€A PUBLICA E FILMAGEM DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CON-CLUINTE DA ESCOLA ESTADUAL, REALIZADA NO DIA 28/01/2011, NO CLUBE FLASH DACING NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2011 | 520.00 | 00005528255490 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LIMPEZAS EXTERNA DOS PREDIOS DAS EMEFs, GERLANIA MARIABARBOSA E FRANCISCO MANOEL COELHO, AMBAS LOCALIZADAS O POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2011 | 2534.60 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2011 | 2884.20 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 19 DIASTRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2011 | 300.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AO EVENTO DE EN-TREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOSPELA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO NODIA 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2011 | 1748.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 NO VEICULODE PLACA MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2011 | 520.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODAS TRAVES DE FERRO E ALAMBRADOS DA QUADRA DEESPORTES LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2011 | 420.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 (QUATROPORTåES DE FERRO DESTINADO AO GINASIO DE ES-PORTE O RIBEIRÇO LOCALIZADO NA ENTRADA DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2011 | 1035.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA ESPORTIVA SITUADA NO SITIOPAU FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2011 | 1386.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2011 | 1265.00 | 00007586253404 | EDMILSON INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSÇO DE MANUTEN-€ÇO E RECUPERA€ÇO DA EMEF FRANCISCO MANUELCOELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A03 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2011 | 540.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2011 | 650.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KDO-3064-PB, DESTINADAAO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2011 | 1610.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE QUADROS-NEGROS, BANCAS E CARTEIRAS ESCOLA-RES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE MATRICULAS ESCOLARES E ARQUIVAMENTOSDE DOCUMENETOS DA EMEF DO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2011 | 625.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA DIGI-TA€ÇO DE DOCUMENTOS E INSCRI€åES DE MATRICULAESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA- €ÇO E DECORA€ÇO DO SALÇO PAROQUIAL PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE(ABERTURA DO ANO LETIVO 2011 E PROGRAMA ARCA DAS LETRAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2011 | 417.00 | 00028556771491 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE NA LIMPEZA GERAL DA AREAEXTERNA E INTERNA DO PREDIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2011 | 1573.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2011 | 540.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 315.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 04 (QUAT) MOMIOGRAFO DA E.M.E.FJOSE RUFINO DOS SANTOS (SITIO MATAO), E SERA-FINA RIBEIRO, MADRE DANTAS E BOQUEIRÇO IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 653.00 | 00008814851441 | SEVERINO JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO /DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUN-CIONAMENTO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO,LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURALDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 280.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONA DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS E INSCRI€åES DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KDO-3064-PB, DESTINADAAO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 726.60 | 00001252333455 | ROSINEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA /DIARIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FE-LICIANO DE FRAN€A GALVÇO, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 150.00 | 07314387000108 | COMERCIAL SAO JOSE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2011 | 1820.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORM.TX FANT. COLA NORCOLA ESP), DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRAO II), DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRAO I), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2011 | 130.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/03/2011 | 1240.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/03/2011 | 230.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/03/2011 | 4796.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/03/2011 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETRES ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/03/2011 | 150.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DO POVOADODE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/03/2011 | 654.40 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A SU-PRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E VEIO SOLICI-TAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/03/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/03/2011 | 500.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS ATRAVES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/03/2011 | 6000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/03/2011 | 400.00 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA - CONFACOSTA CONFE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINA-DOS AO BLOCO (A€ÇO FOLIA), PARA AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/03/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/03/2011 | 500.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, CONJUNTO MUSICAL, PREGADORES E CANTORES GOSPEL PARAA REALIZA€ÇO DO 2§ SEMINARIO E RETIRO ESPIRI-TUAL DA IGREJA EVANG. ASSEMB.DE DEUS NO PE-RIODO DE 05 A 09/03/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/03/2011 | 805.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (115) ALMO€OS OFERECIDODURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS ARCAS DAS LE-TRAS EM PARCERIA COM A EMATER E O MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/03/2011 | 1470.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (210) ALMO€OS OFERECIDODURANTE I PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA MUNICI-PAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/03/2011 | 494.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU-DE PARA REUNIAO DA COORDENA€ÇO DA ATEN€ÇO BA-SICA COM ENFERMEIROS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/03/2011 | 315.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO /DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/03/2011 | 350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET E VALTRA 885, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/03/2011 | 8121.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/03/2011 | 360.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/03/2011 | 2078.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/03/2011 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/03/2011 | 1958.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/03/2011 | 2500.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS MECANICO DE MOTOR E RETI-FICA NO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/03/2011 | 8471.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/03/2011 | 100.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DOS BATEN-TES COM ROLAMENTO DA PORTA LATERAL DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/03/2011 | 11532.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/03/2011 | 7650.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA INFANTIL E ADULTO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/03/2011 | 340.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUSPENSÇO VEICULO UNO DE PLACAMNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/03/2011 | 1497.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/03/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2011 | 250.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINA-DAS A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/03/2011 | 380.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTI-CAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA E EVENTO PARA ENTREGA DAS ARCAS DAS LETRAS, REALIZADASNO SALÇO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/03/2011 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,0X2,10M PARA A EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE DO SI-TIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO E MAIS 01 PORTAO EM FERRO 1,95X1,85M PARA EMEF PROFESSORA GERLA-NIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/03/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/03/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/03/2011 | 542.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2011 | 500.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO /DE FERRO EM NA CRECHE SINDA REGIS MALHEIROS, E EMEF LUIS FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2011 | 270.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/03/2011 | 2200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE 08 POSTES DE CONCRETO NA PRA€A VIRGINIO VELLOSO FREIRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/03/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/03/2011 | 265.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINA-DAS AO EVENTO DO PROJETO ATIVA A€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/03/2011 | 1300.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/03/2011 | 2276.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 11/03/2011 | 1038.92 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 11/03/2011 | 1584.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS DO PROJOVEM ATENDIDOS ATRAVESDO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/03/2011 | 303.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/03/2011 | 334.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/03/2011 | 245.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE02 TELEVISORES PERTENCENTES AOS POSTOS DOSPSFs DE PAU DE FERRO E BOA ESPERAN€A E MANU-TEN€ÇO DE UM VENTILADOR DO POSTO DE SAUDE DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/03/2011 | 157.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES OFERECIDOS DU-RANTE EVENTO REALIZADO PARA INAUGURA€ÇO DO ESPA€O NORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/03/2011 | 8322.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/03/2011 | 289.63 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/03/2011 | 458.53 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO MATÇO /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (QUILOMBOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 11/03/2011 | 1002.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRAZILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/03/2011 | 433.78 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/03/2011 | 262.78 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VIDRO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/03/2011 | 808.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/03/2011 | 150.00 | 00002929498471 | EDYFRANCE CAMPOS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO ETRANSPORTE, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXO DOS MUNICIPIOSPARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON /SENNA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 14 A 18/03/2011 NO CECAPRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/03/2011 | 570.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/03/2011 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/03/2011 | 82.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PILHAS,CARREGADOR ALLIGHT E BATERIA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/03/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/03/2011 | 856.56 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS A€åES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MULHERES ATENDIDAS ATRAVES DO PROGRAMADO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/03/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/03/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/03/2011 | 934.29 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNI-CIPAL REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 15/03/2011 | 447.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/03/2011 | 525.10 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/03/2011 | 826.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/03/2011 | 380.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/03/2011 | 2275.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/03/2011 | 3300.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PALMEIRA AREIA NOVO, /FONTE ARTESANAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A NO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/03/2011 | 1104.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/03/2011 | 2230.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DE MO-TOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/03/2011 | 568.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/03/2011 | 480.00 | 00008598122432 | LEANDRO GON€ALO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/03/2011 | 380.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORM.TX FANT. COLA NORCOLA ESP), DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/03/2011 | 1680.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, MA-TERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO E PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/03/2011 | 746.45 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, MA-TERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DAS EMEFS FLORIANO RIBEIRO E MA-DRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/03/2011 | 947.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/03/2011 | 299.90 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO PREDIO SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/03/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/03/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/03/2011 | 1029.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO /DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/03/2011 | 129.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (REBITE),DESTINADO A RECUPERA€ÇO DAS CARTEIRAS ESCOLA-RES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/03/2011 | 200.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO /DE BICAS E CALHAS DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, /LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/03/2011 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PAAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOFOSSÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A NO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/03/2011 | 928.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DA MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇODA CRECHE REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/03/2011 | 672.74 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNI-CIPAL PEDACINHO DE AMOR NO POVOADO DE BOQUEI-RÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI€åES PARA PARTICIPA- €ÇO DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA ODESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO E ECONOMI-CO NORDESTINO, REALIZADOS NO PERIODO DE 29 A31/03/2011, NA ESTA€ÇO CIENCIA EM CABO BRANCOJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/03/2011 | 250.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO SR. PREFEITO, SERVIDORES MUNICIPAIS EMSUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/03/2011 | 207.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E JUNTA DE SERVI€OSMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/03/2011 | 770.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/03/2011 | 770.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU-DE PARA REUNIAO DA COORDENA€ÇO DA ATEN€ÇO BA-SICA COM ENFERMEIROS, REALIZADOS NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO EM FAVOR DA UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 18/03/2011, NA C/C 2.217-9 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/03/2011 | 1160.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (APOSTILHA COGNITIVO MATEMATICA, E COGNITIVO LEITURA E ESCRITURA DESTINADO AO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/03/2011 | 927.50 | 00007586253404 | EDMILSON INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSÇO DE MANUTEN-€ÇO E RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTES LO-CALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/03/2011 | 927.50 | 00008814851441 | SEVERINO JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO /DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA QUADRA DE ES-PORTES LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/03/2011 | 710.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/03/2011 | 620.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/03/2011 | 293.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO URU€U ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/03/2011 | 950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADO (BANNERS, FAIXA TAM 3,00X60CM), DESTI-NADO AO EVENTO EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNA-CIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRAVES DE CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/03/2011 | 2340.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 CARRADAS DE PO-DE-PEDRA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ATER-RAMENTO PARA MANUTEN€ÇO EM DIVERSAS RUAS DOPOVOADO DE BOQUEIRÇO E IMEDIA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/03/2011 | 1562.50 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E PINTURA GERAL DA PRA€A, (RONALDO CUNHA LIMA), LOCALI-ZADA NO CONJUNTO RIBEIRÇO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/03/2011 | 855.00 | 10554440000144 | METALURGICA COMETA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/03/2011 | 1320.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/03/2011 | 89.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/03/2011 | 390.00 | 00043779433400 | MANOEL PASSOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 06 (SEIS), PARES DE BOTAS DE COURO E 02 (DOIS), CAPTURADORES DE MOSQUITO (TIPO CASTRO), DESTINADO AOS AGENTESDE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/03/2011 | 2339.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/03/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/03/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/03/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/03/2011 | 350.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF LUIS FIGUEIREDO E CRECHE SINDA RE-GIS MALHEIRO, AMBAS LOCALIZADAS NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/03/2011 | 450.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM AR CONDICIONADO NA E.M.E.F. CARMEM SIL-VA E DO SETOR PEDAGOGICO NA SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ALEM DE INSTALA€ÇO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/03/2011 | 3899.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/03/2011 | 550.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PARA A SUBSTI-TUI€ÇO DE TERMINAL DE DIRE€ÇO, RETIFICA DE ROLAMENTOS, SUBUSTITUI€ÇO DE CUBOS E PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA E RECONDICIONAMENTO DE CO-BERTURA DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 65 ID-LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/03/2011 | 120.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CARROCAO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/03/2011 | 270.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PARA RECUPERA-€ÇO DO PORTÇO DE FERRO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/03/2011 | 480.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/03/2011 | 9358.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/03/2011 | 189.60 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/03/2011 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETRES ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. BENEFICIARIO: JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/03/2011 | 334.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/03/2011 | 1926.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/03/2011 | 983.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/03/2011 | 2002.05 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/03/2011 | 507.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTI-CIPANTES DA FORMA€ÇO CINTUADA DO BRASIL ALFA-BETIZADO, REALIZADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/03/2011 | 119.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/03/2011 | 216.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/03/2011 | 450.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO PARA APRESENTA€ÇO DO NOVO PAROCO DO MUNICIPIO EMEVENTO APOIADO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 24/03/2011 | 1925.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA ENTIDADE PARA /SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DE TODAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ALEM DO TRANSP. DE CARTEIRAS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS P/ DISTRIB. EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/03/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALÇO PARO-QUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, BEM COMO AS ATIVIDADES FISICADA EMEF SERAFINA RIBEIRO, ALEM DE EVENTOS CULTURAIS E REALIZA€ÇO DE REUNIåES COM GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/03/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/03/2011 | 294.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/03/2011 | 514.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/03/2011 | 72.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/03/2011 | 1652.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/03/2011 | 277.54 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 24/03/2011 | 510.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SITUA-DO NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/03/2011 | 362.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/03/2011 | 735.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO / DE UMA ESTRUTURA METALICA EM FERRO MEDINDO 39m2 DESTINADA AO XAFARIZ DA PRA€A EM FRENTE AO GINASIO O RIBEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/03/2011 | 315.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO E RECUPERA€ÇO (TAPA BURACO), DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 06 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/03/2011 | 460.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXTRA€ÇO PARA FORNE-CIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE PEDRA (PARALELE-PIPEDOS), DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS RUAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO DE GU-RINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/03/2011 | 1560.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERROS E AREIA DESTINADAS ARECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A BR-230 AOS SITIOS SERRA DE CATOLE, SALGADO E SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO CAL€ADÇO EM VOLTA DA PRA€A DO CON-JUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 A 24/03/2011. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/03/2011 | 439.37 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, 3285-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/03/2011 | 795.00 | 00009650793410 | ADRIANO FERNANDES JUVENCIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MANECOSZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/03/2011 | 935.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TOS, PINTURA DE LINHAS GUIAS E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOSCONJUNTOS DA CAIXA E RIBEIRÇO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/03/2011 | 2648.95 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AOS POSTOS DO PSFs. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/03/2011 | 675.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS DEMUSICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COMGRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO DESTEMUNICIPIO, PROVENIENTE A CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/03/2011 | 1040.00 | 00010508736455 | RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA NOSDIAS 15 E 18/03/2011, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM PRA€A PU-BLICA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/03/2011 | 1040.00 | 00001817518445 | JANIELE FRAN€A CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAQUIAGEM EM OFICINA REALIZADA NOS DIAS 15 E 18/03/2011, EM EVENTOCOMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/03/2011 | 1040.00 | 00001668235463 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE PELE EM OFICINA REALIZADA NOS DIAS 15 E 18/03/2011 EMEVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/03/2011 | 239.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 25/03/2011 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA AREALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PA-DROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO MENECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 A 26/ 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/03/2011 | 188.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/03/2011 | 85.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVI€OS BANNER 1,20X1M EM LONADESTINADO AO PROGRAMA CORRE€ÇO DE FLUXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (BIBLIOTECA NACIONAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/03/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRÇO I), RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRÇO II), RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/03/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DO C.P.L), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/03/2011 | 500.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS MECANICO DE MOTOR E RETI-FICA NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/03/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2011 | 833.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/03/2011 | 225.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/03/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/03/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/03/2011 | 150.00 | 00087335050472 | JOSEAN MACIEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/03/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 29/03/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 29/03/2011 | 21871.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/03/2011 | 650.00 | 00056914423415 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 02 UNIDADES DE MESAS REDONDA EM CONCRETO /ARMADO DESTINADAS A PRA€A VIRGINIO VELOSO FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/03/2011 | 210.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA REDE DEGALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/03/2011 | 107.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIROE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/03/2011 | 2300.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAL DE 01 TRANSFORMA- DOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 30KVA DESTINADO A COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/03/2011 | 4580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/03/2011 | 54470.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/03/2011 | 180.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/03/2011 | 172.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/03/2011 | 37.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA CAPACITA€ÇO AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS10 E 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/03/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/03/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/03/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/03/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/03/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/03/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/03/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/03/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/03/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/03/2011 | 689.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/03/2011 | 689.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/03/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10.363-2 CREAS RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSOA INTERNET DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/03/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/03/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/03/2011 | 9257.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 29/03/2011 | 10900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/03/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/03/2011 | 1789.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 2506400012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/03/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/03/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/03/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/03/2011 | 65075.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 29/03/2011 | 3667.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/03/2011 | 28298.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/03/2011 | 21160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/03/2011 | 19933.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/03/2011 | 2394.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL HP C2D,GH/250, WIN/7/14, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/03/2011 | 3027.03 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AOS MESES DE 05/2009 A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/03/2011 | 20605.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/03/2011 | 12998.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/03/2011 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 30/03/2011, DOCUMENTO DE N§11074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/03/2011 | 231.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/03/2011 | 280.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/03/2011 | 1590.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426,E FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/03/2011 | 1000.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/03/2011 | 2280.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/03/2011 | 11082.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/03/2011 | 5741.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/03/2011 | 1349.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/03/2011 | 22702.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.S.F, P.S.F. BUCAL E NASF RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/03/2011 | 1349.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/03/2011 | 5848.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/03/2011 | 11260.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/03/2011 | 23236.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOPSF, PSF BUCAL, E NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/03/2011 | 7917.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/03/2011 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 29/03/2011 | 2512.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/03/2011 | 35117.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/03/2011 | 1952.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 18, 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/03/2011 | 489.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/03/2011 | 125.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DO LSE (LEVANTAMENTO DASITUA€ÇO ESCOLAR), A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2011, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/03/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0 RELATIVO A SERVI-€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSOONLINE SA, DEBITADO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/03/2011 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.878-0 RELATIVO A SERVI-€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSOONLINE SA, DEBITADO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/03/2011 | 34836.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/03/2011 | 35215.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/03/2011 | 18026.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/03/2011 | 10938.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/03/2011 | 93.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEPEM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/03/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.980-3 RELATIVO A TARIFASOBRE EXTRATO BANCARIOS, DEBITADO NO DIA 02/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/03/2011 | 1.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/03/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.784-9 RELATIVO A TARIFASOBRE EXTRATO BANCARIOS, DEBITADO NO DIA 02/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/03/2011 | 38.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFMEM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/03/2011 | 37.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EFETUA-DO NA C/C 624-2 EFETUADA DURANTE O MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/03/2011 | 1952.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/03/2011 | 1459.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS EFETUADO DU-RANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/03/2011 | 51.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/03/2011 | 800.00 | 00055458327420 | GEANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 02 DE MAR€O/2011, DURANTE FORMA€ÇO CONTINUADADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/03/2011 | 2485.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/03/2011 | 597.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/03/2011 | 603.79 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/03/2011 | 40510.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/03/2011 | 23399.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/03/2011 | 4164.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/03/2011 | 39741.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/03/2011 | 23792.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/03/2011 | 4211.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/03/2011 | 81026.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/03/2011 | 107341.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/03/2011 | 103610.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/03/2011 | 18666.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/03/2011 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40%, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/03/2011 | 1952.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/03/2011 | 160.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/03/2011 | 2100.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2011 | 210.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/04/2011 | 520.00 | 00005528255490 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LIMPEZAS EXTERNA DOS PREDIOS DAS EMEFs, GERLANIA MARIABARBOSA E FRANCISCO MANOEL COELHO, AMBAS LOCALIZADAS O POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2011 | 2208.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2011 | 1840.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2011 | 2060.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2011 | 3036.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 20 DIASTRABALHADOS DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2011 | 1803.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAR€O/2011, NO VEIC.DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2011 | 1840.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2011 | 2060.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2011 | 1656.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2011 | 2668.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2011 | 455.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 315.00 | 00054559278768 | MARIA DAS GRA€AS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFMADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFPADRE JOSE MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2011 | 63.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DADI JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, REALIZADA NOSALÇO PAROQUIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DADI JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, REALIZADA NOSALÇO PAROQUIAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2011 | 260.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA E IMEDIA-€åES DO GINASIO DE ESPORTES O RIBEIRÇO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25/03/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2011 | 700.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A E.M.E.F. NALTILIA RANGEL DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE FERRO NOS NUNES, ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/04/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2011 | 1940.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURAS DEESTANTES, ARQUIVOS E ARMARIOS PERTENCENTES ASEMEF DOS SITIOS MATÇO, LAGOA DAS PIPUCAS E MADRE DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2011 | 220.00 | 00007515415401 | COSME ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMO, LOCALIZADANO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 28 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2011 | 240.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÇES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 05 (CINCO) VENTILADORES PERTEN-CENTES AS EMEF MARIA GERLANIA DA SILVA E FLA-VIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2011 | 2060.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2011 | 240.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF LUIS FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SI-TIO PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAR€O A 23 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 150.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA E.M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 315.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MADRE DANTAS LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2011 | 315.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2011 | 14745.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 05 BEBEDOURO, 03 MICROSYSTEM, 20 VENTILADOR DE PAREDE, 06 VENTILA-DOR DE COLUNA, 01 ARMARIO EM ACO, 14 BUREAUX,DESTINADO AS ESCOLAS MARIA ALCINA DE PAIVA,ANA FERREIRA R. COUTINHO, ANALIA ARRUDA, SER-RA DO CATOLE, ESCOLA AUSENTE, FRANCISCO M COELHO, GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2011 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, E CAMBAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2011 | 4454.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GELADEIRA, 01 FOGAODE 04 BOCAS COM FORMA E 01 MIMIOGRAFO A AL-COOL, DESTINADO AS ESCOLAS ANA FERREIRA R COUTINHO, MARIA ALCINA DE PAIVA, FELICIANO FRAN-CA GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2011 | 1009.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2011 | 1047.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO E MA-TERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2011 | 1401.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO E MA-TERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF MANOEL COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2011 | 1965.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO E MA-TERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2011 | 496.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO E MA-TERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ANALIA ARRUDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2011 | 710.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO E MA-TERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2011 | 5920.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(DIARIO DE CLASSES 06 A 09 ANO ENSINO FUNDA-MENTAL, HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,INDIVIDUAL DO ALUNO 01 A 05 ANO ENSINO FUNDA-MENTAL), DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2011 | 422.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENETOS E FUNCIONARIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE, PUBLICA, JUNTO AO CONTADOR DESTA ENTIDADE P/ O ESCRITORIO DE ADVOCACIA AO PROCU-RADOR DESTA ENTIDADE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA MESMA DUR O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREDEIRO NARECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2011 | 170.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE UM VIDRO FIXO, MEDINDO 80X65CM DESTINADO /AO CAIXA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2011 | 270.00 | 00085328871472 | ELIANE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA€AO E TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇOCONTINUADA TEORIA E PRATICA PARA PROFESSORES DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, REALIZ.NO PERIODO DE 28 A 31/03/2011, NO AUDITORIO /ANTONIO PAULINO NA SEDE DA FUNAD EM J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2011 | 313.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2011 | 960.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA QUE SERVIRA DE APOIO A EQUIPE DOSAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/04/2011 | 210.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2011 | 330.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GE-RAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNF-2336-PB, MNH-2426-PB, E FIORINO MNF-1976-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/04/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2011 | 265.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DO P.S.F. DA MANGUEIRA DURANTE O MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2011 | 545.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E DIGITA€ÇO DE CADASTROS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2011 | 330.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA ENA SEDE D/ MUNIC. DUR O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2011 | 545.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILAN-TE NO POSTO DO P.S.F. DO POVOADO DE BOQUEIRAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2011 | 650.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOH-4453-PB, CONDUZINDO AG. DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2011 | 650.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOH-4453-PB, CONDUZINDO AG. DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/04/2011 | 420.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMP-2149-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADOSNO SITIO SERRA DO CATOLE PARA ATENDIMENTO ME-DICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E GURINHEM, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2011 | 58.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DO P.S.FDO BAIRRO BOA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2011 | 250.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE ITABAIANA EJOAO PESSOA-PB, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2011 | 520.00 | 00003183667460 | JANAINA DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2011 | 680.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA DE GELADEIRAS PERTENCENTES AO POSTO DOS PSFs, DE RIACHO VERDE, LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E DO LABORATORIO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2011 | 360.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2011 | 525.00 | 00002518633448 | ELISABETE DE LOURDES RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2011 | 630.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ-5028-PB, CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE CONSULTAS MARCA-DAS NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIO MANECOS E AUSENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NA CI-DADE DE ITABAIANA-PB, JOAO PESSOA E NA SEDEDESTE MUNICIPIO DUR. O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2011 | 210.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO TECNICOS DA EQUIPE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS P/A COLETA DE SANGUE DE POPULARES DOS SITIOSURU€U E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2011 | 500.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2011 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2011 | 2394.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA NOTEBOOK, INTEL HPC2D/ 2GB/250GB/WIN/07/14, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2011 | 3360.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 91 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2011 | 800.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MANUTENCAO NO ALTERNA-DOR E SOLDA NA BASE DO ALTERNADOR VEICULO DU-CATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2011 | 470.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2011 | 90.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNF-2336PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2011 | 760.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2011 | 160.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE EM PALESTRA REALIZADA NO DIA30/03/2011, NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2011 | 338.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PSE DESTE MUNICIPIO, /REALIZADO NO DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2011 | 20933.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2011 | 8260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE SACO PRONTUARIO, FI-CHA DE AVALIA€ÇO, TALOES DE FICHA DE ACOMPAN-HAMENTOS), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 210.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E CAMPANHA DE VACINA€ÇO NO MUNICIPIO NO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-6939, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/04/2011 | 890.00 | 00027551801880 | JULIO CESAR DOS SANTOS LOPES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE ARTE EM MOSAICO PARA ADOLESCENTES ATENDI-DOS PELO PROJOVEM, CORRESPONDENTE A 20HS AU-LAS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA), DEFANTASIAS E FIGURINOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS DE 2011, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE TRUFAS DESTINADAS A TODAS AS MÇES BENEFI-CIADAS PELO BOLSA FAMILIA EM COMEMORA€ÇO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2011 | 962.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE MEIOS FIOS (LINHAS GUIAS), E REPOSI€ÇO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOÇO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2011 | 813.00 | 00008814851441 | SEVERINO JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA INTERNA DO RODOSHOPING LOCALIZADOAS MARGES DA BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2011 | 261.00 | 00020681410434 | FRANCISCO VERISSIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE NO CAMIN-HÇO DE PLACA MNE-3334-PB, PRESTADOS NO CAR-REGAMENTO DE TAMBORES EM FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO MUNICIPAL E TRANSPORTES DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007586253404 | EDMILSON INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM GERAL DE TODA A AREA DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESQUEIPER E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2011 | 850.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PARA A SUBSTI-TUI€ÇO DE TERMINAL DE DIRE€ÇO, RETIFICA DE ROLAMENTOS, SUBUSTITUI€ÇO DE CUBOS E PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA E RECONDICIONAMENTO DE CO-BERTURA DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 885 LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2011 | 575.00 | 00010545065402 | JANDEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS SITIOS LOCA-LIZADOS NAS IMEDIA€åES DO SITIO MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2011 | 800.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2011 | 485.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESQUEIPER E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2011 | 480.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2011 | 876.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR NEW HOLLAN TL 85-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2011 | 876.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2011 | 876.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 885 4X4 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2011 | 1180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR VALMET-65 PERTENCENTE ASECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2011 | 1133.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2011 | 558.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2011 | 2460.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTODE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2011 | 1830.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2011 | 710.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTE E DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2011 | 105.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO EM PARTE DO TELHADODO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2011 | 545.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CASAS DE TAIPAS DE CARENTESDO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2011 | 350.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RE-GINALDO GALDINO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRO-JETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AO APOIO, RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/03/2011, A 10/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2011 | 2537.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇODA CRECHE REGINALDO GALDINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2011 | 537.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/04/2011 | 1397.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/04/2011 | 957.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/04/2011 | 3250.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EXECUTIVA, ARMA-RIO COM DUAS PORTAS, ARMARIO FECHADO, POLTRO-NA PRESID. CADEIRA SECRETARIA, CADEIRA FIXA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/04/2011 | 11903.38 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/04/2011 | 3343.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/04/2011 | 158.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/04/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/04/2011 | 460.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO /DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/04/2011 | 383.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRAORDINARIODURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/04/2011 | 650.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRAORDINA-RIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/04/2011 | 2723.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/04/2011 | 2973.55 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 06/04/2011 | 9322.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/04/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/04/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/04/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/04/2011 | 2601.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/04/2011 | 994.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/04/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/04/2011 | 780.97 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS PADRE JOSE MESQUITA E JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/04/2011 | 2660.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/04/2011 | 300.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/04/2011 | 5360.65 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/04/2011 | 399.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/04/2011 | 16134.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/04/2011 | 1636.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/04/2011 | 9602.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/04/2011 | 1165.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/04/2011 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, E CAMBAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/04/2011 | 8607.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/04/2011 | 739.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/04/2011 | 295.62 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/04/2011 | 1653.88 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS GERLANIA MARIA, DAMIAO RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/04/2011 | 1735.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONE SEM FIO E UMA MESA DE SOM COM 04 CANAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/04/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DEBITADO NO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/04/2011 | 2262.66 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/04/2011 | 236.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A BOMBA DAGUA DO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/04/2011 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PARA RECUPERA-€ÇO DOS CARROCOES DOS TRATORES VALMET E VAL- TRA E CONFECCAO DE UMA GRADE DESTINADA A FON-TE DA PRACA DO RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/04/2011 | 130.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO /DE FORRO DE GESSO NA SALA DE FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/04/2011 | 525.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NARECUPERACAO DO TANQUE PIPA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/04/2011 | 265.00 | 00056914423415 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE JARROS EM CONCRETO ARMADO DESTINADO A PRA-€A VIRGINIO VELOSO FREIRE LOCALIZADA NO CON-JUNTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/04/2011 | 884.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/04/2011 | 2117.22 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/04/2011 | 1524.89 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DASCRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/04/2011 | 340.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK /OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROJETO ATIVACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/04/2011 | 1997.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/04/2011 | 5129.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/04/2011 | 1583.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/04/2011 | 95.84 | 11664557000143 | J.D. COMERCIO DE UTILID. E PRESENT LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/04/2011 | 43.00 | 09095027000180 | CASA CASTELIANO - MAGAZINE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA-DO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/04/2011 | 450.40 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS SEVERINO FRANCISCO CORREIA E E.M.E.F. DO AUSENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/04/2011 | 8202.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/04/2011 | 7045.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/04/2011 | 89.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/04/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/04/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DOP.S.E. 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/04/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CAR-TUCHO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/04/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/04/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/04/2011 | 3260.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), APARELHO DEAR CONDICIONADO SPRINT DE 09 E 12btus, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/04/2011 | 927.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/04/2011 | 500.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, CONJUNTO MUSICAL, PREGADORES E CANTORES GOSPEL PARAA REALIZA€ÇO DO 03 SEMINARIO E RETIRO ESPIRI-TUAL DA IGREJA EVANG. ASSEMB.DE DEUS NO PE-RIODO DE 15 A 17/04/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2011 | 120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE UM NO-BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/04/2011 | 1976.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA PERTECENTES AS ESCOLAS GERLANIA MARIA SILVA E ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/04/2011 | 500.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/04/2011 | 1176.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/04/2011 | 19982.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/04/2011 | 2180.02 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/04/2011 | 1140.46 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/04/2011 | 1520.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI;OS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03/ A 08/04/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/04/2011 | 420.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E MANUTEN€AO DOTRATOR VALTRA E ABERTURA DA ROSCA NA PONTE DEEIXO DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/04/2011 | 1305.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO MURO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/04/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/04/2011 | 1808.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO RO€O DO MATO, LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE OPERIODO DE 01 A08 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2011 | 3060.00 | 70184809000104 | TREVO RENOVACAO DE PNEUS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM PNEUS 169X30 PERTENCENTE AOS TRATORES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/04/2011 | 1663.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/04/2011 | 1409.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA /DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2011 | 140.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNH-2426, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/04/2011 | 2150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA ALER-GIA DESTINADA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/04/2011 | 1899.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/04/2011 | 584.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA COMUNI-DADE QUILOMBOLA (O MATAO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/04/2011 | 479.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/04/2011 | 698.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/04/2011 | 320.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/04/2011 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTESDE PO DE PEDRA NO VEICULO F-4000, DE PLACAJNW-8086-PB, DESTINADOS AO ATERRAMENTO DA ES-TRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/04/2011 | 200.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AO RESSARCIMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME ESPECIALIZADO (VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICACOM BIOPSIA), EM MINHA MAE MARIA DA PENHA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/04/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEFANTASIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS AS CRIAN- CAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 14/04/2011 | 2360.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO JARDIM DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 14/04/2011 | 560.00 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE CARENTES DO MUNICIPIO, EM CAMPANHA REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONALDA MULHER NO PERIODO DE 15 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 14/04/2011 | 4100.00 | 00006452687476 | ZAQUE AIRES DE QUEIROZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS E ADERECOS DESTINADOS A QUADRI- LHA JUNINA FORMADA POR JOVEM DO PROJOVEM ADO-LESCENTE PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011 NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/04/2011 | 4675.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADANO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-1090-PB, RE-LATIVO A 55 CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 14/04/2011 | 2148.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS FELI-CIANO GALVAO, PAU FERRO DOS NUNES, PAU FERRO DA ESTACAO, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 14/04/2011 | 1200.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB-MERSA, /DE 1.0CV MONOF COM BOX THEBE, DESTINADO A ES-COLA DE BOQUEIRAO FRANCISCO MANOEL COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 14/04/2011 | 3520.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/04/2011 | 1032.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 15/04/2011 | 400.00 | 00096445602487 | MARICIO ALVES BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA EMEFJOSE FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA NO SITIOMANECOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/04/2011 | 2026.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FICHARIO MULTI FUN-CIONAL A-4 DELLO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/04/2011 | 6900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE EQUIPAMENETOS MUSICAIS (TROMPETE MICHAEL, TROMBONE VARA TENOR, BATE-RIA MICHAEL, FLAUTA DOCE, PRATO ORION), DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/04/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS (ELETRONEUROMIO-GRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOSOCORRO LOUREN€O DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/04/2011 | 1055.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS /DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/04/2011 | 1537.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVESDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/04/2011 | 17093.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/04/2011 | 2336.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 15/04/2011 | 3500.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE SEIS GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PE€AS DO COMPRESSOR AUTO CLAVE, FOTOPOLIMERIZA€ÇO, EQUIPEMENTO E CADEIRA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/04/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 15/04/2011 | 42000.00 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ANALIZADOR HEMATOLOGICO SDH 20 PARAMENTROS DESTINADO AO POSTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/04/2011 | 338.00 | 07083848000170 | ALUMIACO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRO), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/04/2011 | 162.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 15/04/2011 | 1600.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPING, LOCALIZADOSAS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 15/04/2011 | 750.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERROS E AREIA DESTINADAS ARECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSO AOS SITIOS PAU FERRO DA ESTA€ÇO E URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 15/04/2011 | 3000.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150m3 DE PO DE PE-DRA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TAPA-BURACO /DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSO AOS SI-TIOS MANECOS E BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/04/2011 | 1600.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PLANTAS ORNAMENTAIS /DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A NO CONJUNTODA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/04/2011 | 123.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/04/2011 | 1042.00 | 00004662766486 | JOSE PROCOPIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS CONFEC€åESDE 20 LIXEIRAS EM FERRO E 10 LIXEIRAS EM PLASTICO (200lts), DESTINADAS A COLETA DE LIXO DOSITIO URU€U E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/04/2011 | 500.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/04/2011 | 8778.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/04/2011 | 2176.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIROE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/04/2011 | 582.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, SALSICHAS, FRUTAS DESTINADO AO CONSUMODOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/04/2011 | 1084.25 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS,SALSICHAS, FRANGOS, CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/04/2011 | 1090.20 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS,SALSICHAS, FRANGOS, CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/04/2011 | 698.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/04/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8.693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/04/2011 | 2194.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/04/2011 | 544.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/04/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C6878-0(ICMS BB) PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PéBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/04/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/04/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 19/04/2011 | 1665.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOTIJOES DE GAS DE13KG. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/04/2011 | 3453.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADO AA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/04/2011 | 161.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A EQUIPE DO PROJETO (EDUCA€ÇO PARA A PAZ)NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/04/2011 | 315.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KOMBI MNV-8841, FIAT UNO MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/04/2011 | 3657.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/04/2011 | 907.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/04/2011 | 1869.79 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/04/2011 | 41488.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS, EFETIVOS, E CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/04/2011 | 22886.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/04/2011 | 4106.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/04/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/04/2011 | 35908.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/04/2011 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/04/2011 | 6225.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/04/2011 | 23711.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL, E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/04/2011 | 11130.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/04/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/04/2011 | 2649.30 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 50 (CINQUENTA), CADEI-RAS TULIPA SEM BRACO BRANCA DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/04/2011 | 1390.00 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), FREEZER, HORHDE 216LTS, DESTINADO A CRECHE REGINALDO GAL-DINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/04/2011 | 287.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ATIVIDADE MUSICAIS DAS CRIAN€AS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/04/2011 | 1220.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTU-RA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO (SEDE DO MUNICIPIO, PEDACINHO DE AMOR (POVOADO DE BOQUEIRÇO), E SINDA REGIS MALHEIROS (SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 25/04/2011 | 530.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PAINEIS COM FIGURAS E DESENHOS /INFANTIS E EDUCATIVOS NO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA CRECHE GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/04/2011 | 240.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, DESTINA-DO AO EVENTO CARNAVALESCO COM OS ADOLESCENTESDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/04/2011 | 250.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, E PE€ATEATRAL REALIZADA COM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I.PARA APRESENTA€åES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/04/2011 | 765.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇOE PINTURA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA PAR-TICIPANTES DO PROJETO ATIVA A€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/04/2011 | 970.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (LANTERNA,BACIA, CONCHA, FITA METRICA), DESTINADO AOSAGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/04/2011 | 1330.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190KG. DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/04/2011 | 1058.00 | 00008378832457 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAPRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 A 20 DE ABRIL/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/04/2011 | 1789.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 2506400012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/04/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/04/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/04/2011 | 214.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE KOMBI DEPLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/04/2011 | 987.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF PAU FERRO DA ESTA€ÇO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/04/2011 | 70.00 | 10404645000143 | WC CONSTRU€ÇO - JOSEFA CRISTINA COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO /DA EMEF GERLANIA MARIA COELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/04/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/04/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/04/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DO C.P.L), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/04/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/04/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRÇO II), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA BOQUEIRÇO I), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/04/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/04/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/04/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/04/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/04/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/04/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/04/2011 | 22894.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/04/2011 | 250.00 | 08863151000185 | FUNERARIA DOM VITAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM ATAUDE MEDIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVAFILHO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO DE CASAS DE TAIPAS DE CARENTES DO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/04/2011 | 1330.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPING, LOCALIZADOSAS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/04/2011 | 504.00 | 00010545065402 | JANDEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS SITIOS LOCA-LIZADOS NAS IMEDIA€åES DO SITIO MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/04/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS EM AL€AS DE FERRO NOS TAMBORES COLETORES DE LIXO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/04/2011 | 52054.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/04/2011 | 3830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/04/2011 | 12998.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/04/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/04/2011 | 27894.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/04/2011 | 3708.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10305-5, PAB, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10304-7, BLAFB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10308-X, BLVGS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10307-1, BLMAC RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/04/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/04/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/04/2011 | 11990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/04/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/04/2011 | 9312.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/04/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/04/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/04/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/04/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/04/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/04/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/04/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/04/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/04/2011 | 436.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/04/2011 | 436.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/04/2011 | 436.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/04/2011 | 4100.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE FIGURINOS E ADERE€OS DESTINADOS A QUADRI-LHA JUNINA FORMADA PELAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.PARA APRESENTA€åES CULTURAIS PARA OS FESTEJOSJUNINOS DE 2011, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/04/2011 | 18.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8.693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/04/2011 | 120.00 | 00008388027450 | CLEONDES GEFFERSON FARIAS FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE 06 FORAS COM ACABAMENTOS EM GESSO NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/04/2011 | 110.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/04/2011 | 225.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE ITABAIANA EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/04/2011 | 36703.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/04/2011 | 7972.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/04/2011 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/04/2011 | 2810.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/04/2011 | 549.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/04/2011 | 453.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/04/2011 | 2587.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇODE FORRO EM PVC DE DUAS SALAS DE AULAS E DOISBANHEIROS DA EMEF DE PAU FERRO DA ESTA€AONESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/04/2011 | 670.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/04/2011 | 500.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SUPORTEDOBRADI€A, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, PUXA-DORES, KIT ENGENHARIA), DESTINADO A ESCOLA DOSITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/04/2011 | 20292.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/04/2011 | 90583.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/04/2011 | 170072.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/04/2011 | 121663.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/04/2011 | 111429.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/04/2011 | 1656.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADAS NO ENVIO DE REMESSA DEARQUIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/04/2011 | 76.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADAS NO ENVIO DE REMESSA DEARQUIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/04/2011 | 350.00 | 00087242885434 | VALDENIA DE BRITO FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO MUSICAL REALIZADA NO DIA 01/04/2011, DESTINADAS AO CORPO DOCEN-TE DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/04/2011 | 18.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7813-1 PNAT RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/04/2011 | 18.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9938-4 PNAE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/04/2011 | 18.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9937-6 PNAE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10351-9 PTA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10351-9 PTA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/04/2011 | 2857.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/04/2011 | 11311.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/04/2011 | 18347.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/04/2011 | 549.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS EFETUADO DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/04/2011 | 88.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7936-7 CIDE EM FAVOR DO PASEP NODIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/04/2011 | 86.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NODIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/04/2011 | 2.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 2216-0 ITR EM FAVOR DO PASEP NODIA 08/04 E 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV. RELATIVO ATARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/04/2011 | 1.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/04/2011 | 41.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP NODIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/04/2011 | 45.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/04/2011 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/04/2011 | 2587.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NONOS DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2011 | 55.00 | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UMA PEDRA DE GRANITO MEDINDO 92CMX25CM,DESTINADA AO BALCÇO DATESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DADI JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, REALIZADA NOSALÇO PAROQUIAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADASAO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO P.S.E2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2011 | 2327.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DP PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2011 | 300.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOPREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2011 | 1003.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS(PORTA,PREGO,LAMPADA,CADEADO,ETC..)DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA UTILIZA€ÇOEM REFORMAS DE PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2011 | 2700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS (DISCO26 METISA) DESTINADOS PARA AS GRADES ARADORASDOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET,PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2011 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS CON CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2011 | 360.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM REUNIåES REALIZADAS DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2011 | 335.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES LOCALIZADAS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-22-13-PB, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2011 | 178.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE UM BEBEDOURO INSTALADO NO PRE-DIO DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRO-JETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AO APOIO, RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/04/2011, A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2011 | 229.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2011 | 125.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALMET EVALTRA DESTE MUNICIPIO E DO TRATOR NEW HOL-LAND, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO PO€O AR-TESIANO DO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2011 | 545.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€OE E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2011 | 260.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS DE PINTURA DEGUIAS DE CAL€ADAS (MEIO FIO) DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2011 | 545.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2011 | 1270.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO E COLOCA€ÇO DEBANCO DE PRA€A LOCALIZADA NO CONJUNTO CLAUDI-NO CESAR FREIRE, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A06/05/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2011 | 1532.00 | 00001788715403 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRAPRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO MURO DO CEMITERIOPUBLICO E REPAROS NO RETELHAMENTO DE DIVERSOSPREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA µREA DE LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO LSE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2011 | 545.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MATÇOZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2011 | 525.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSO AOS SITIOS SALGADO, OLHO D'AGUA E MATÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2011 | 520.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- €ÇO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DE TODASAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, ALEM DO RO€O DOMATO DAS PRA€AS CENTRAIS, NO PERIODO DE 11 A29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2011 | 190.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALMET EVALTRA DESTE MUNICIPIO E DO TRATOR NEW HOL-LAND, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE RO€O DO MATO, PARA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIO SERRA DO CA-TOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2011 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PLA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2011 | 420.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA E BALDE DE GRAXA DESTINADO AO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2011 | 520.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, PARAAPRESENTA€ÇO DO GRUPO VOX GALDIUM DE MUSICAATENDIDOS PELO CRAS REALIZADO NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2011 | 287.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2011 | 167.00 | 00073849421449 | CLEONICE DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 METROS DE LENHADESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2011 | 210.00 | 00080647910497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LENHADESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2011 | 6765.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES, CARTAZES, FOLDERS,FICHA DE ENCAMINHAMENTO PSE), DESTINADO AO P.S.E. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2011 | 2370.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE FICHA HA FICHA A BLO-COS DE ATENDIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE E P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2011 | 3150.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 90 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E DIGITA€ÇO DE CADASTROS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA ENA SEDE D/ MUNIC. DUR O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2011 | 650.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOH-4453-PB, CONDUZINDO AG. DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2011 | 160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2011 | 360.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE AGENTESMUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM REU-NIåES REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NO PAN JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2011 | 625.00 | 00002518633448 | ELISABETE DE LOURDES RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTOS DE DADOS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CO-MUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2011 | 650.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2011 | 500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 11 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2011 | 350.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA MOBILIZA€ÇO PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇOANUAL CONTRA A INFLUEZA EM CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JGK-1355-PB, NO POVOADO DE BOMQUEIRÇO E DIVULG. PARA O EVENTOMULHERES DE VALOR, REALIZADO PELO NASF NO PE-RIODO DE 15/03 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2011 | 210.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NASEDE DA PROPRIA SECRETARIA, DURANTE O PERIODODE 11 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2011 | 970.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2011 | 710.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE MAR€O/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2011 | 270.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA XXX-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2011 | 600.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMP-2149-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADOSNO SITIO SERRA DO CATOLE PARA ATENDIMENTO ME-DICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2011 | 330.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2011 | 2576.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL/2011, NO VEIC.DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2011 | 1045.00 | 00009909840448 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2011 | 1180.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2011 | 1025.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U, E EMEF DOS SI-TIOS SERRA DO CATOLE E OLHO DµGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2011 | 740.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. BOQUEIRÇO I E SERA-FINA RIBEIRO NESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE02 A 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2011 | 250.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNAS DAS E.M.E.F. MANECOS I E MANECOS II, E LAGOA DE SERRA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2011 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2011 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2011 | 1748.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2011 | 3091.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2011 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2011 | 410.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2011 | 300.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AO EVENTO DIA D PROJETO DESENVOLVIMENTO PELA EDUCA€ÇO, REALI-ZADO NO DIA 25/03/2011 NA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2011 | 150.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PARA PARTICIPA€ÇO DOS PAIS DE ALUNOS NAEDUCA€ÇO PARA OS SEUS FILHOS REALIZADO NO DIA14/04/2011, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2011 | 200.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DSTINADO AO EVENTO EDUCA€ÇOPELA PAZ, REALIZADO NO DIA 19/04/2011 NA EMEFSERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2011 | 400.00 | 00096445602487 | MARICIO ALVES BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA EMEFJOSE FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA NO SITIOMANECOS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2011 | 520.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA ESPORTIVA SITUADA NO SITIOPAU FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2011 | 2380.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 28 CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2011 | 1573.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2011 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2011 | 2884.20 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 19 DIASTRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2011 | 2134.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2011 | 175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2011 | 730.00 | 00004281558470 | ADEMIR LOUREN€O DE AMORIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLT-5917-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2011 | 600.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA UTILI-ZA€ÇO EM PRESTA€åES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2011 | 600.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/05/2011 | 474.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/05/2011 | 412.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COMP.15MMX2,20 X 1,60M COMP. 10MM X 2,20 X 1,60M),DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/05/2011 | 2200.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MANUTENCAO NO MOTOR /DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALA€ÇO GERAL DOVEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/05/2011 | 16035.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/05/2011 | 958.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/05/2011 | 3999.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/05/2011 | 420.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/05/2011 | 163.72 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/05/2011 | 432.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO MENOR QUE ESTA SENDO AMEA€ADO DE MORTE PELO SISTEMA DO TRAFICO E O CONSELHO TUTELAR VEM ACOMPANHANDO O CASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/05/2011 | 1165.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/05/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/05/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/04 A 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/05/2011 | 460.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/05/2011 | 1403.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AS ESCOLAS CARMEM SILVA ALVES DA SILVA, AMELIA ARRUDA E GERLANIA MA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/05/2011 | 3450.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 50 (CINQUENTA CARTEIRAESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/05/2011 | 1372.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/05/2011 | 6959.80 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM SPRINT DE 12MIL BTUE UM DE 30MIL BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/05/2011 | 710.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/05/2011 | 13074.49 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCA€ÇO INFANTIL, E.J.A. E CRE-CHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/05/2011 | 1480.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADASDE PO DE PEDRA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RE-CUPERA€ÇO (TAPA BURACO), DAS ESTRADAS VICI-NAIS QUE DÇO ACESSO AO POVOADO DE BOQUEIRÇO ESITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 06/05/2011 | 340.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PARA A SUBSTI-TUI€ÇO DE TERMINAL DE DIRE€ÇO, RETIFICA DE ROLAMENTOS, SUBUSTITUI€ÇO DE CUBOS E PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA E RECONDICIONAMENTO DE CO-BERTURA DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 65 ID-LOTADO NA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 06/05/2011 | 500.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTNO DA DIANTEIRA DO VOLANTE DO TRA-TOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/05/2011 | 2098.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/05/2011 | 15147.60 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 06/05/2011 | 3000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 09/05/2011 | 3439.58 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AOS POSTOS DO PSFs. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/05/2011 | 2174.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/05/2011 | 374.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/05/2011 | 1262.41 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/05/2011 | 885.11 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/05/2011 | 2204.17 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/05/2011 | 1380.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RUAS E DEGALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/05/2011 | 8484.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 09/05/2011 | 3310.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/05/2011 | 905.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/05/2011 | 17212.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/05/2011 | 4806.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 09/05/2011 | 105.00 | 00001620633426 | ERICK HENRIQUE DA SILVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E MANUTEN€ÇO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/05/2011 | 1656.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/05/2011 | 12176.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/05/2011 | 4998.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (FECHADURA, PORTA, DOBRADICA, PARAFUSO, BATENTE, TRAVESSAGUIA BRANCA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/05/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/05/2011 | 500.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE VESTIMENTAS E OUTROSADERE€OS PARA QUADRILHA JUNINA (SAO JOSE) DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/05/2011 | 2150.00 | 00032327625491 | CRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM O SHOW HUMORISTICO (RISOPONTOCOM), PELAS FESTI-VIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES DE TO-DAS AS MÇES CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/05/2011 | 54.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA FECHADURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/05/2011 | 1416.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/05/2011 | 403.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POS-TOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/05/2011 | 714.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BALAN€A MECANICA ANTI-DERRAPANTE, AQUISICAO DE UM KIT FACIL P/GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/05/2011 | 1400.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/05/2011 | 870.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/05/2011 | 296.00 | 01475521000168 | REMA MANUT EM EQUIP LABORAT E HOSP LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE PRESSÇO DOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/05/2011 | 300.00 | 01475521000168 | REMA MANUT EM EQUIP LABORAT E HOSP LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/05/2011 | 322.00 | 01475521000168 | REMA MANUT EM EQUIP LABORAT E HOSP LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE PESSAODOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/05/2011 | 699.00 | 01475521000168 | REMA MANUT EM EQUIP LABORAT E HOSP LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/05/2011 | 1500.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 12/05/2011 | 703.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDAS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 12/05/2011 | 696.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS IDOSOS ATENDIDAS ATRAVES DOC.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/05/2011 | 1026.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 12/05/2011 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PAAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DEFOSSAS, COM CAMINHÇO LIMPA FOSSAS DE 8.000LTSPARA RETIRADA DE RESIDUOS DA FOSSA DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/05/2011 | 691.87 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO (MATÇO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ABS: QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/05/2011 | 234.01 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO EVENTO DA SAUDE (TODOS POR GURINHEM), REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/05/2011 | 533.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/05/2011 | 1390.12 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 16/05/2011 | 200.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHOCOLATE RECHEADO EM TABLETES, BARRAS E PAUS DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/05/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TORTA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 16/05/2011 | 850.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS DESTI-NADO, AO PESSOAL ATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/05/2011 | 550.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE OVO DE PASCOA, DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/05/2011 | 730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS FORMADOS POR CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA- €ÇO E DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 17/05/2011 | 675.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (150UNID. CERTIF DO PROJETO MUSICAL VOX GAUD.UMA EXPRESSÇO DE VIDA), DESTINADO AO C.R.A.S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 17/05/2011 | 230.00 | 00007378419400 | YURI AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BUNNERS EDUCATIVOS EM PAPEL MEDINDO 120cm.DE ALTURA POR 80cm DE LARGURA PARA O PROJETOSAUDE NA ESCOLA (PSE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 17/05/2011 | 4360.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 17/05/2011 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 17/05/2011 | 220.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO TRATOR VALMET-65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 17/05/2011 | 344.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AO PE€AS DESTINADO AOTRATOR VALMET-65, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 17/05/2011 | 310.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADAS AO EVENTO (TODOS POR GURIN-HEM), REALIZADO NO DIA 17/05/2011, NA ESCOLA MUICIPAL SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 17/05/2011 | 59.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/05/2011 | 2700.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO SIENA CELEBRATION COMPLETO, TRAVA, DIRE€ÇO, AR CONDICIONA-DO VIDROS ELETRICOS TRAVA, 04 PORTAS, FLEX, /CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, RELATIVO AOPERIODO DE 10/03 A 10/04/2011, COM KILOMETRA-GEM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/05/2011 | 1100.00 | 00002584501422 | RODRIGO MARCIO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CIRURGIA EMERGENCIAL PARA A EX-TRA€ÇO DE CALCULOS RENAIS E AUXILIAR NO TRA-TAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/05/2011 | 300.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRU€åES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/05/2011 | 1805.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 19/05/2011 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€ÇO E MIXAGEM DA PE€A TEATRAL DO P.E.T.I PARA APRESENTA€åESCULTURAIS EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/05/2011 | 1465.99 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/05/2011 | 89.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/05/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 15/05/11, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE MU-LUNGU, PELA ABERTURA (TORNEIO INICIO), DA 20¦COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/05/2011 | 100.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE KIT-S COM CADEIRAS E ME-SAS PLASTICAS DESTINADAS AO EVENTO (EDUCA€ÇO PELA PAZ), REALIZADO NO DIA 10/05/2011, NO SALÇO PAROQUIAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/05/2011 | 926.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/05/2011 | 451.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/05/2011 | 350.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA PORTA LATERAL MO-VEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/05/2011 | 470.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/05/2011 | 1028.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/05/2011 | 25035.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/05/2011 | 11443.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/05/2011 | 6136.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/05/2011 | 1434.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/05/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/05/2011 | 350.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIFICA NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA MNF-1796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/05/2011 | 559.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE EVENTOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/05/2011 | 2994.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS E INSTALA€ÇO DE DIVISO-RIAS NAVAL COM PERFIS EM A€O GALVANIZADO, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/05/2011 | 3868.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA /DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/05/2011 | 250.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL EDI€ÇO 2011, PARA EQUIPE DE FU-TEBOL (SEMPRE VERDE), REPRESENTANTE DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/05/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA AREALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO /DOS NOTARIOS CELEBRADOS DURANTE TODO O MES DEMAIO DE 2011, EM ALUSÇO AO MES DE MARIA, MAE DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/05/2011 | 24554.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO APOIO, 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/05/2011 | 4464.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/05/2011 | 64212.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/05/2011 | 182.98 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO (MATÇO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ABS: QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/05/2011 | 1569.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/05/2011 | 570.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/05/2011 | 139.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, MA-TERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE (O RIBEIRÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/05/2011 | 103.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REGULADOR DEGAS, ABRACADEIRA, CADEADO, MANGUEIRA), DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/05/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/05/2011 | 467.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/05/2011 | 180.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DDA E.M.E.F. BOQUEIRÇO II, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/05/2011 | 3244.04 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/05/2011 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/05/2011 | 4599.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,PINTURA, ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASE.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, MADRE DANTAS, JOSEMARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/05/2011 | 440.00 | 00093063652415 | EDEILTON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 /04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/05/2011 | 4210.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 09 VENTILADOR DE PARE-DE 60CM, 06 ARMARIOS EM A€O COM 02 PORTAS E 17 ESTANTES DE A€O COM 06 BANDEJAS DESTINADOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/05/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/05/2011 | 2247.84 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/05/2011 | 35817.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/05/2011 | 352.16 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01778-7 EMITIDO 20/05/2011, DIGITADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/05/2011 | 544.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/05/2011 | 559.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/03 A 24/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/04 A 24/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/05/2011 | 860.00 | 10947745000116 | COFAG COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO DE AR-TE EM MOSAIICO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BANCOS E POSTES DA PRA€A CLAUDINO CESARFREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/05/2011 | 240.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NOVEICULO UNO MILLE MNP-2268-PB, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/05/2011 | 1850.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/ A 20/05/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/05/2011 | 105.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDE MATERIAL DIDATICO ARMAZENADO NO PREDIO DASECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/05/2011 | 400.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPING, LOCALIZADOSAS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/05/2011 | 625.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARROS DE CIMENTOS /DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A DR. CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/05/2011 | 948.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/05/2011 | 603.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/05/2011 | 707.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DER-PB, QUE PRESTARAMSERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DA RODOVIA PB-068 QUELIGA A BR-230 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 03 A 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/05/2011 | 4441.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA, ELEETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/05/2011 | 438.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHALTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/05/2011 | 490.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR VALMET-885 PERTENCENTE ASECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/05/2011 | 5544.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA, ELEETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/05/2011 | 100.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A SU-PRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E VEIO SOLICI-TAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGA E SEM CONDI€åES DE ARCARCOM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/05/2011 | 200.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRA-VES DA SECRET. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/05/2011 | 327.78 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO JANTAR COLETIVO DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/05/2011 | 940.92 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO FESTEJO DO DIA DAS MÇES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/05/2011 | 3389.92 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A PRESENTEAR AS MÇES LIGADAS AOS PROGRAMASDA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/05/2011 | 855.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/05/2011 | 369.27 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO ENCONTRA-SEDESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE ARCAR COM ES-TA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/05/2011 | 300.00 | 00060099755491 | MARIA DA CONCEI€ÇO NASCIMENTO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM O GRUPO DE SERESTEIROS EM EVENTO PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DASMÇES DE TODAS AS MÇES CARENTES ASSISTIDAS PE-LO PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 24/05/2011 | 200.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 24/05/2011 | 200.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 24/05/2011 | 100.00 | 00073850748472 | NOSMELITA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NOTRATAMENTO MEDICO QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 24/05/2011 | 200.00 | 00098026348400 | ISABEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS ME-SES EM ATRASO DA CASA ONDE RESIDO LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/05/2011 | 350.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE (03) TRES CARRADAS /DE ATERROS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA ENTRADADA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMR-1251-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 24/05/2011 | 2420.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PO DE PEDRA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RE-CUPERA€ÇO (TAPA BURACO), DAS ESTRADAS VICI-NAIS QUE DÇO ACESSO AO POVOADO DE BOQUEIRÇO ESITIO MANECOS, BAIRRO RIBEIRÇO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 24/05/2011 | 374.60 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AVIAMENTOE CROCHE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 24/05/2011 | 847.07 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 24/05/2011 | 16782.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 24/05/2011 | 397.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POS-TOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 24/05/2011 | 801.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POS-TOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 24/05/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/05/2011 | 550.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO EM DIVER-SAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/05/2011 | 680.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PORTåES EM FERRO DESTINADO A EMEF SEVERINOFRANCISCO CORREIA NO SITIO MANECOS UM PORTAO DSTINADO A EMEF LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUER- QUE, SITUADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 24/05/2011 | 670.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,0X2,10M PARA A EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NOSITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 24/05/2011 | 1089.20 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 24/05/2011 | 1025.46 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LIQUIDIFICADOR INDUST.DE 04LTS. DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 24/05/2011 | 111.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 24/05/2011 | 2480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 24/05/2011 | 180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, E CAMBAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 24/05/2011 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 24/05/2011 | 210.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/05/2011 | 457.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/05/2011 | 202.30 | 06626253019928 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/05/2011 | 105.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 70X70CM PARA SERVIR DE TAMPA DE PROTE€ÇO DA CISTERNA DA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/05/2011 | 1809.65 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADO AA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/05/2011 | 1330.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190KG. DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 25/05/2011 | 400.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/05/2011 | 3935.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(DIARIO DE CLASSES EJA 1. SEGMENTO, FICHA IN-DIVIDUAL DO ALUNO 6 AO 9. ANO ENSINO FUNDAMENTAL BLOCOS DE REQUISI€ÇO DE MATERIAL COM 100 FOLHAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/05/2011 | 1050.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITA€ÇO, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/05/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/05/2011 | 500.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/05/2011 | 1725.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA GELADEIRA, UM FO-GÇO 04 BOCAS E UM BEBEDOURO GELAGUA DESTINADOA CRECHE PEDACINHO DE AMOR E GURINHENZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/05/2011 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/05/2011 | 5760.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS, 02 ARMARIO EM A€O COM TIPO C2 PORTAS, 05VENTILADOR DE COLUNA, 08 CADEIRA GIRATORIA C/RODISIOS, 8 CADEIRA PLASTICAS, 01 MESA PLASTICA, 03 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/05/2011 | 300.00 | 00003378318406 | RENAIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTA€ÇO, MATERIAL DIDATICO E INSTRUCIONALPARA PARTICIPA€ÇO NO ENCONTRO PARA TUTORES DOLINUX, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, NO HOTEL CAI€ARA, TAMBAU, JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/05/2011 | 470.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ARQUIVO EM A€O COM 02 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/05/2011 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/05/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 27/05/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, (ESCOLA BOQUEIRÇO I) RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 27/05/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, (ESCOLA BOQUEIRÇO II) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/05/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, (SECRETARIA DE EDUCA€) RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 27/05/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/05/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (CPL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/05/2011 | 1015.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 27/05/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512-KBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 27/05/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300-KBPS, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/05/2011 | 480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO DO SCREPT DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2011 | 1650.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/05/2011 | 629.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/05/2011 | 629.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/05/2011 | 629.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2011 | 1789.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 2506400012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/05/2011 | 230.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONA DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS E INSCRI€åES DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/05/2011 | 1763.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/05/2011 | 1123.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 29/05/11, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE GU-RINHEM ENTRE AS EQUIPES SELE€ÇO DE GURINHEM XSELE€ÇO DE ALAGOA GRANDE, PELO 20§ COPA RURALEDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/05/2011 | 1985.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/05/2011 | 35770.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/05/2011 | 2643.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/05/2011 | 7917.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/05/2011 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/05/2011 | 765.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/05/2011 | 2168.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/05/2011 | 729.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/05/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/05/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/05/2011 | 2970.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/05/2011 | 90890.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/05/2011 | 130734.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/05/2011 | 109235.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/05/2011 | 19190.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/05/2011 | 3.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7813-1 PNAT RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/05/2011 | 2.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9938-4 PNAE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9937-6 PNAQ RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10351-9 PTA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/05/2011 | 132.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/05/2011 | 54.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/05/2011 | 3613.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/05/2011 | 1216.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/05/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGU-RO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO NO DIA 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/05/2011 | 2970.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/05/2011 | 17047.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/05/2011 | 11088.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/05/2011 | 104.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NONO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/05/2011 | 0.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 2216-0 ITR EM FAVOR DO PASEP NO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV. RELATIVO ATARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/05/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 E.J.A. RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/05/2011 | 28.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8423-9 C.F.M. RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/05/2011 | 837.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/05/2011 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS, RELATIVO AOSSERVI€OS SOBRE ACESSO A INTERNET, EFETUADO NODIA 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/05/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/05/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/05/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/05/2011 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS, RELATIVO AOSSERVI€OS SOBRE ACESSO A INTERNET, EFETUADO NODIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/05/2011 | 0.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/05/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/05/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/05/2011 | 2970.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/05/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/05/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/05/2011 | 11990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/05/2011 | 9257.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/05/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/05/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/05/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8.693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10363-2 FMASPFMC2 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/05/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/05/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/05/2011 | 12998.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/05/2011 | 3000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/05/2011 | 21826.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/05/2011 | 69440.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/05/2011 | 22560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/05/2011 | 3882.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/05/2011 | 21150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/05/2011 | 26091.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/05/2011 | 68900.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/05/2011 | 20500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10304-7, BLAFB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10308-X, BLVGS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10307-1, BLMAC RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10306-3, F.M.S RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10305-5, BLATB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/05/2011 | 577.92 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18,4X34, DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/05/2011 | 51683.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/05/2011 | 3830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/05/2011 | 8673.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/05/2011 | 2918.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/05/2011 | 21000.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/05/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/05/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2011 | 210.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOI-1834-PB, A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009630391481 | JOSE TIAGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2011 | 650.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTU-RA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO (SEDE DO MUNICIPIO, PEDACINHO DE AMOR (POVOADO DE BOQUEIRÇO), E SINDA REGIS MALHEIROS (SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007484556475 | ROSANGELA PAIVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PETI RURAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE AU-LAS DE REFORCO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2011 | 200.00 | 00009277106417 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGA-MENTO E ARMAZENAMENTO DE FARDOS DE FUBA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007565958433 | ANDREIA CRISTINA TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, COMO MONITORA AUXILIAR EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS EM DIVERSOS EVENTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/05/2011, A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2011 | 100.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRO-JETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AO APOIO, RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA€ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2011 | 200.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2011 | 287.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2011 | 750.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TENCAO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO POVOADODE BOQUEIRAO E REGINALDO GALDINO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2011 | 105.00 | 00005154322452 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DE CALCADAS (MEIO FIO), DAS RUAS SITUA-DAS NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NO PERIODO DE 06 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO PO€O AR-TESIANO DO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MA-NIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 06 A 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2011 | 545.00 | 00087335050472 | JOSEAN MACIEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2011 | 810.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESQUEIPER E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2011 | 260.00 | 00092896570497 | JOSE LIMA DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE FERRAMENTAS MANUAIS (ENXADAS, PICARETAS, /ENXADECOS E FERROS DE COVAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2011 | 450.00 | 00010545065402 | JANDEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS SITIOS LOCA-LIZADOS NAS IMEDIA€åES DO SITIO MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2011 | 320.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNU-5518-PB, CONDUZINDO FISCAIS DE OBRAS PARA FISCALIZACOES NO POVOADO DE BOQUEIRAO E IMEDIACOES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2011 | 1410.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSO AOS SITIOS SALGADO, OLHO D'AGUA E MATÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2011 | 1047.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEGALERIAS DE ESGOTOS E CAPINAGEM DE MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BANCOS E POSTES DA PRA€A CLAUDINO CESARFREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005783699403 | CLEONILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS (MEIO FIO), DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006197843420 | ANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM /DE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS DO CONJUNTO MANGUEIRA E BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2011 | 1445.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPING, LOCALIZADOSAS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2011 | 480.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PECAS EM FERRO DESTINADAS AO PLAYGRAUND DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2011 | 1237.50 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2011 | 360.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PLA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2011 | 1133.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2011 | 64.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2011 | 3122.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA, ELEETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2011 | 1078.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA, ELEETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2011 | 1028.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA, ELEETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2011 | 2750.00 | 00002312251485 | JULIANA FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO POSTO DO PSF DO CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2011 | 1838.47 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AO MES DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2011 | 1838.47 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AO MES DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2011 | 1838.47 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA), DEFANTASIAS E FIGURINOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE2011, PARA APRESENTACOES CULTURAIS E ARTISTI-CAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2011 | 800.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2011 | 218.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENETOS E FUNCIONARIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE, PUBLICA, JUNTO AO CONTADOR DESTA ENTIDADE P/ O ESCRITORIO DE ADVOCACIA AO PROCU-RADOR DESTA ENTIDADE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA MESMA DUR O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2011 | 700.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2011 | 2770.02 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO /PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2011 | 2766.44 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO /PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2011 | 3217.92 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO /PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2011 | 420.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2011 | 265.00 | 00091727235487 | GERALDO IRINEU DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PREDIODA EMEF DE PAU FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2011 | 835.00 | 00008441362475 | IANN RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-5415-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ES-COLAR PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2011 | 505.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA- €ÇO E DECORA€ÇO DO SALÇO PAROQUIAL PARA ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA EMEF CARMEN SILVA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2011 | 315.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA EMEF CARMEN SILVA NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | AMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2011 | 520.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA QUADRA ESPORTIVA SITUADA NO SITIOPAU FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2011 | 700.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A E.M.E.F. NALTILIA RANGEL DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE FERRO NOS NUNES, ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2011 | 520.00 | 00005528255490 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LIMPEZAS EXTERNA DOS PREDIOS DAS EMEFs, GERLANIA MARIABARBOSA E FRANCISCO MANOEL COELHO, AMBAS LOCALIZADAS O POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2011 | 1525.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DE ES-PORTE LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇODE FORRO EM PVC DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE LOCALIZA-DA EM PAU FERRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2011 | 120.00 | 00056996373468 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DE GURINHENZINHO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2011 | 2295.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 28 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2011 | 2975.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 28 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2011 | 400.00 | 00096445602487 | MARICIO ALVES BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA EMEFJOSE FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA NO SITIOMANECOS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2011 | 300.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS FESTIVIDADES /EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DASEMEF,s SERAFINA RIBEIRO E CARMEN SILVA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17/05 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2011 | 2344.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURAS DEESTANTES, ARQUIVOS E ARMARIOS PERTENCENTES ASEMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE LOCALIZA-DA NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2011 | 1070.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2011 | 195.00 | 00098232797487 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF DE GURINHEZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001252333455 | ROSINEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA /DIARIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FE-LICIANO DE FRAN€A GALVÇO, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2011 | 690.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006728884408 | VAGNO CONSTANTINO DE FERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EMSERVICOS EXTRAORDINARIOS NA EMEF ANALIA ARRU-DA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2011 | 650.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO TELHADO DA EMEF MARIA AUCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2011 | 210.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF LUIS FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SI-TIO PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/06/2011 | 1365.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF CARMEN SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2011 | 1237.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF CARMEN SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA AQUISICAO DEUM TEAR DESTINADO A ASSOCIACAO DE ARTESANATO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA TAXA DE INS-CRICAO DA EQUIPE DO PALMEIRAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO PARA PARTICIPAR DA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2011 | 655.49 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2011 | 875.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2011 | 1145.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2011 | 1296.25 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2011 | 900.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2011 | 499.00 | 09623400000128 | ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2011 | 1408.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,PINTURA, ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASE.M.E.F. FRANCISCO MANDEL COELHO, SITIO VOLTAE SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2011 | 1819.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,PINTURA, ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASE.M.E.F. CARMEN SILVA, E ANEXO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2011 | 460.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,PINTURA, ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASE.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, E MADRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2011 | 300.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA /DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2011 | 375.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2011 | 340.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2011 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2011 | 850.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E DA NOVA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2011 | 73.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM /GERAL DO MATO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITO PAU FERRO DA ESTACAO NOPERIODO DE 01 A 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2011 | 480.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ES-TACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTOS DE DADOS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CO-MUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTOS DE DADOS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CO-MUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2011 | 180.00 | 00006174459403 | LEONE GONCALO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERENA DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2011 | 240.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2011 | 520.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAU-DE DO MUNIC. COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPIT. EMERG. E HOSPIT. DESTA CIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2011 | 320.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MKE-7557, CONDUZINDO USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIO MA-NECOS E AUSENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIALNA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA E NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2011 | 610.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE ABRIL/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2011 | 180.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2011 | 600.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2011 | 980.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2011 | 90.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA XXX-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2011 | 310.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO POSTO DOPSF LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2011 | 3290.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 94 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2011 | 545.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2011 | 315.00 | 00002950399495 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOU-9616-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOCALIDADE SITIO LAGOA DE SERRA PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN-CIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2011 | 160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 09 A 26/05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2011 | 610.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GE-RAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNF-2336-PB, MNH-2426-PB, E FIORINO MNF-1976-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2011 | 217.92 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO P.S.F. DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2011 | 338.49 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO P.S.F. DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2011 | 330.98 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO P.S.F. DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2011 | 1410.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ALBULANCIA DUCATA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2011 | 1376.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA /DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2011 | 1590.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA /DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2011 | 1054.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DO P.S.F. SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/06/2011 | 13458.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/06/2011 | 18362.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/06/2011 | 1300.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/06/2011 | 519.00 | 09623400000128 | ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/06/2011 | 1771.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/06/2011 | 236.00 | 09623400000128 | ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A ROUPO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 22/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/06/2011 | 526.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/06/2011 | 2419.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/06/2011 | 9092.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/06/2011 | 1000.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A PINTURA DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE (PINTURA DE BANCOS E POSTES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/06/2011 | 4069.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/06/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/05 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/06/2011 | 215.00 | 00007786490400 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARASUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAREM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/06/2011 | 590.61 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRA-ULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/06/2011 | 66.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTAS /DE BORRACHA), DESTINADO AOS ELETRICISTAS DES-TA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/06/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/06/2011 | 1036.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDI-DOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/06/2011 | 2700.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO SIENA CELEBRATION COMPLETO, TRAVA, DIRE€ÇO, AR CONDICIONA-DO VIDROS ELETRICOS TRAVA, 04 PORTAS, FLEX, /CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, RELATIVO AOPERIODO DE 10/04 A 10/05/2011, COM KILOMETRA-GEM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/06/2011 | 2710.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS EM RE-GISTROS CONTRATUAIS PARA BENEFICIOS DE PESSOACARENTES DO MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE CASAPOPULARES ATRAVES DO PROGRAMA PNHR (MINHA CA-SA MINHA VIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/06/2011 | 4502.51 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/06/2011 | 2201.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/06/2011 | 499.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/06/2011 | 538.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 06/06/2011 | 4088.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 06/06/2011 | 4512.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FICHAS PERINATAL, REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL,CADASTRO DE HIPER-TENSO, TRIAGEM INDIVIDUAL),DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 06/06/2011 | 3350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS SOBRE AS DROGAS, CARTA-ZES AIDS, CARTASES SOBRE HIPERTENSAO, FOLDERSSOBRE HIPERTENSAO), DESTINADO AOS P.S.F.s.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 06/06/2011 | 300.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/06/2011 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(DIARIO DE CLASSES EJA 2. SEGMENTO), DESTINA-DOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/06/2011 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM PREDIO (CLUBE FLASH DANCE)ALEM DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAAO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DETODAS AS MAES CARENTES DE CRIANCAS E JOVENS /ASSISTIDOS POR TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 06/06/2011 | 3190.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, (ENVELOPES SACO OURO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRE, TALåES DE FEIRA, CA-RIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/06/2011 | 324.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 07/06/2011 | 204.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VENTILADOR DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 07/06/2011 | 516.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/06/2011 | 3598.06 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/06/2011 | 650.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO DU-RANTE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/06/2011 | 311.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOAS ESCOLAS CARMEM GERLANIA MARIA E FLAVIANO /RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 07/06/2011 | 276.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AS ESCOLAS GERLANIA MARIA EFLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 07/06/2011 | 545.00 | 00009138279401 | MARIA APARECIDA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNA E INTERNA DA EMEF PROF.GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 07/06/2011 | 400.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/06/2011 | 3000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MI-CROSCOPIO, UM BANHO MARIA, UM CONTADOR DE CE-LULAS LABORATORIAL COM REPOSICAO DE PECAS, /SERVICOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO P.S.F.DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 07/06/2011 | 1377.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S. DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRA-FO DA QUADRILHA JUNINA FORMADA POR ADOLESCEN-TES ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 07/06/2011 | 210.00 | 00002759673448 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 10MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/06/2011 | 461.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 08/06/2011 | 1330.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 08/06/2011 | 1173.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 08/06/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/06/2011 | 4605.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMEN-TOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/06/2011 | 208.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/06/2011 | 89.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/06/2011 | 156.00 | 03941798000164 | ALAN ROBSON S. SILVA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE REFRIGERACAO DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/06/2011 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/06/2011 | 718.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/06/2011 | 818.65 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/06/2011 | 1182.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/06/2011 | 153.60 | 00085329185491 | LUCINEIDE NASCIMENTO DOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/06/2011 | 200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA COBERTA (BOQUEIRAO CLUBE), DESTINADA AO EVENTO PELAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DE TODASAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DO POVOADO DE BOQUEI-RAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR NEW HOLLAND TL 85 E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/06/2011 | 450.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR VALTRA MAT 885, E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/06/2011 | 263.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NO RE-GISTRO DO CONSELHO DA EMEF CARMEN SILVA ALVESDA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/06/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 30/08/2009,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X CONDE FUTEBOL CLUBEL PELA 20. COPARURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/06/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZADO /NO DIA 12/06/2011, NO CMAPO DE FUTEBOL DO SI-TIO RIACHO VERDE, ENTRE AS EQUIPES DE SEMPRE VERDE X SELECAO DE CAXEIROS DE JUAREZ TAVORA PELA COPA PROMOVIDA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 14/06/2011 | 1050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 14/06/2011 | 1360.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 14/06/2011 | 468.48 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (192) LANCHES OFERECIDODURANTE A FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 14/06/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 14/06/2011 | 2925.00 | 00087382059472 | MIGUEL ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156m3 DE PO DE PE-DRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO(TAPA BURACO), DA PB QUE LIGA A BR 230 A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 14/06/2011 | 129.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A CAPACITACAO DOS AGENTES DO P.A.C.S. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 14/06/2011 | 350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRA- FIAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS APRESENTADAS PELOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/06/2011 | 2970.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADORES DOS POSTOS DOS PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/06/2011 | 696.56 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 15/06/2011 | 80.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE (04), PALLETES EM MADEIRA DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 15/06/2011 | 2541.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO, 02 ARQUIVO EM ACO, E 05 ESTANTE EM ACO COM 06 PATRELEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS ANALIA ARRU-DA E MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 16/06/2011 | 300.00 | 00007921961479 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA AUXI- LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SE SUB-METENDO O MEU FILHO MENOR JOSE RAMON LOURENCODE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 17/06/2011 | 180.00 | 00072744081434 | JOSEFA IRENE SANTOS DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS NAO TENHO CONDI-COES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VENHO ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOLICITAR ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 17/06/2011 | 350.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS ATRA-VES DAS POLITICAS PUBLICAS DIRECIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 27/05 A 08/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/06/2011 | 160.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 17/06/2011 | 1150.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTE DE ATERROS PARA AS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICI-PIO NO VEICULO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 17/06/2011 | 1550.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BANCOS E POSTES DA PRA€A CLAUDINO CESARFREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 17/06/2011 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS FORMADOS POR JOVENS ATENDIDAS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA- €ÇO E DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIONO PERIODO JUNINO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/06/2011 | 7350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/06/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 30/08/2009,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X MEC DA CIDADE DE MOGEIRO PELA 20.COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 17/06/2011 | 210.00 | 00001310684405 | ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF PADRE MARIA JOSE MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 17/06/2011 | 210.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO (TODOS POR GURINHEM), EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JGK-1355-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 17/06/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZADO /NO DIA 19/06/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SI-TIO RIACHO VERDE, ENTRE AS EQUIPES DE SEMPRE VERDE X CRUZEIRO DE JUAREZ TAVORA, PELA COPACULTURA EDICAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/06/2011 | 120.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A EQUIPE PEDAGOGICA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL PARA VISITAS PERIODICAS EM TODAS AS EMEFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/06/2011 | 48935.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/06/2011 | 23587.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/06/2011 | 4221.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/06/2011 | 34633.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/06/2011 | 5740.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/06/2011 | 24321.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F., P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/06/2011 | 11096.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO-MISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/06/2011 | 1435.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/06/2011 | 1130.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS EM REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO NA PROPRIA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/06/2011 | 1997.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/06/2011 | 4888.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/06/2011 | 228.15 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/06/2011 | 1260.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO, 13 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/06/2011 | 250.00 | 00008378832457 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSPOSTES DE ILUMINACAO E BANCOS DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 21DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/06/2011 | 350.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DOS POSTES DE ILUMINACAO E BANCOS DA PRA-CA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CON-JUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE13 A 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/06/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS AREAS AFETADAS PELAS FORTES CHU- VAS REGISTRADAS NO MUNICIPIO NOS ULTIMOS MESECOM A FINALIDADE DE SEREM REPASSADAS A DEFESACIVIL PARA FUTURAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/06/2011 | 540.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS E IMEDIA€åES DOS CON-JUNTOS VILA NOVA, BOA ESPERAN€A, FLAVIANO RI-BEIRO E RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/06/2011 | 50.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 21/06/2011 | 150.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO, E VENHO SOLICITAR /ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 21/06/2011 | 150.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA CHAVE CODIFICADA, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/06/2011 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/06/2011 | 100.00 | 00035048514491 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO, E VENHO ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL SOLICITAR ESTE BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00001515177700 | RENATO GALEOTA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRANDO TREINAMENTO PARA CAPACITA€ÇO /DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ABORDANDO /O TEMA GESTAO PARTICIPATIVA DOS AGENTES COMU-NITARIOS REALIZADO NO DIA 21/06/2011, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/06/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/06/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/06/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 21/06/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/06/2011 | 250.00 | 00001620633426 | ERICK HENRIQUE DA SILVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 12mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 21/06/2011 | 220.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS EM ASSENTOS DO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DURANTE O PERIODO DE 13 A 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/06/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/06/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/06/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 21/06/2011 | 3613.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE E MATERIAL DADATICO DESTINADO AS ESCO-LAS DA SERRA DO CATOLE, ANALIA ARRUDA, SITIOMANIPEBA, SITIO MATAO, OLHO DAGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/06/2011 | 150.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 150 CADEIRAS PLASTICAS /DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES DA EMEF CARMEM SILVA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2011, NO SALAO PAROQUIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/06/2011 | 200.00 | 00001599332426 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM /GERAL DO MATO PARA IMPLANTACAO DE UM HORTA NAAREA EXTERNA DA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/06/2011 | 510.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 03 (TRES) MOMIOGRAFO DA E.M.E.FPADRE MESQUITA (MANECOS I), JOSE RUFINO DOS SANTOS (SITIO MATAO) E ANALIA ARRUDA DA SILVA(SITIO URUCU), LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/06/2011 | 300.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF CARMEMSILVA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 21/06/2011 | 250.00 | 00032325479404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAODOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO REALIZADO NO DIA 19/05/2011, ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS DE BOQUEIRAO X SELECAO DE FUTEBOL DA CIDADE DE SERRAREDONDA NO CAMPO DE BOQUEIRAO, PROMOVIDO PELARADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/06/2011 | 450.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTIS-TICA EM PRACA PUBLICA COM TRIO DE FORRO PE DESERRA PELAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO DIA 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/06/2011 | 1136.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS FORMADOS POR JOVENS ATENDIDAS ATRAVES DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/06/2011 | 150.00 | 00098016504434 | ANTONIO BATISTA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO VEIO SO-LICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005706462437 | MARIA KATIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIAPARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ES-TOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 22/06/2011 | 150.00 | 00009501062406 | BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/06/2011 | 300.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/06/2011 | 120.00 | 00064627136404 | ZENALDO DA CONCEICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/06/2011 | 180.00 | 00098016695434 | TEREZINHA MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/06/2011 | 180.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/06/2011 | 120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 27/06/2011 | 80.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 27/06/2011 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 27/06/2011 | 1789.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 2506400012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 27/06/2011 | 700.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MEMBROS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO DE MOCIDADEDO SERTAO PARAIBANO, A REALIZAR-SE NO PERIODODE 30/06 A 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/06/2011 | 880.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM PARA OS FESTE-JOS JUNINOS NO DIA 15 NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/06/2011 | 900.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 17/06/2011, NA SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/06/2011 | 870.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 17/06/2011, NA SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/06/2011 | 552.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/06/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/06/2011 | 4232.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/06/2011 | 69250.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/06/2011 | 7705.73 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/06/2011 | 1791.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/06/2011 | 57065.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/06/2011 | 27317.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/06/2011 | 20870.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/06/2011 | 20060.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/06/2011 | 12998.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/06/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2011 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 30/06/2011, DOCUMENTO DE N§11226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/06/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/06/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/06/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/06/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/06/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDODURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDODURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS OFERECIDODURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2011 | 788.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/06/2011 | 632.74 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10363-2 FMASPFMC2 RELATIVO A TARIFA SOBRE SO-LICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUADO NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10363-2 FMASPFMC2 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EFETUADO DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8830-7 PETI JOR RURAL, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUA-DA NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8830-7 PETI JOR RURAL, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUA-DA NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/06/2011 | 26.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI, RELATIVO A TARIFA SOBRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUADA NO DIA29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUADA NO DIA29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL101419 FMASPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUADA NO DIA29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2011 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL102490 FMASPBVII RELATIVO A TARIFA SOBRE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA EFETUADA NO DIA29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2011 | 454.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/06/2011 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL6878-0 ICMS-BB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2011 | 370.00 | 00005205752459 | EMANUEL HERTON COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS FEMININOS NA PARTICIPACAO DO EVENTO TO-DOS POR GURINHEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE OFICINA DE PECAS DESCARTAVEIS DE MOSAICO, OFERECIDOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/06/2011 | 370.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAQUIAGEME DEPILACAO FACIAL, DAS JOVENS FEMININAS NA PARTICIPACAO DO EVENTO TODOS POR GURINHEM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/06/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/06/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/06/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/06/2011 | 9257.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/06/2011 | 11990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/06/2011 | 135.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEGRADES EM FERRO DA CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/06/2011 | 21898.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/06/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/06/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2011 | 770.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (COCHONE-TE), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPLA PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/06/2011 | 180.00 | 00041213220459 | JORGE JOSE EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM O PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011 NES-TE MUNICIPIO, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/06/2011 | 180.00 | 00050441833420 | REINALDO ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CORTES DE TERRA PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/06/2011 | 180.00 | 00006998620438 | FABIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRAAGRICOLA DE 2011, POIS O MESMO NAO TEM CONDI-COES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/06/2011 | 180.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS P/O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/06/2011 | 300.00 | 00096436948449 | LUCIANE FIDELES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS P/O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/06/2011 | 240.00 | 00068515324768 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011 POISO MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/06/2011 | 180.00 | 00051912660482 | MARIA DA PENHA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011 POISA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/06/2011 | 300.00 | 00085329355400 | RONALDO ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011 POISO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES DE ARCARCOM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/06/2011 | 300.00 | 00041235118487 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLA DE 2011 POISO MESMO NAO TEM CODICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003288368420 | MAGDA GERLANE ALVES MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA AUXILIAR EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM DIVERSOS EVEN-TOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00067522327415 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAL EN- CONTRA-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/06/2011 | 150.00 | 00032463685468 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/06/2011 | 232.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/06/2011 | 545.00 | 00042459710453 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/06/2011 | 261.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/06/2011 | 150.00 | 00084014083420 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/06/2011 | 336.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E MAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/06/2011 | 111.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041, PER-TENCENTE AO C.R.E.A. DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2011 | 122.16 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302, PER-TENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 150-KBPS, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2011 | 730.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024-KBPS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8614-2, FMASPBT, RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA EFE-TUADO NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/06/2011 | 650.00 | 00010179523457 | DAYSE ROBERTA DE PAIVA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, COMO MONITORA AUXILIAR EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM DIVERSOS EVENTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/06/2011 | 667.67 | 09677387000190 | KALINE DANTAS PEDROSA GON€ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 RECIPIENTES TERMICO (CAIXA TERMICAS),DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA UTILIZA€ÇO NOPROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/06/2011 | 6560.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 160 CADEIRAS PLASTICASSEM BRA€O, COR BRANCA,DESTINADAS A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL PARA UTILIZA€ÇO NOS PROGRAMASDE A€ÇO SOCIAL (PETI,PRO JOVEM,CRAS,CREAS),D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/06/2011 | 250.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS NOS BALANCOS DA AREA DE LAZER DA PRACA LOCALIZADANO CONJUNTO CLAUDIO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/06/2011 | 52164.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/06/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/06/2011 | 80.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/06/2011 | 69.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRA-ULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/06/2011 | 481.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/06/2011 | 2254.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2011 | 1536.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E VIGILANTES DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/06/2011 | 175.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/06/2011 | 835.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, DESTIMADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/06/2011 | 72.00 | 03077735000101 | JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/06/2011 | 5000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2011 | 520.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2011 | 170.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2011 | 1465.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2011 | 8560.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/06/2011 | 2428.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/06/2011 | 44226.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/06/2011 | 59233.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/06/2011 | 50970.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/06/2011 | 9436.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/06/2011 | 124744.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/06/2011 | 92033.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/06/2011 | 108177.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/06/2011 | 19652.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOA APOIAR UM EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO PELA PAROQUIA LOCAL EM MISSA CAMPAL PAR A CURA E LIBERTACAO DOS FIES REALIZADA NO DIA 29/05 DE2011 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/06/2011 | 1290.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DE 25LTS. DESTINADO AO COLEGIO SERAFIMA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2011 | 225.28 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONE DEBORRACHA, CORDA DE PULAR, BOLA TERRA PRAIA), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2011 | 1259.29 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2011 | 1250.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AO EVENTOCOMEMORATIVO AO DIA DAS MAES OFERECIDO A TODAAS MAES CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO DIA20/05/2011, NO CLUBE FLASH DANCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/06/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASLAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEB. REALIZ. NO DIA 05/06/211 NOESTADIO MUNIC. DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPES /SELECAO DE GURINHEM X CONDE F. CLUBE, NA CIDADE DO CONDE-PB, PELA 20¦ COPA RURAL ED. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/06/2011 | 50.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS REALIZADAS PARA PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS DO PAR MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE2011, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/06/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/06/2011 | 110.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAODOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGOA REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2011, NOCAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ENTRE AS EQUIPES DO SEMPRE VERDE X PALMEIRAS PELA COPA CULTURA EDICAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/06/2011 | 1300.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORDESTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€åES PARA PARTICIPA€ÇO DOS SERVIDORES NO CURSO DE FORMA€ÇO EM EDUCA€ÇOREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/06/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 01 PORTAO EM FERRO PARA EMEF SERAFINA RI-BEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/06/2011 | 258.71 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/06/2011 | 550.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E BOZINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/06/2011 | 3390.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E E PECAS DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2011 | 1232.47 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2011 | 421.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO EMEF DO POVADO DE BOQUEIRAO E EMEF SE-RAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2011 | 3747.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E E PECAS DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, MNU-8841,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2011 | 510.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, E CAMBAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, KOMBI DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2011 | 450.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS, (SECRETARIA DE EDUCA€) RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 150-KBPS, (EMEF DE BOQUEIRAO) RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 150-KBPS, (EMEF DE BOQUEIRAO II), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 150-KBPS, (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2011 | 122.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE RELAT. AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/06/2011 | 2701.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO AO PAGAMENTODE TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2011 | 169.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2970-X FOPAG FUNDEB RELATIVO AO PAGAMENTODE TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2011 | 3566.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2011 | 1011.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/06/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEBITADO NO DIA 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/06/2011 | 2680.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/06/2011 | 69.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS COMPONENTES DAQUADRILHA JUNINA DA E.M.E.F.GERLANIA MARIA DASILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/06/2011 | 6452.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/06/2011 | 7789.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/06/2011 | 6390.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/06/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/06/2011 | 10938.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/06/2011 | 17858.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/05 A 24/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/06/2011 | 425.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO FIRE FLEXCOM AR CONDICIONADO TRAVA ELETRICA, PLACA NPS7084, DURANTE O PERIODO DE 06/06 A 11/06/2011VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2011 | 1150.55 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2011 | 1430.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 CONJUTNO AUDITORIO COM 03 E 04 LUGARES E UM ARMARIO SEMI ABERTO INC-CZ, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (CPL), RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2011 | 103.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2011 | 1.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIGNACAO EFETUADA NO DIA 02/06/2011, RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2011 | 29.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2011 | 930.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/06/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2011 | 42.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PEDIDO DE MICRO FILMAGEM EM COPIA DE CHEQUE, EFETUADA NOS DIAS 14 E 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/06/2011 | 2680.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHESOFERECIDOS DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOSALAO PAROQUIAL NO DIA 21/06/2011, PARA EQUI-PES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN-TES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/06/2011 | 37814.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/06/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/06/2011 | 9007.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/06/2011 | 2995.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/06/2011 | 650.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/06/2011 | 497.25 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/06/2011 | 120.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES OFERECIDOS DU-RANTE TREINAMENTO REALIZADO NO SALAO PARO-QUIAL NO DIA 23/06/2011, PARA EQUIPES DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2011 | 927.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANA-LISES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2011 | 852.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AO TREINAMENTO P/ AGENTES DO PACS REALIZADO NO DIA 21/06/2011, E CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2011 | 1409.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINA-DO AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-1976, MNF-2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2011 | 510.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR,CX DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300, KBPS, EFETUADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 150, KBPS, EFETUADO NO N.S.A.F. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2011 | 559.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2011 | 2140.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2011 | 607.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/06/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/06/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2011 | 2680.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2011 | 3005.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 85 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007152016461 | JOSE LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM /ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/07/2011 | 120.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM /GERAL DO MATO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 29/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/07/2011 | 550.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/07/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/07/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2011 | 160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/07/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/07/2011 | 690.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010506334406 | ROSINALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOSNA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS EXTER-NAS DOS POSTOS DOS PSFs LOCALIZADOS NO LOTEA-MENTO SANTO ANTONIO E BOQUEIRAO II, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/07/2011 | 105.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA /NO PERIODO DE 04 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/07/2011 | 210.00 | 00098026348400 | ISABEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO ATENDENTE DE UNIDADE DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAODURANTE O PERIODO DE 13 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MA-IO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/07/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/07/2011 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACANQD-9296-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA, PARA REALIZACAO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/07/2011 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACANQD-9296-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA, PARA REALIZACAO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/07/2011 | 625.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMP-2149-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADOSNO SITIO SERRA DO CATOLE PARA ATENDIMENTO ME-DICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E GURINHEM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/07/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/07/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/07/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/07/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/07/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/07/2011 | 269.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (LIXEIRA,MINI BOX, PORTA MACARRAO, CAIXA TERMICA PORTATORRADINHA, PORTA MACARRAO, GAVETEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS NO PERIODO DA TARDE PARA UEPB EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E GUARABIRA-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE CATALOGACAO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/06 A 24/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/07/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/07/2011 | 2070.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2011 | 4210.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 09 VENTILADOR DE PARE-DE 60CM, 06 ARMARIOS EM A€O COM 02 PORTAS E 17 ESTANTES DE A€O COM 06 BANDEJAS DESTINADOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N.01833-3 EMI-TIDO EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2011 | 700.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS EMEFs, /FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO E DO FES-TIVAL DE QUADRILHAS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08A 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2011 | 300.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE SALGADOS OFERECIDOS DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS NO ENCONTRO DE TODAS AS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 22/06/2011, NO CLUBE FLASH DANCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002746243466 | CREUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA EMEF MADRE DANTAS, DURANTE O PERIODO DE01/06 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/07/2011 | 340.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO DE ARMARIOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/07/2011 | 542.00 | 00005528255490 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LIMPEZAS EXTERNA DOS PREDIOS DAS EMEFs, GERLANIA MARIABARBOSA E FRANCISCO MANOEL COELHO, AMBAS LOCALIZADAS O POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/07/2011 | 2576.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 20 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/07/2011 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/07/2011 | 1573.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/07/2011 | 600.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€åES ARTISTICAS COM GRUPO MUSI-CAL DE FORRO PELAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/07/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SE-CRETARIA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/07/2011 | 210.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINA- CAO DESTINADO A FESTA JUNINA PROMOVIDA ENTRETODAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001252333455 | ROSINEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA /DIARIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FE-LICIANO DE FRAN€A GALVÇO, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/07/2011 | 55.00 | 00087259290463 | JOSIAS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAVIGILANTE DA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 24DE JUNHO/2011, NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/07/2011 | 1656.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 18 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/07/2011 | 210.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTIS-TICA COM TRIO DE FORRO-PE-SERRA PELAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 22 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/07/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTI- CAS COM GRUPO DE FORRO EM FESTEJOS JUNINOS /REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 24/06/2011, EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2011 | 210.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA€ÇOARTISTICA COM O TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 22 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/07/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 COR-FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/07/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/07/2011 | 2318.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO/2011, NO VEIC.DE PLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/07/2011 | 2668.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2011 | 3036.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 20 DIASTRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2011 | 2447.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/07/2011 | 2944.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES, RIACHO VERDE, SETOR E ON€A PARA A SEDENO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/07/2011 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/07/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/07/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 14 DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/07/2011 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, PIN-TURA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF CAR-MEN SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/07/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASLAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEB. REALIZ. NO DIA 02/07/211 NOESTADIO MUNIC. DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPES /SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE MULUNGU PELA 20¦ COPA RURAL ED. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/07/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZADO /NO DIA 02/07/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL DO SI-TIO RIACHO VERDE, ENTRE AS EQUIPES DE SEMPRE VERDE X PALMEIRAS DO SITIO MANECOS PELA COPACULTURA EDICAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2011 | 2152.63 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/07/2011 | 2566.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE E MATERIAL DADATICO DESTINADO AS ESCO-LAS DA SERRA DO CATOLE, ANALIA ARRUDA, SITIOMANIPEBA, SITIO MATAO, OLHO DAGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/07/2011 | 477.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A E.M.E.F. MARIA GERLANE BARBOSA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/07/2011 | 380.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ELETRICISTA DESTA ENTIDADE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDEELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS SITIOS PAU FERRO DA ESTACAO, URUCU E BOQUEIRAO, ZONARURAL DE GURINHEM, DURANTE TODO O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2011 | 1220.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BANCOS E POSTES DA PRA€A CLAUDINO CESARFREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 01/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2011 | 940.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESQUEIPER E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE06 A 22/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2011 | 300.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELETRICA DE UMA BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE AOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO E MANUTENCAO DO AR REFRIGERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOA-DO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 27/06 A 08/07 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/07/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DOS CARRO€åES DOS TRATORES VALMET EVALTRA DESTE MUNICIPIO E DO TRATOR NEW HOL-LAND E BAU DE TRANSPORTES DE CARNES, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/07/2011 | 525.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATOE LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/07/2011 | 1262.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCOES DE GALERIAS DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS EM ANDAMENTO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/07/2011 | 1262.50 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30DE JUNHO DE 2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/07/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PLA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/07/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/07/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/07/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/07/2011 | 900.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AOPO€O DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES E COMUNIDADE MANIPEBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/07/2011 | 320.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PACOTES DE FUBA DEMILHO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOASCARENTES SITUADAS NOS SITIOS PAU FERRO DA ESTACAO E MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2011 | 395.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-8518-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESGATE DE MENORES NA CIDADE DEITABAIANA-PB, NO DIA 07/04/2011, E PARA A CI-DADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPACAO DE SEMI-NARIO NA ASSOC. DE CONSEL. TUTELARES DO ESTA-DO DA PARAIBA, NO PER. DE 14 A 17/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/07/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/07/2011 | 315.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO P.E.T.I. DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/07/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPACAODO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/07/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/07/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE EDSON FELI-PE DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/07/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 13/06/2011, A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/07/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/07/2011 | 1172.04 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOE ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRI-ANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/07/2011 | 667.67 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE0ERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RECIPIENTE TERMICO), DESTINADO AS CRIANCAS DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/07/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/07/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2011 | 530.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO DESTINA-DO A PALESTRAS COM ADOLESCENTES, MINISTRADAS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CREAS REALIZA-DAS NOS DIAS 10 E 14 DE JUNHO DE 2011 NO SA-LAO PAROQUIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/07/2011 | 1600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS ATEN-DIDOS PELO CRAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MU-NICIPIO, PARA APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/07/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/07/2011 | 1578.75 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS,SALSICHAS, FRANGOS, CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/07/2011 | 1578.75 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS,FRANGOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/07/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/07/2011 | 5015.36 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/07/2011 | 3678.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/07/2011 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTE-MA LABORATORIAL EMISSAO DE LAUDOS, SISTEMAS HMS-LAB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 04/07/2011 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-(DIARIO DE CLASSES 1§ AO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 05/07/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 05/07/2011 | 4326.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 10 VENTILADOR DE PARE-DE 60CM, 06 ARMARIOS EM A€O COM 02 PORTAS E 02 ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 05/07/2011 | 260.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES, SISTEMAOPERACIONAL E RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/07/2011 | 233.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO A ANUIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS COORDENADORESE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 05/07 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 05/07/2011 | 220.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 05/07/2011 | 80.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 06/07/2011 | 3744.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 06/07/2011 | 10655.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 06/07/2011 | 649.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 06/07/2011 | 2603.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 06/07/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 06/07/2011 | 1718.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 06/07/2011 | 2700.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CELEBRETION, COMPLETO, TRAVA, DIRECAO, AR CONDICIONADO VIDELETRICOS, 04 PORTAS FELX, KM LIVRE, REFEREN-TEAO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 06/07/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO FLEX, MOTOR 10 KIT WAY, KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 2206/2011 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 06/07/2011 | 482.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 06/07/2011 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 06/07/2011 | 1570.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 06/07/2011 | 280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 06/07/2011 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 06/07/2011 | 19148.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 06/07/2011 | 73.67 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRAN-CISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 06/07/2011 | 172.13 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRAN-CISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 06/07/2011 | 1141.53 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DEST. A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRAN-CISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 06/07/2011 | 440.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS LOR-9443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 06/07/2011 | 11330.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 06/07/2011 | 1750.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (FECHADURA, PORTA, DOBRADICA, PARAFUSO, BATENTE, TRAVESSAGUIA BRANCA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 07/07/2011 | 560.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 07/07/2011 | 3482.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 07/07/2011 | 1400.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR,CX DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 07/07/2011 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR,CX DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA LOR-9443, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 07/07/2011 | 150.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 07/07/2011 | 730.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA /DESTINADO A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ES-PORTE DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 07/07/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEBITADO NO DIA 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 07/07/2011 | 1483.74 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES PEDICINHO DE AMOR, E CRECHE CENTRAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 07/07/2011 | 534.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 07/07/2011 | 722.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AAS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 07/07/2011 | 2017.77 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 07/07/2011 | 674.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 07/07/2011 | 11450.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS, 02 ARMARIO EM A€O COM TIPO C2 PORTAS, 05VENTILADOR DE COLUNA, 08 CADEIRA GIRATORIA C/RODISIOS, 8 CADEIRA PLASTICAS, 01 MESA PLASTICA, 03 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE DESTINADOAOS PSFs. DO MANECOS, RIACHO VERDE, BOQUEIRAOE LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 07/07/2011 | 6700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS ATIVIDADES FISICAS, CARTAZES ALIMENTACAO SAUDAVEL, FOLDERS QUALIDADEDE VIDAS, CARTAZES E FOLDERS SOBRE O TABAGIS-MO), APRESENTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 07/07/2011 | 685.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO TRATOR VALTRA E NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 08/07/2011 | 730.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI- COS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 08/07/2011 | 2640.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 08/07/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 08/07/2011 | 4614.75 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 08/07/2011 | 532.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DI-VERSAS, DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADO ADEFENSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 08/07/2011 | 250.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA APARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL SEMPRE VERDE DO SITIO RIACHO VERDE, GURINHEM-PB, NACOPA CULTURA EDICAO DE 2011, PROMOVIDA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 08/07/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SENO DIA 10/07/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA EM JUAREZ TAVORA, EN-TRE AS EQUIPES DO SEMPRE VERDE X INDEPENDENTEPELA COPA CULTURA EDICACAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 08/07/2011 | 705.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRAO I ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/07/2011 | 932.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A ESCOLA DA FAZENDA VOLTA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/07/2011 | 6647.38 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 11/07/2011 | 578.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/07/2011 | 100.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/07/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASLAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEB. REALIZ. NO DIA 10/07/211 NOESTADIO MUNIC. DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPES /SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE JUAREZ TAVO-RA PELA 20¦ COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 11/07/2011 | 365.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/07/2011 | 381.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/07/2011 | 600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INEREN-TES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE ORGAOCORRESPONDENDO A PREPARACAO, DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO NO FORMATO PDF EM SISTE-MA GED II, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/07/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 11/07/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/07/2011 | 350.00 | 00013103439776 | CRISTIANO CAVALCANTE ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE PAREDES E PINTURA GERAL DO PREDIO DE FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/07/2011 | 1450.00 | 00009960583465 | EDUARDO GALVAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PINTURA, SOLDA E MANUTENCAO MOVEIS EM EQUIPA-MENTOS DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/07/2011 | 217.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/07/2011 | 461.93 | 06626253019928 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 11/07/2011 | 335.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS OFERECIDOS DURANTE PALESTRA REALIZADA NO DIA 14/06/2011 NO SALAO PAROQUIAL DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/07/2011 | 105.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/07/2011 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEINTERESSE DESTA ENTIDADE NNO DIA 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 11/07/2011 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOFOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/07/2011 | 160.00 | 00087263661420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8mts. DE LENHASDESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/07/2011 | 80.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI- COS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/07/2011 | 220.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIAONA DEFESA CIVIL DO ESTADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 11/07/2011 | 140.00 | 00001292097400 | ELISANGELA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (GINECOLOGIACIRURGICA), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDI-CO HOSPITALAR EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00021876819472 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIAMAGNETICA), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDI-CO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/07/2011 | 835.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/07/2011 | 21162.69 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/07/2011 | 4249.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/07/2011 | 5950.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISAS WECKER), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/07/2011 | 478.65 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANALIA AR-RUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/07/2011 | 9012.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/07/2011 | 1540.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220KG. DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/07/2011 | 275.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/07/2011 | 186.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/07/2011 | 843.61 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- CAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 13/07/2011 | 587.59 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO QUILOM-BOLA (MATAO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/07/2011 | 537.35 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 13/07/2011 | 75.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERDE IMPRESSORA E MAUTENCAO GERAL EM MICRO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/07/2011 | 600.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. MARIA AL-CINA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 13/07/2011 | 1217.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. MARIA AL-CINA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/07/2011 | 79.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 13/07/2011 | 403.01 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/07/2011 | 1474.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/07/2011 | 388.58 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 13/07/2011 | 1607.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DO P.S.F. SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 13/07/2011 | 900.00 | 00046836926434 | TANIA MARIA DE LUCENA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFEREN-TISTA DURANTE REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2011 NO SALAO PAROQUIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/07/2011 | 940.11 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 13/07/2011 | 272.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 13/07/2011 | 1111.07 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 13/07/2011 | 630.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO DESTINA-DO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PRO-JOVEM NO DIA 17/06/2011, NA SEDE DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO MINSTRADA PARA TODOSOS ORIENTADORES DO P.E.T.I. COM O TEMA MEUOLHAR NO OLHAR DO MUNDO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011, NO SALAO PAROQUIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 13/07/2011 | 820.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LETRISTA NAS PINTURAS DE FAIXAS INFORMATIVAS, PAINEIS E LETREIROS JUNTO AO CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00025073087453 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO MINISTRADA PARA TODOSOS ORIENTADORES DO CREAS, COM O TEMA LIDEREN-CA E SENSIBILIZACAO, REALIZADA NOS DIAS 13 E14 DE JULHO/2011, NO SALAO PAROQUIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/07/2011 | 942.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 13/07/2011 | 330.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 13/07/2011 | 291.91 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041, PER-TENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 13/07/2011 | 219.30 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/07/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/07/2011 | 986.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE REGI-NALDO GALDINO E PEDACINHO DE AMOR DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 13/07/2011 | 660.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO CASA DA FAMILIA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 14/07/2011 | 4478.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 14/07/2011 | 9832.03 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/07/2011 | 18834.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 15/07/2011 | 2109.94 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 15/07/2011 | 814.40 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 15/07/2011 | 1050.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRA-FO DA QUADRILHA JUNINA FORMADA POR ADOLESCEN-TES ATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/07/2011 | 525.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRA-FO DA QUADRILHA JUNINA FORMADA POR ADOLESCEN-TES ATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 15/07/2011 | 210.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 15/07/2011 | 758.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TOALHASDE BANHO, TOALHAS DE ROSTO, LENCOL CASAL E SOLTEIRO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL /REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS, E PEDACINHO /DE AMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA VEIO SO-LICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 15/07/2011 | 110.00 | 00067522327415 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAL EN- CONTRA-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/07/2011 | 417.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 15/07/2011 | 442.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 15/07/2011 | 3240.00 | 00001093612452 | ANTONIO ABILIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE 35 (TRINTA E CINCO CARRADAS), DE PO DEPEDRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO (TAPA BURACO), DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS NAS IMEDIACOES DO POVOADODE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 15/07/2011 | 55.00 | 00001693809478 | URILIO SILVA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE OBRANA CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO NOS DIAS 11 E 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 15/07/2011 | 1485.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CAPINAGEM DE MATODE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 15/07/2011 | 960.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEBANCOS DE LINHAS GUIAS E CAPINAGEM GERAL DETODA A AREA DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 04 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00001788715403 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E RETELHAMENTO DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 15/07/2011 | 55.00 | 00052948102715 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE FERRAMENTAS (ENXADAS, PICARETAS, ENXADECOSE FERROS DE COVAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 15/07/2011 | 391.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (LIXEIRA,MINI BOX, PORTA MACARRAO, CAIXA TERMICA PORTATORRADINHA, PORTA MACARRAO, GAVETEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO N.A.S.F. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 15/07/2011 | 559.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 15/07/2011 | 600.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-4373-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE TODO O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/07/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2011, NO HOTEL DORISOL RECIFE GRANDEM PIEDADE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/07/2011 | 1240.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/07/2011 | 1235.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/07/2011 | 365.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 15/07/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 15/07/2011 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 15/07/2011 | 745.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 15/07/2011 | 679.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 15/07/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SENO DIA 10/07/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA EM JUAREZ TAVORA, EN-TRE AS EQUIPES DO SEMPRE VERDE X E CRUZEIRO /PELA COPA CULTURA EDICACAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 15/07/2011 | 157.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT AR 36000 BTUSPERTENCENTE A EMEF FLAVIANO RIBEIRO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 15/07/2011 | 210.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT NA E.M.E.FMADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 15/07/2011 | 210.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRA-DES EM FERRO DA EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/07/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASLAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEB. REALIZ. NO DIA 17/07/211 NOESTADIO MUNIC. DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPES /SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE ALAGOA GRAN-DE PELA 20¦ COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 19/07/2011 | 3246.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 19/07/2011 | 1011.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 19/07/2011 | 2318.07 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODEST. A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MA-NOEL COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 19/07/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 19/07/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 19/07/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 19/07/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 19/07/2011 | 155.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO A-4 COLOR /EM MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 19/07/2011 | 219.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 19/07/2011 | 606.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 19/07/2011 | 7765.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACOA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 19/07/2011 | 2339.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 19/07/2011 | 2427.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 19/07/2011 | 473.22 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 19/07/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/07/2011 | 40.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADO AOSCREPER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/07/2011 | 655.42 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REJUNTE TRINCHA, TUBO EXTENSIVO DUPLO), DESTINADO A MANU-TENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/07/2011 | 2295.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROJETOR BENQ E UMACAMERA DIGITAL SONY DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/07/2011 | 1290.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A ESCOLA DA SERRA DO CATOLE E ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 21/07/2011 | 116.90 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA TV CCE MODELO HPS-2073S PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/07/2011 | 108.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, E MATE-RIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 22/07/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/07/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/07/2011 | 400.00 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (INDECTOMIA A LASER), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/07/2011 | 530.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/07/2011 | 735.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST. DE CONFEC. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CORAL DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, PARA APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/07/2011 | 300.00 | 00097991201449 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO CEN-TRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/07/2011 | 700.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PATRELEIRAS (MEDINDO 3,5m X 0.30), 03 CAIXOTES), PARA O AR CONDICIONADODO P.S.F. DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 25/07/2011 | 1323.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 25/07/2011 | 120.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 25/07/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 25/07/2011 | 325.28 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 25/07/2011 | 200.00 | 35499581000132 | PONTO OTICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA OCULOS DESTINADO /A USUARIA CARENTE MARIA GERLANE BARBOSA, POR-TADORA DO CIC. 027693624-88 RESIDENTE NO CONJVILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/07/2011 | 160.00 | 00001693809478 | URILIO SILVA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE OBRANA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DASRUAS HUMBERTO LUCENA, MARTA RIBEIRO E DOM MANOEL PAIVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 25/07/2011 | 211.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTORES E ROCADEIRAS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 25/07/2011 | 239.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 25/07/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/07/2011 | 1660.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF DE BOQUEI-RAO I, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 25/07/2011 | 7350.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO DU-RANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZA- CAO E EVENTOS CULTURAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 25/07/2011 | 210.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA /NO PERIODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 25/07/2011 | 735.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM SERVI-COS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 26/07/2011 | 5410.99 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 26/07/2011 | 1393.12 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/07/2011 | 1624.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E FUNCIONARIOS DODER EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 26/07/2011 | 626.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 26/07/2011 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 26/07/2011 | 220.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA MOBILIZACAO PARA A I ETAPA DA VACINACAO DAPOLIO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA JGK-1355-PB, NO POVOADO DE BOQUEIRAO ESEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17E 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/07/2011 | 11339.01 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/07/2011 | 400.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/07/2011 | 1638.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/07/2011 | 1020.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 27/07/2011 | 3060.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/07/2011 | 600.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 27/07/2011 | 4323.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/07/2011 | 150.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02843-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 27/07/2011 | 23427.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 27/07/2011 | 826.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02845-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 27/07/2011 | 47756.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 27/07/2011 | 1764.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02847-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 27/07/2011 | 34993.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 27/07/2011 | 1203.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02849-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 27/07/2011 | 12086.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 27/07/2011 | 433.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N§ 02835-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 27/07/2011 | 21661.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 27/07/2011 | 569.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 2837-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 27/07/2011 | 6009.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 27/07/2011 | 145.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02839-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 27/07/2011 | 1590.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 27/07/2011 | 57.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02841-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, EFETUADO NO N.S.A.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/07/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/07/2011 | 539.86 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (NOSSA MASSA,COROLAR, REJUNTE VALVULA), DESTINADO A MANU-TENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/07/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORA E MANUTENCAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/07/2011 | 3137.42 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/07/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/07/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR) RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS, (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/07/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS, DESTI-NADO A SECETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/07/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS PERTENCENTE A ESCOLA DE BOQUEI-RAO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS PERTENCENTE A ESCOLA DE BOQUEI-RAO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/07/2011 | 1333.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. NAUTILIA RANGEL DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/07/2011 | 220.00 | 12131301000133 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O PALHACO PICOLE, REALIZADO COM AS CRIANCAS DOP.E.T.I. (DIA D), NO DIA 28/07/2011, NO SALAOPAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI- COS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/07/2011 | 525.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXTRA-CONTRATUAL, REALIZADO NA PRESTACAO DECONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS (IGD,CREAS, PROJOVEM, PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/07/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024-KBPS, MAIO UM PONTO DE 300KPBS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/07/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300-KBPS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 29/07/2011 | 140.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 29/07/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/07/2011 | 22006.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 29/07/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 29/07/2011 | 705.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO P.E.T.I. E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/07/2011 | 1472.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE REGI-NALDO GALDINO E PEDACINHO DE AMOR EM BUQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00000770379443 | TIAGO DE MIRANDA HENRIQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAS QUE VIERAM SOLICITAR ENCONTRAM-SE DESEMPREGA-DA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESASE VIERAM SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 29/07/2011 | 290.00 | 00030271487453 | JOSE DA LUZ DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU- CAO E RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DES-TRUIDAS APOS AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO NO PERIODO DE 22 A 26/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEBANCOS DE LINHAS GUIAS E CAPINAGEM GERAL DETODA A AREA DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 18 A 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 29/07/2011 | 1466.50 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CAPINAGEM DE MATODE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 18 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 29/07/2011 | 850.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTOPARA RECUPERACAO DA CABECEIRA DA PONTE LOCALIZADA A ENTRADA DA CIDADE, ATINGIDA PELA COR-RENTEZA DO RIO PROVENIENTE AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/07/2011 | 1466.50 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/07/2011 | 272.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PLA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/07/2011 | 800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COLMEIA DE M.F.DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 29/07/2011 | 52562.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 29/07/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/07/2011 | 2090.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 29/07/2011 | 2424.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 29/07/2011 | 900.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REBSTITUICAOI DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, OLEOBUCHA DE DESGASTE E LIMPEZA DO MOTOR BOMBA DOPOCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 29/07/2011 | 1814.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS DEMUSICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE2011 COM O GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BO-QUEIRAO DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE A CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 29/07/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 IGDBF, RELATIVO AO ACESSO DE INTERNETEFETUADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 29/07/2011 | 0.40 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02276-4 EMITIDO EM 21/06/2011, DIGITADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 29/07/2011 | 1566.62 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 29/07/2011 | 14.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL103632 FMASPFMC2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO NO DIA 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/07/2011 | 1100.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS EM REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 29/07/2011 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 29/07/2011 | 1789.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 2506400012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/07/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/07/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 29/07/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 29/07/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 29/07/2011 | 9257.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 29/07/2011 | 26827.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 29/07/2011 | 51103.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 29/07/2011 | 20500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 29/07/2011 | 20966.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 29/07/2011 | 4133.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 29/07/2011 | 4359.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO DE 03 CADEIRAS DE FERRO, 02 MESAS AUXI-LIAR 40X40, 04 BALANCA TIPO MOLA, 06 PINCA KELLY, 01 ARMARIO VITRINE, 03 MESAS SECRETA- RIA C/02 GAVETAS, 03 TESOURA SPENCER, 04 BA-LANCA MECANICA, 01 FOCO CLINICO COM ESPELHO, 01 NEGATOSCOPIO CLINICO, 05 PINCA CHERRON, //DEST. AOS PSFs. DO MANECOS E CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/07/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 29/07/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/07/2011 | 31059.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISASWECKER), DESTINDO AOS ALUNOS DAS ESCOLA DA /ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 29/07/2011 | 11292.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 29/07/2011 | 17840.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/07/2011 | 1073.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/07/2011 | 104.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7 CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/07/2011 | 108.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 29/07/2011 | 3.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 20E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV. RELATIVO ATARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 29/07/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELAT. ATARIFA SOBRE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 29/07/2011 | 35.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/07/2011 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO A SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO NO DIA15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/07/2011 | 2280.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 08, 20, 27, 28, 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/07/2011 | 735.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO DU-RANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZA- CAO E EVENTOS CULTURAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 29/07/2011 | 122400.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 29/07/2011 | 94475.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 29/07/2011 | 107888.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/07/2011 | 19652.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 29/07/2011 | 181.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 MDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI-COS BANCARIOS DURANTE A REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/07/2011 | 1625.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE A REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDESTA ENTIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/07/2011 | 2056.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DE BOQUEIRAO I, ESCOLA DO MATAO EESCOLINHA CARMEM SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 29/07/2011 | 2280.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 27, 28, 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/07/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASLAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEB. REALIZ. NO DIA 02/07/2011 NO ESTADIO MUNIC.DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPESSELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE MULUNGU PELAPELA 20¦ COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/07/2011 | 110.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SENO DIA 02/07/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ENTRE AS EQUIPESDE SEMPRE VERDE X PALMEIRAS DO SITIO MANECOS PELA COPA CULTURA EDICAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 29/07/2011 | 110.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETASE DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SENO DIA 10/07/2011,NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA EM JUAREZA TAVORA,ENTRE AS EQUIPES DO SEMPRE VERDE X CRUZEIRO, PELA COPA CULTURA EDICAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 29/07/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EMPARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 17/07/11,NO ESTADIO MUNICIPAL DE GURINHEM ENTRE ASEQUIPES SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE ALAGOA GRANDE PELA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DE TELHADOS E PAREDES DOPOSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/07/2011 | 39792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 29/07/2011 | 7972.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 29/07/2011 | 2375.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/07/2011 | 432.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/07/2011 | 1467.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DO P.S.F. SANTO ANTONIO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/07/2011 | 2280.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 08, 20, 27, 28, 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 29/07/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA ENA SEDE D/ MUNIC. DUR O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/08/2011 | 260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2011 | 500.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTOS DE DADOS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CO-MUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2011 | 315.00 | 00098026348400 | ISABEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO ATENDENTE DE UNIDADE DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2011 | 720.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2011 | 500.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2011 | 730.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/08/2011 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAU-DE DO MUNIC. COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPIT. EMERG. E HOSPIT. DESTA CIDADES, DURANTE O PER. DE 17/06 A 27/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2011 | 165.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA XXX-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2011 | 240.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-4294-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2011 | 370.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2011 | 630.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-5301-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO RIACHAO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2011 | 310.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DESALAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 22DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/08/2011 | 545.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO TECNICO DEENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MO-VEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2011 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA /NO PERIODO DE 25/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRACA PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2011 | 180.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA NPZ-1828-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES (ZONA RURALPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA /COM A FINAL. DE RECEB. ATEND. MEDICO HOSP. EMERG. DUR. O MES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2011 | 525.00 | 00002945997460 | MARCICLEIDE ALVES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO NASF E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2011 | 560.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 3933-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOS-PITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DU-RANTE TODO O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTOS DE DADOS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CO-MUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2011 | 310.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DEENFERMAGENS PARA OS SITIOS MATAO, MANIPEBA, SERRA DO CATOLE, PAU DE FERRO DA ESTACAO, PAUFERRO DOS NUNES E LAGOA DAS PIPUCAS, EM CAM-PANHA DE VACINACAO DA GRIPE INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 211 E POLIO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2011 | 800.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO (TAPA BURACO), E ROCO DE MATODA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM A BR-230 AO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 04 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO, MOVEIS E ESTANTES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, DURANTE MUDANCA REALIZADA NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2011 | 120.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADA NO DIA 05/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2011 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2011 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOG-1934-PB, CONDUZINDO AGENTES DESAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPEINFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2011 ECAMPANHA DA POLIO, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2011 | 160.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLE-TA DE PLACA MMO-2663-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRI-PE INFLUENZA REALIZADA EM ABRIL/2011 E DA PO-LIO EM JUNHO DE 2011, NAS LOCALIDADES DA FA-ZENDA CHAVES E OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/08/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/08/2011 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2011 | 316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAE TALHERES DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPALDE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2011 | 420.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005375898489 | EDILMA MARTINS DE SOUZA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSCRI€åESE DIGITA€ÇO DE MATRICULAS ESCOLARES DE ALUNOSJUNTO A E.M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2011 | 365.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DDA E.M.E.F. BOQUEIRÇO II, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2011 | 210.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF DE SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/07 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00064628051453 | ADEILTON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAREDES, TELHADO E PINTURA DAEMEF DO AUSENTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2011 | 1635.00 | 00010591441403 | ADRIANO SOARES GONCALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAREDES, TELHADO E PINTURA DA EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2011 | 880.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS E PINTURAS DE ESTANTES, ARQUIVOS, BUREAUS, ARMARIOS FRIZERS, E FOGOES PERTENCENTES AS EMEFs. JOSE RUFINO DOS SANTOS E ESCOLA GURINHEZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/08/2011 | 210.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 1.20X2.20cm.DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECENSEAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DAS EMEFs. PROF. GERLANIA MARIA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL COELHO E MARIA ALCINDA DE PAIVA, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2011 | 745.00 | 00001252333455 | ROSINEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA /DIARIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FE-LICIANO DE FRAN€A GALVÇO, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2011 | 1095.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO DE ARMARIOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2011 | 2134.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2011 | 2355.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2011 | 1472.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2011 | 2428.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 16 DIASTRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2011 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, NO TRANSPORTANDO DE ARMARIOS ECARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO EM DI-VERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2011 | 625.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO MONITORES ESCOLARES EM EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2011 | 1324.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2011 | 2051.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2011 NO VEIC.DE PLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2011 | 3975.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 28 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2011 | 365.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINA- CAO DESTINADO A FESTA JUNINA PROMOVIDA ENTRETODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2011 | 2355.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2011 | 545.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2011 | 1472.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2011 | 2051.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 16 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2011 | 2051.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2011 | 345.00 | 00007140250464 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS, NESTE MUNICIPIO, NO RECADASTRA-MENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2011 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTI- CAS COM GRUPO DE FORRO EM TOCADAS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO PELAS FESTIVIDADES JUNINAS /DE 2011 (SAO JOAO E SAO PEDRO), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2011 | 190.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 COR-FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATOS DAS EMEFs. SERAFINA RIBEIRO, FLAVIA-NO RIBEIRO E MADRE DANTAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/08/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2011 | 189.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORA E MANUTENCAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2011 | 690.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2011 | 554.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2011 | 1510.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAPRESTACAO DE CONTAS DO FNDE EXERCICIO DE 2009(PPDE, PDE PNAE, PNAT) E EXERCICIO 2010 (PDDEPDE, PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2011 | 800.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS NO PERIODO DA TARDE PARA UEPB EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/08/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2011 | 320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2011 | 690.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2011 | 210.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE CATALOGACAO DE ARQUIVOS DE TODOS OS POSTOS DOS PSFs DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2011 | 800.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2011 | 630.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA DE AGRICULTORES CARENTES USUARIOS DOSISTEMA SOCIAL DO MUNICIPIO, RESIDENTES NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO TRATOR VALMET 88 DE MINHA PROPRIEDADE, RE-LATIVO A 10hs e 1/2 DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/08/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2011 | 1460.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRA-NTE NA CAPACITACAO VOLTADA AOS ORIENTADORESDO PETI REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 JULHO/2011NA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, ENFOCANDO ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS FOLCLORICOS E DA CULTURA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2011 | 1825.00 | 00027551801880 | JULIO CESAR DOS SANTOS LOPES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE ARTE EM MOSAICO PARA ADOLESCENTES ATENDI-DOS PELO PROJOVEM, CORRESPONDENTE A 20HS AU-LAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2011 | 560.00 | 00002115680405 | MARIA DA SILVA DE FRANCA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS EM MADEIRA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSO AOS SITIOS SALGADO, OLHO D'AGUA E MATÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2011 | 420.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTOPARA RECUPERACAO DA CABECEIRA DA PONTE LOCALIZADA A ENTRADA DA CIDADE, ATINGIDA PELA COR-RENTEZA DO RIO PROVENIENTE AS CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011, PERIODO DEREALIZACAO DOS SERVICOS 25 DE JULHO A 02 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE ARMARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONI- COS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2011 | 1880.00 | 00001599332426 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO, DA QUADRA DE ESPORTES E COLETADE LIXO DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/08/2011 | 625.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR VALTRA MAT 885, E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR NEW-HOLLAND TL 85-E, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2011 | 295.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NOTURNA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2011 | 260.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DEARVORES DOS CANTEIROS DA PRACA CENTRAL, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/08/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO PO€O AR-TESIANO DO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/08/2011 | 750.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAOEM PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS CARROCOES DOSTRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003287638459 | JOSE VALMIR MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTOPARA A RECUPERACAO DA CABECEIRA DA PONTE DORIO GURINHEM, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ABR-230 AO SITIO URUCU, RIACHO VERDE, SERRA DOCATOLE E OLHO DAGUA, ZONA RURAIS DO MUNICIPIODURANTE TODO O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2011 | 800.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNU-5518-PB, CONDUZINDO FISCAIS DE OBRAS PARA FISCALIZACOES NO POVOADO DE BOQUEIRAO E IMEDIACOES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO EJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2011 | 545.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUN-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2011 | 1565.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEBANCOS DE LINHAS GUIAS E CAPINAGEM GERAL DETODA A AREA DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010506334406 | ROSINALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS EXTER-NAS DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS EM TODOO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2011 | 275.00 | 00001693809478 | URILIO SILVA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE OBRANO TRANSPORTE DE PICARROS E PEDRAS DESTINADOSAO ATERRO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOSITIO PAU FERRO DA ESTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO PO€O AR-TESIANO DO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2011 | 365.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS NOS BALANCOS DA AREA DE LAZER DA PRACA LOCALIZADANO CONJUNTO CLAUDIO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/08/2011 | 540.00 | 00009272820464 | JUSCELINO PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/08/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COORDENACAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTETODO O MES DE JULHO DE 20211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2011 | 1365.00 | 00001788715403 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E RETELHAMENTO DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DA CABECEIRA DA PONTE DA ESTRADA DACIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/08/2011 | 272.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/08/2011 | 690.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALQUE DAO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE TODO O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/08/2011 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/08/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/08/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA FAZENDA LADEIRA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO COLETADO NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2011 | 527.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2011 | 785.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COMO LETRISTA NAS PINTURASDE FAIXAS INFORMATIVAS, PAINEIS E LETREIROS NOS PREDIOS DO CREAS PROJOVEM, CONSELHO TUTE-LAR E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2011 | 260.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECORTE DEPECAS EM MADEIRITE E CONFECCAO DE ARMARIOS EPRATELEIRAS PARA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2011 | 230.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 0.80x1.80cm.DESTINADO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/08/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2011 | 420.00 | 00060099755491 | MARIA DA CONCEI€ÇO NASCIMENTO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR DO P.E.T.I. DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DE 2011 NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2011 | 260.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA HYN-1880-PB, CONDUZINDO CONFERENTISTA /PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPALDA ASSISTENCIA SOCIAL DE GURINHEM, NO DIA 03DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/08/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/08/2011 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APARECIDA DOS S. SILVA ORIUNDAA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/08/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2011 | 100.00 | 00064718735734 | JOSE LUIS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA DESTINA-DO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DE SEVERINO LIBERATO DOS SANTOS, ORIUNDO DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002114983439 | LUCIENE MORAIS DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE DEELIANE ALVES DE LIMA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 13/07/2011, A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/08/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE EDSON FELI-PE DA SILVA ORIUNDAA DA DESOCUPACAO DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2011 | 405.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E TALHE-RES DESTINADOS A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2011, DE TODOS OS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EVENTO REALIZADO /NO DIA 17/06/2011, NO CLUBE FLASH NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/08/2011 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2011 | 130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 02/08/2011 | 885.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADONO DIA 27/07/2011, NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 02/08/2011 | 885.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A PALESTRA REALIZADA NO DIA 15 E 20/07/2011, NO SALAO PAROQUIAL COM A EQUIPE DOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 02/08/2011 | 623.07 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CORDA /DE PULAR, DOMINO COLORIDO, JOGO MIX, BOLA STADIUM, MEDALHAS E TROFEUS), MATERIAL DESTINADOAOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA SERAFINA RI-BEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 02/08/2011 | 336.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 02/08/2011 | 336.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 02/08/2011 | 390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A E.M.E.F. GURINHENZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 02/08/2011 | 1699.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A E.M.E.F. NAUTALIA RANGEL DE PAIVA, PAU FERRO DOS NUNES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 02/08/2011 | 172.50 | 00020357117468 | MANOEL IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABORORA DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 03/08/2011 | 736.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DES-TINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 03/08/2011 | 2540.00 | 10673536000121 | JJ CONFEC EDILUZA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 03/08/2011 | 2772.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 03/08/2011 | 850.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 03/08/2011 | 255.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 03/08/2011 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 03/08/2011 | 15804.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 03/08/2011 | 4900.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-2336, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 03/08/2011 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR,CX DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNF-2336, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 03/08/2011 | 3111.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 03/08/2011 | 2830.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR,CX DE DIRECAO SERVICOS DE MOTOR COM SUBSTITUICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 03/08/2011 | 9859.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 03/08/2011 | 1235.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CELTA COMPLE-TO 10 PLACA NPZ-4263 COM KM LIVRE DURANTE 13DIAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/08/2011 | 1649.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 03/08/2011 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 03/08/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 03/08/2011 | 2534.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 03/08/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/07 A 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 03/08/2011 | 600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100UNID. DE CERTIFICADOS, E 01 BANNER DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/08/2011 | 210.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FILHA POIS ELA E ALERGICA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 03/08/2011 | 80.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 03/08/2011 | 2891.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 03/08/2011 | 9098.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 04/08/2011 | 125.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 04/08/2011 | 700.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 04/08/2011 | 2119.90 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA EM TRABALHO REALIZADOS COM O PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 04/08/2011 | 279.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 04/08/2011 | 600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INEREN-TES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE ORGAOCORRESPONDENDO A PREPARACAO, DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO NO FORMATO PDF EM SISTE-MA GED II, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 04/08/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE CLEONICE BENTO DOS SANTOS ART,MID), LEI COMPLEMENTAR N§ 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/08/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EMPARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 07/08/11,NO ESTADIO MUNICIPAL DE GURINHEM ENTRE ASEQUIPES SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE MOGEIRO PELA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/08/2011 | 600.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DEFORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMEN-TO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011, NO HOTEL CAICARA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 05/08/2011 | 3050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE DOISPNEUS TRAZEIRO PARA O TRATOR NEW HOLLAND PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/08/2011 | 150.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-PIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS ENCONTRO-MEDESEMPREGADO E SEM CONDICåES DE AR ESTA DES-PESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 05/08/2011 | 500.00 | 00003763204865 | EUCLIDES PEREIRA SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM REQUERER JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 08/08/2011 | 85.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 08/08/2011 | 1415.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND T6-85, COMANDO FINAL LADOESQUERDO E DIREITO, EMBREAGEM, TROCA E REGULAGEM DO DIFERENCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 08/08/2011 | 420.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 08/08/2011 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 08/08/2011 | 2551.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 08/08/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 09/08/2011 | 76.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 09/08/2011 | 340.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 09/08/2011 | 145.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 09/08/2011 | 130.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PERA PRECOR-DEAL, BRACADEIRA CADIOCLIP), DESTINADO AO POSTO DO P.S.F. DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/08/2011 | 85.00 | 00052826732749 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET-7428 DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/08/2011 | 500.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONJUN-TO MUSICAL, PREGADORES E CANTORES GOSPEL, P/ A REALIZACAO DO 3. ENCONTRO DE MISSIONARIOSDA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AREALIZAR-SE NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/08/2011 | 12336.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/08/2011 | 2780.81 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/08/2011 | 684.07 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/08/2011 | 711.08 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO MATAOQUILOMBOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/08/2011 | 1801.48 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA-CAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/08/2011 | 5035.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/08/2011 | 18651.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/08/2011 | 2223.51 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/08/2011 | 1124.77 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO .C.R.A.SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/08/2011 | 2483.10 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/08/2011 | 835.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 11/08/2011 | 250.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/08/2011 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005154322452 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/08/2011 | 60.00 | 00096437677449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 11/08/2011 | 60.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASI-CAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 11/08/2011 | 200.00 | 00075358387404 | SALATIEL JOSE LIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASI-CAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 11/08/2011 | 300.00 | 00073852074487 | NIVALDO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASI-CA DA MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006043485419 | GISELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE BASICA DA MINHA FAMI-LIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 11/08/2011 | 160.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 11/08/2011 | 302.40 | 00060367504472 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 11/08/2011 | 100.00 | 00060098155415 | IVONETE BIA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 11/08/2011 | 100.00 | 00051911353420 | maria da penha andrade | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICA DAMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/08/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRES-TADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF, SPBT, PETI, IGDBF, PROJOVEM), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/08/2011 | 140.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/08/2011 | 900.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHINHAS E OX-FORD DESTINADO AO CURSO DE PINTURA E PONTO DECRUZ COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS E JOVENSDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/08/2011 | 9255.45 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/08/2011 | 2061.58 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/08/2011 | 3595.17 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/08/2011 | 4568.55 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/08/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EMPARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 13/08/11,NO ESTADIO MUNICIPAL DE GURINHEM ENTRE ASEQUIPES SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DE MULUNGU PELA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/08/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 15/08/2011 | 970.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, E IMUNIZACAO EM TODAAREA DO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 15/08/2011 | 210.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR REFRIGERADO SPLIT NO LABORATORIO DOPSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 15/08/2011 | 400.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE02 (DUAS), FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS ACAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO E ABERTURADE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 15/08/2011 | 300.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA KIV-0142-PB, CONDUZINDO TEC-NICOS EM ENFERMAGEM PARA A REALIZA€ÇO DE CAM-PANHA DE VACINA H1N1 E POLIO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 15/08/2011 | 140.00 | 00004336999490 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BORDADOS DE CAMISAS DESTINADOS AO UNIFORME DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 15/08/2011 | 270.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2011 NO PREDIO DO SALAOPAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 15/08/2011 | 1485.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 15/08/2011 | 5414.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ESTANTE DE ACO, 03 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, E 50 CADEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS ANALIA ARRUDA E PADRE JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 15/08/2011 | 605.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PAINEIS COM FIGURAS E DESENHOS INFANTIS E EDUCATIVOS NO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA EMEF CARMEM SILVA, LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 15/08/2011 | 830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS ATEN-DIDOS PELO CRAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MU-NICIPIO, PARA APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 15/08/2011 | 1460.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRA-NTE NA CAPACITACAO VOLTADA AOS ORIENTADORESDO PROJOVEM REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JU-LHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, ENFOCANDO ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS FOLCLORICOS E DA CULTURA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 15/08/2011 | 80.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 15/08/2011 | 155.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA EM COMEMORACAO AOSFESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE ALUNOS E PROFES-SORES DO PROJETO ATIVA ACAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 15/08/2011 | 162.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AOS TRATORES PERTENCENTES DA SECRETA-TARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 15/08/2011 | 420.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 15/08/2011 | 205.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DIANTEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, E RECUPERACAO DOS PNEUS DOS CAR-ROCOES DOS TRATORES VALMET E VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 16/08/2011 | 1830.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 16/08/2011 | 1125.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 16/08/2011 | 264.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 16/08/2011 | 484.06 | 10538287000161 | CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DA MOTODE PLACA MOD-8734-PB, PERTENCENTE AO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTU-RA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO (SEDE DO MUNICIPIO, PEDACINHO DE AMOR (POVOADO DE BOQUEIRÇO), E SINDA REGIS MALHEIROS (SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 16/08/2011 | 105.00 | 00001620633426 | ERICK HENRIQUE DA SILVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 05mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 16/08/2011 | 210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 16/08/2011 | 1996.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 16/08/2011 | 4520.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 16/08/2011 | 1759.43 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 16/08/2011 | 9548.21 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 16/08/2011 | 373.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A E.M.E.F. ANALIA ARRUDA LO-CALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 16/08/2011 | 2700.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DE BOQUEIRAO I, ESCOLA DO MATAO EESCOLINHA CARMEM SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 16/08/2011 | 1887.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 16/08/2011 | 1977.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 16/08/2011 | 2580.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 18/08/2011 | 1266.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 18/08/2011 | 650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A CRECHE DA COMUNIDADE PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 18/08/2011 | 820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF DO AUSENTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 18/08/2011 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 18/08/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 18/08/2011 | 390.64 | 07368025000191 | B.A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSMETICO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 18/08/2011 | 1834.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 18/08/2011 | 2300.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 19/08/2011 | 160.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A QUADRA /DE ESPORTES LOCALIZADAS NA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 19/08/2011 | 500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 19/08/2011 | 225.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO A ANUIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 19/08/2011 | 450.00 | 24113805000100 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO PARA A ESTACAO CIENCIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 19/08/2011 | 1210.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 19/08/2011 | 3809.60 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATI-CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 22/08/2011 | 1140.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/08/2011 | 2179.45 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/08/2011 | 2474.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLI-FICADA COM MICROFONE E UMA FREEZER GRANDE DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/08/2011 | 3790.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE LTDA ALYSSO LUI B P DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO NO CURSO APH BASICO MINISTRADO NO PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO E DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 22/08/2011 | 1421.10 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, GA-LINHA MATRIZ, SALSICHA E OVOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/08/2011 | 1063.44 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA MATRIZ, /SALSICHA, E VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOCONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 23/08/2011 | 4100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES ALERGICOS E VACINAS DE ALERGIA DESTINADAS AOS PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 23/08/2011 | 835.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 23/08/2011 | 260.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS DOMI-CILIARES EM FISCALIZACAO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 23/08/2011 | 936.55 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, 3285-1529 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 23/08/2011 | 233.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 23/08/2011 | 292.35 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 23/08/2011 | 580.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227-PB, /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 23/08/2011 | 320.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 23/08/2011 | 155.28 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 23/08/2011 | 1070.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA UTILI-ZA€ÇO EM PRESTA€åES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 24/08/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 24/08/2011 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 24/08/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 24/08/2011 | 35230.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 24/08/2011 | 1480.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SAPATOS E BOTAS DESTINADOS AOIS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 24/08/2011 | 23403.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 24/08/2011 | 47878.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 24/08/2011 | 4323.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMSSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 24/08/2011 | 308.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMSSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 03309-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 24/08/2011 | 662.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMSSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 03310-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 24/08/2011 | 88.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICODO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 24/08/2011 | 12294.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 24/08/2011 | 1431.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 24/08/2011 | 5901.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 24/08/2011 | 20431.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 24/08/2011 | 280.00 | 06021660000135 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ-1636-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO PETI, PARA PARTICIPAREM DE UM PAS-SEIO TURISTICO/EDUCATIVO JUNTO AO HISTORICO /FORTE DE CABEDELO NO DIA 25/08/2011, NA CIDA-DE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 24/08/2011 | 200.00 | 35499581000132 | PONTO OTICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA OCULOS DESTINADO /A USUARIA CARENTE MARIA GERLANE BARBOSA, POR-TADORA DO CIC. 027693624-88 RESIDENTE NO CONJVILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 24/08/2011 | 80.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 24/08/2011 | 100.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 24/08/2011 | 100.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 24/08/2011 | 7800.00 | 00001093612452 | ANTONIO ABILIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE 39 (TRINTA E NOVE CARRADAS), DE PO DEPEDRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO (TAPA BURACO), DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS NAS IMEDIACOES DO POVOADODE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 24/08/2011 | 315.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NOSBALANCOS E CONFECCAO DE APARELHOS DE GINASTI-CA DA AREA DE LAZER DA PRACA LOCALIZADA NO]CONJUNTO CLAUDIO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 25/08/2011 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO DA GRADE ARRADOURO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 25/08/2011 | 186.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS ALUNOS DO PETI EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 25/08/2011, NO PASSEIO TURIS-TICO/EDUCATIVO JUNTO AO HISTORICO FORTE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 25/08/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 25/08/2011 | 3039.31 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 25/08/2011 | 3694.24 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 26/08/2011 | 950.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EMEF MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA, NO SITIO CAJARANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 26/08/2011 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E RO-€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA E.M.E.F. FRAN-CISCO MANOEL COELHO, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NO PERIODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 26/08/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EMPARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 28/08/11,NO ESTADIO MUNICIPAL DE GURINHEM ENTRE ASEQUIPES SELECAO DE GURINHEM X EQUIPE DO BAR-CELONA PELA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 26/08/2011 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E TAXA DE ARBITRAGEM EMPARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 21/08/11,NO ESTADIO MUNICIPAL DE GURINHEM ENTRE ASEQUIPES SELECAO DE GURINHEM X SELECAO DO CONDE PELA 20 COPA RURAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 26/08/2011 | 700.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZA-DAS COM TRANSPORE E ALIMENTACAO DE TODOS OS PROFISSIONAIS TECNICOS DA AREA DE SAUDE NAPARTICIPACAO DO CURSO DE APH BASICO, MINISTRADO NO PERIODO DE 20, 21, 27 E28/08/2011, NA CIDADE DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 26/08/2011 | 450.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDI-CO LOCALIZADO NA RUA MARTA RIBEIRO, NO CENTRODESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 16 DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 26/08/2011 | 210.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO ST. RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 26/08/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE GERCINA MARIA DA CONCEICAO ARTMID), LEI COMPLEMENTAR N§ 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 26/08/2011 | 300.00 | 00098019775404 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 15mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 26/08/2011 | 280.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 26/08/2011 | 150.00 | 00009501062406 | BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 26/08/2011 | 100.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003755581442 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 26/08/2011 | 110.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 26/08/2011 | 100.00 | 00051913712400 | EDNALDO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 26/08/2011 | 100.00 | 00001209888440 | JOSE ANTONIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 26/08/2011 | 272.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 26/08/2011 | 1350.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEBANCOS DE LINHAS GUIAS E CAPINAGEM GERAL DETODA A AREA DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 26/08/2011 | 1470.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- CAO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DO POVOADO DE BOQUEI-RAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 26/08/2011 | 1470.00 | 00001788715403 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPRACAS E LOGRADOUROS DE TODAS AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODODE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/08/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, MAIS 300KBPS, DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/08/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO AO COSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/08/2011 | 320.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (INSTALACAO ELETRICA COMPLETA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/08/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/08/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/08/2011 | 430.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO UNO MILLER DE PLACAS MNP-2268-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, (TROCAS DE CABECOTE ERETENTOR DE COMANDOS E INSTALACAO COMPLETA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/08/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS PERTENCENTE A ESCOLA DE BOQUEI-RAO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/08/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/08/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/08/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR) RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/08/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (C.P.L.) RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/08/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/08/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/08/2011 | 1038.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO E JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/08/2011 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/08/2011 | 10938.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/08/2011 | 17840.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/08/2011 | 1109.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NO ENVIO DA REMESSA NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/08/2011 | 104.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/08/2011 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 PREV. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/08/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO NO DIA 31/08//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRA-TO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/08/2011 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8423-9 C.F.M. RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRA-TO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/08/2011 | 34.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 C.F.M. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/08/2011 | 30.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/08/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/08/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/08/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/08/2011 | 30.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/08/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/08/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/08/2011 | 2352.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS10, 19, 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/08/2011 | 452.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03316-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/08/2011 | 420.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO /DA E.M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZA-DO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/08/2011 | 397.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/08/2011 | 639.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NFR-6923, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/08/2011 | 624.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A TODAS AS EMEFs. DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/08/2011 | 20637.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/08/2011 | 126004.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/08/2011 | 101428.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/08/2011 | 108251.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/08/2011 | 79.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/08/2011 | 89.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/08/2011 | 78.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE A REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDESTA ENTIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/08/2011 | 1067.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE A REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDESTA ENTIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/08/2011 | 2352.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/08/2011 | 1096.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/08/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/08/2011 | 2352.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/08/2011 | 56.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMSSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03311-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/08/2011 | 220.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/08/2011 | 432.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/08/2011 | 210.00 | 00009510244422 | EDUARDA MONTEIRO BIZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOMEDICO LOCALIZADO NO SITIO MENECOS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 15 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/08/2011 | 37689.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/08/2011 | 8898.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/08/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/08/2011 | 2303.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/08/2011 | 448.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/08/2011 | 258.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/08/2011 | 657.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/08/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/08/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/08/2011 | 2352.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 19, 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/08/2011 | 164.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03312-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/08/2011 | 19.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03313-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/08/2011 | 52.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03314-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/08/2011 | 201.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03315-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/08/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/08/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/08/2011 | 22552.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/08/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/08/2011 | 100.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE BASICA PARA SUA FAMI-LIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/08/2011 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE BASICAS DA MINHA FA-MILIA CARENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/08/2011 | 60.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE BASICA DA MINHA FAMI-LIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/08/2011 | 5.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA EM COMEMORACAO AOSFESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE ALUNOS E PROFES-SORES DO PROJETO ATIVA ACAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03244-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/08/2011 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/08/2011 | 575.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/08/2011 | 49121.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/08/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/08/2011 | 8896.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/08/2011 | 1274.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/08/2011 | 2631.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/08/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/08/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/08/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/08/2011 | 9148.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/08/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/08/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/08/2011 | 1541.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/08/2011 | 1221.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO /AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/08/2011 | 1125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO /AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/08/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 IGDBF RELATIVO AOS SERVICOS SOBRE ACESSO A INTERNET NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/08/2011 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/08/2011 | 51103.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/08/2011 | 26827.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/08/2011 | 20500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/08/2011 | 20966.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/08/2011 | 3876.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/08/2011 | 57879.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/08/2011 | 20140.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/08/2011 | 20183.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/08/2011 | 27331.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/08/2011 | 34.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10305-5, BLATB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/08/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/08/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/08/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/08/2011 | 1440.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES EM DIVERSASRUAS DA CIDADE E TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DEAREIA DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/08/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/08/2011 | 800.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE RESTAURA€ÇO (TAPA BURACO E RO€O DE MATO) DAESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIOURU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/09/2011 | 625.00 | 00010087216469 | HELENO INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS MANECOS I E II, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2011 | 138.29 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACOES A LEI DE N. 5194/66 2011 JPA5591709. EM FAVOR DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNU-5518-PB, CONDUZINDO FISCAIS DE OBRAS PARA FISCALIZACOES NO POVOADO DE BOQUEIRAO E IMEDIACOES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/09/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/09/2011 | 2040.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/09/2011 | 1560.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS E CAMARA DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/09/2011 | 855.00 | 00003559221420 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS FOTOGRAFICOS E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DOS ENCONTROS E REUNIOES COM GRUPO DO PETI, ATEN-DIDOS PELO CREAS DUR. O MES DE JUNHO/2011, E DO CURSO DE APREND. DAS PROFISSOES DE MANICU-RE E GARCOM DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2011 | 525.00 | 00036539694415 | OZILDA FERREIRA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO E PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/09/2011 | 315.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNA E EXTERNA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAOZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/09/2011 | 2480.13 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE0ERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/09/2011 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPE-SAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES REPRESENTANTES DESTA ENTIDADE NA I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS P/MULHERES, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LI-MA, NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/09/2011 | 70.00 | 10538287000161 | CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DO SIS-TEMA SIPIA CT- WEB O ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CASA DOS CONSELHEIROSDO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2011 | 4004.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/09/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/09/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/09/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/09/2011 | 545.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/09/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2011 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2011 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2011 | 4100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES ALERGICOS EVACINAS DE ALERGIA DESTINADAS AOS PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/09/2011 | 640.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 3933-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOS-PITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DU-RANTE TODO O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2011 | 260.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMOENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DURANTE OPERIODO DE 11 A 29 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/09/2011 | 315.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/09/2011 | 450.00 | 00001403804427 | FABIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA MARTARIBEIRO, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHEM, NOPERIODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2011 | 440.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-4373-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE TODO O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2011 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2011 | 210.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO ST. RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2011 | 545.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2011 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO TECNICO DEENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MO-VEL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/09/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/09/2011 | 2770.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 82 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/09/2011 | 5414.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ESTANTE DE ACO, 03 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS, E 50 CADEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS ANALIA ARRUDA E PADRE JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2011 | 3039.31 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2011 | 1380.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 15 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2011 | 2255.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 23 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2011 | 545.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/09/2011 | 2580.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 17 DIASTRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/09/2011 | 2355.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2011 | 545.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/09/2011 | 2134.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/09/2011 | 240.00 | 00003559221420 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS FOTOGRAFICOS E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA TODAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/09/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/09/2011 | 580.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/09/2011 | 122.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PLASTICAS /DESTINADAS A MISSA DE CURA E LIBERTACAO REALIZADA NO DIA 29/07/2011, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/09/2011 | 2502.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/09/2011 | 2189.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/09/2011 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/09/2011 | 2576.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 20 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2011 | 1288.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO/2011 NO VEIC.DE PLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2011 | 1564.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2011 | 525.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO-TURNO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/09/2011 | 210.00 | 00098026348400 | ISABEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA EMEF MARIAGERLANIA BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/09/2011 | 585.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E COLOCACAO DE GRADES DE FERRO, PINTURA DE POR-TOES PORTAS E ARMARIOS DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOC. NO SIT. URUCU E SERVICOS DEREPAROS DE PAREDES DA EMEF DASERRA DO CATOLEAMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/09/2011 | 2544.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA LOCALI-ZADA NO POVOADO DE URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/09/2011 | 585.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/09/2011 | 2355.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/09/2011 | 2520.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 01 DE SETEMBRO/2011, COM A FINALI-DADE DE REPRESENTAR ESTA ENTIDADE JUNTO A I DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/09/2011 | 1900.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E GUARABIRA-PB,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/09/2011 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FU-TEBOL DO PALMEIRAS DO SITIO MANECOS, ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, PARA PARTI-CIPAR DA XIII EDICAO/2011, DA COPA CULTURA DEFUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MA-IO E JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/09/2011 | 554.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/09/2011 | 100.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/09/2011 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 02/09/2011 | 100.00 | 00006149876446 | MARIA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 02/09/2011 | 100.00 | 00001693724480 | LEANDRO DA SILVA MARINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRAS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE, ATINGIDAS PELAS FORTES CHU-VAS CAIDAS NO MES DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/09/2011 | 100.00 | 00000657879860 | SEVERINO PEREIR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOBASICOS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 05/09/2011 | 1827.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 06/09/2011 | 16295.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 06/09/2011 | 10318.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 06/09/2011 | 1716.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 06/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 06/09/2011 | 3124.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 06/09/2011 | 9283.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 06/09/2011 | 793.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 06/09/2011 | 2490.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 08/09/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 3.2, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 08/09/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/08 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 08/09/2011 | 1027.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 08/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 09/09/2011 | 650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976 DUKATA DE PLACA MNF2363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 09/09/2011 | 600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INEREN-TES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE ORGAOCORRESPONDENDO A PREPARACAO, DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO NO FORMATO PDF EM SISTE-MA GED II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 09/09/2011 | 800.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA DECLARACAO DARAIS E DECLARACAO DE IRRF DE TODOS OS CONSE-LHOS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 09/09/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 09/09/2011 | 1100.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC DE APRENDIZ INDUSTRIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DOS CURSOS TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CARGAHORARIA DE 50HS. CADA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 23/09/2011, PARA CINCO PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 09/09/2011 | 2820.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO MURO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29/08 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 12/09/2011 | 100.00 | 00001052308473 | ELINALDO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 12/09/2011 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 12/09/2011 | 160.00 | 00001952612403 | JOAO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 12/09/2011 | 600.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DEFORMACAO INICIAL PARA O 2§ ENCONTRO DE FORMA-CAO CONTINUADA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A15/09/2011, NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 12/09/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/09/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOA APOIAR UM EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO PELA PAROQUIA LOCAL EM MISSA CAMPAL PAR A CURA E LIBERTACAO DOS FIES REALIZADA NO DIA 29/07 DE2011 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 13/09/2011 | 11191.06 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 13/09/2011 | 4500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO E EMEF DE PAU FER-RO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 13/09/2011 | 1044.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 13/09/2011 | 3364.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 13/09/2011 | 626.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 13/09/2011 | 2062.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A ALIMETACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 13/09/2011 | 734.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 13/09/2011 | 2416.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 13/09/2011 | 290.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 13/09/2011 | 1038.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 13/09/2011 | 2506.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 14/09/2011 | 1400.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATI-CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 16/09/2011 | 1031.10 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 16/09/2011 | 1005.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 16/09/2011 | 692.89 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 16/09/2011 | 750.99 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 16/09/2011 | 239.36 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 16/09/2011 | 1257.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 16/09/2011 | 3298.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/09/2011 | 151.87 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO PESSOALDA SECRET. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/09/2011 | 50.00 | 00001209888440 | JOSE ANTONIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/09/2011 | 50.00 | 00051913712400 | EDNALDO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 20/09/2011 | 200.00 | 00004713769495 | ADRIANO DE SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUPRIR AS NECESSIDADESALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE,ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MES DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/09/2011 | 150.00 | 00028835646472 | JOSE MIVERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTADA A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SU-PRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DEMINHA FAMILIA CARENTE, ATINGIDAS PELAS FORTESCHUVAS CAIDAS NO MES DE JULHONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/09/2011 | 1605.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/09/2011 | 315.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NO CARROCAO DE TRANSPORTE DE CARNES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/09/2011 | 260.00 | 00073852074487 | NIVALDO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SI-TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/09/2011 | 8877.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/09/2011 | 2033.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/09/2011 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 IGDBF RELATIVO AOS SERVICOS SOBRE ACESSO A INTERNET NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/09/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/09/2011 | 6392.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FICHAS PERINATAL, REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL,CADASTRO DE HIPER-TENSO, TRIAGEM INDIVIDUAL),DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/09/2011 | 3020.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/09/2011 | 100.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVI€OS BANNER 1,20X1M EM LONAIMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/09/2011 | 2716.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/09/2011 | 348.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/09/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/09/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA ESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/09/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 21/09/2011 | 1284.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM REMOCAO, INSTALACAO ELIMPEZA DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO DE PLACA MNF-2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 21/09/2011 | 235.10 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIJOUTERIAS DESTI-NADO AOS TRABALHOS DE ARTES REALIZADOS ATRAV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/09/2011 | 1100.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/09/2011 | 21575.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/09/2011 | 12035.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/09/2011 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/09/2011 | 6012.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 22/09/2011 | 1416.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLADA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 22/09/2011 | 117.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 22/09/2011 | 728.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA COMUNI-DADE DO MATAO (KILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 22/09/2011 | 1524.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF GERLANIA MARIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 22/09/2011 | 472.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 22/09/2011 | 148.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF JOSE MESQUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 22/09/2011 | 413.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF GERLANIA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 22/09/2011 | 815.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF CARMEM SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 22/09/2011 | 50073.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 22/09/2011 | 23351.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 22/09/2011 | 4540.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/09/2011 | 34479.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 23/09/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 23/09/2011 | 2250.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 23/09/2011 | 517.50 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 23/09/2011 | 286.84 | 00518422000153 | CERVEJARINHA BAHAMINHAS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES E SR. PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 23/09/2011 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 23/09/2011 | 145.95 | 00084013435420 | ZILDA EMIDIO PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ME-DICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 23/09/2011 | 57.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRA-TAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 23/09/2011 | 150.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 26/09/2011 | 1972.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 26/09/2011 | 926.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 26/09/2011 | 2500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 26/09/2011 | 1330.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DU-CATO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/09/2011 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 15 DE SETEMBRO/2011, NO DIA 15/09/2011, PARA LEVAR DOCUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA, JUNTO A JUNTA DO SERVICOS MILITAR E A SUPERITENDENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/09/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/09/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/09/2011 | 210.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES E INSTALACAO DE SOFTWAREDE SEGURANCA EM COMPUTADORES DOS PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/09/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/09/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/09/2011 | 540.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS IDOSOSATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/09/2011 | 241.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/09/2011 | 75.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/09/2011 | 1065.59 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE0ERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/09/2011 | 480.00 | 05543322000109 | LIDER OTICAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO COMPLETA UN DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/09/2011 | 130.00 | 00002422983707 | JOANA BATISTA DE LUNA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASI-CAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/09/2011 | 141.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO AO COSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/09/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/09/2011 | 22842.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/09/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/09/2011 | 118.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8673-8, M.S.D. RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA EFE-TUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/09/2011 | 8100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/09/2011 | 170.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DIANTEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, E RECUPERACAO DOS PNEUS DOS CAR-ROCOES DOS TRATORES VALMET E VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/09/2011 | 1492.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00001618072404 | JEOVANO MANUEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DE PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/09/2011 | 1492.00 | 00041235118487 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS, PODAGEM DE ARVOES E DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/09/2011 | 35.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PARAFUSOSCOM PORCAS DEESTINADO AO SCREP DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/09/2011 | 1016.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E FUNCIONARIOS DODER EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/09/2011 | 420.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/09/2011 | 334.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/09/2011 | 450.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS ELETRICO REALIZADO NO MO-TOR DE PARTIDA DO TRATOR WALTER WALMET 885-S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/09/2011 | 570.36 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/09/2011 | 209.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM DE MAT CONS LTD | IMORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/09/2011 | 52707.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/09/2011 | 1175.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- CAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/09/2011 | 1.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 IGDBF RELATIVO AOS SERVICOS SOBRE ACESSO A INTERNET NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/09/2011 | 11.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL101419 PJOV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/09/2011 | 504.00 | 00000518097960 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CON-JUNTO ESPORTIVO (PADRAO), DESTINADO AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DE FUTSAL DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/09/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/09/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/09/2011 | 1560.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAM COMPLETO COM DIRECAO, TRAVA AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, FLEX KM LIVRE, RELATIVO A 03 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/09/2011 | 7597.55 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOSDOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/09/2011 | 3876.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/09/2011 | 28094.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/09/2011 | 58088.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/09/2011 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/09/2011 | 19906.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/09/2011 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10304-7, BLAFB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/09/2011 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10308-X, BLVGS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10306-3, FMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10306-3, FMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/09/2011 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10305-5 BLATB RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/09/2011 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10307-1 BLMAC RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/09/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/09/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/09/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/09/2011 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/09/2011 | 300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/09/2011 | 416.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/09/2011 | 361.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/09/2011 | 399.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/09/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/09/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/09/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/09/2011 | 98.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUTAFURA DE TONERHP-2612-A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/09/2011 | 440.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC DE APRENDIZ INDUSTRIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DOS CURSOS TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CARGAHORARIA DE 50HS, CADA NO PERIODO DE 12 A 23/ 09/2011, PARA DOIS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/09/2011 | 11738.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/09/2011 | 18668.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/09/2011 | 103.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X F.E.P. EM FAVOR DO PASEP NO DIA /21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/09/2011 | 10.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 I.T.R EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS /09, 23, 30/09//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIG. RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/09/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PA-SEP NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 F. EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/09/2011 | 22.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/09/2011 | 799.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/09/2011 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE EFETUADO NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/09/2011 | 1878.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09/20, 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/09/2011 | 360.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/09/2011 | 3605.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 103 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/09/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE NAUTALIA MARIA DA CONCEICAOARTMIE), LEI COMPLEMENTAR N§ 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/09/2011 | 650.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E MOBILI-ZACOES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/09/2011 | 750.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/09/2011 | 1065.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/09/2011 | 1100.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/09/2011 | 4541.50 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS E ACESSORIOS E SERVI€OS LTD | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/09/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, (NASF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/09/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/09/2011 | 2303.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/09/2011 | 39041.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/09/2011 | 679.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/09/2011 | 1878.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 09, 20, 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/09/2011 | 1172.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/09/2011 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/09/2011 | 525.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE0RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/09/2011 | 1184.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF KILOMBOLA DO MATAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/09/2011 | 956.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF DA SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/09/2011 | 1059.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF FRANCISCO M. COELHO LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/09/2011 | 903.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/09/2011 | 1036.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF DO SITIO MANIPEBA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/09/2011 | 1910.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/09/2011 | 70.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/09/2011 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/09/2011 | 138.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/09/2011 | 315.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DO PREDIO DA EMEF MADRE DANTAS LOCALIZA-DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/09/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/09/2011 | 1594.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE .03697-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/09/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETO-RES REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/09/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/09/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/09/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/09/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/09/2011 | 105752.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/09/2011 | 20637.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/09/2011 | 99720.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/09/2011 | 105752.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/09/2011 | 126435.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/09/2011 | 14.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 M.D.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/09/2011 | 2127.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELAT A TAR SOBRE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/09/2011 | 4.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9938-4 MERENDA ESC. RELAT A TAR SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/09/2011 | 517.50 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/09/2011 | 555.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/09/2011 | 1878.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/09/2011 | 2700.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELBRATION /COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, 04 PORTAS, FLEX, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROSKM LIVRE, RELATIVO AO PERIODO 10/06/2011 A 1007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/09/2011 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/09/2011 | 250.00 | 00098025953491 | GRACERLANGE MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO EVENTO RELI-GIOSO - SEMANA NACIONAL DA VIDA, PROMOVIDO P/PAROQUIA LOCAL A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE OU-TUBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/10/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 COR-FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 04/10/2011 | 2550.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 23 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 04/10/2011 | 370.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 04/10/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 COR-FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 04/10/2011 | 700.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 04/10/2011 | 525.00 | 00064628051453 | ADEILTON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, E REPAROS DA PARTE HIDRAULICA DA EMEF AUSEN-TE, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 04/10/2011 | 2934.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 04/10/2011 | 3238.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 04/10/2011 | 2704.80 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 04/10/2011 | 2704.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2011 NO VEICULO DE DE PLACAJTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 04/10/2011 | 3339.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 22 DIASTRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 04/10/2011 | 2962.40 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 23 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 04/10/2011 | 3238.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 04/10/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 04/10/2011 | 210.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE BRACAL E A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR EEQUIPAMENTOS DAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DO SITIO URUCU PARA O SITIO SERRA DO CATOLE, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 04/10/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 04/10/2011 | 420.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 04/10/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 04/10/2011 | 230.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM NA ABERTURA DO PROJETO CINEMA MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 04/10/2011 | 17615.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 04/10/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 04/10/2011 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 04/10/2011 | 550.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO DOS JOGOSINTER-CLASSES PROMOVIDOS PELA EMEF SERAFINA RIBEIRO REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 04/10/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 04/10/2011 | 1615.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL FRANCISCO COELHO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 04/10/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 04/10/2011 | 600.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 04/10/2011 | 1284.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 04/10/2011 | 2116.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 04/10/2011 | 1821.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 04/10/2011 | 1827.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 04/10/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 04/10/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 04/10/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 04/10/2011 | 1400.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 04/10/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 04/10/2011 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 04/10/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACANQD-9296-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA, PARA REALIZACAO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 04/10/2011 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 04/10/2011 | 10925.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 04/10/2011 | 520.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 04/10/2011 | 343.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CAR-TUCHO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 04/10/2011 | 265.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 04/10/2011 | 1075.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 5784-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PBCOM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 04/10/2011 | 815.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO EM TODOS OS POSTOS DOS PSFs. DAZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA QEA-4870-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 04/10/2011 | 750.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 04/10/2011 | 625.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 04/10/2011 | 224.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 04/10/2011 | 265.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 04/10/2011 | 350.00 | 00054529484491 | JOSE BERNANDO GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RELIAZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOU-2214-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINAEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 04/10/2011 | 700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 04/10/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 04/10/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 04/10/2011 | 125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECCAO DE 07 FAIXAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 04/10/2011 | 210.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA MOBILIZA€ÇO PARA A CAMPANHA DE VACINA DA POLIO E TRIPLICE VIRAL, REALIZADAS NO DIA 12 E 13 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 04/10/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 04/10/2011 | 462.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 04/10/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 04/10/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 04/10/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 04/10/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 04/10/2011 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADEATUANDO EM CAUSAS TRABALHISTAS EM BENEFICIO, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 04/10/2011 | 525.00 | 00008999280721 | ANTONIO CABRAL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADONA CONDUCAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E UNIVERSIDADES NA CAPITAL DOESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 04/10/2011 | 1723.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 04/10/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 04/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 04/10/2011 | 4246.73 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 04/10/2011 | 13272.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 04/10/2011 | 1160.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESPECTROFOMETRO E CONSERTO DO MOTOR DA MACRO CENTRIFOGA, DOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 04/10/2011 | 16770.39 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 04/10/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 04/10/2011 | 1750.00 | 00004449109481 | JUDSON WELBER VERISSIMO DE AZEVEDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAIS PRESTADOS NO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 04/10/2011 | 2750.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES), DIAS DE CAPACITACAO SO-BRE SAUDE MENTAL MINISTRADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE TODOS OS P.S.F.s, DO MUNICI-PIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 04/10/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 04/10/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 04/10/2011 | 2475.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 04/10/2011 | 793.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 04/10/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (05), CINCO APRESENTACOES ARTISTICACOM O GRUPO MUSICAL EM OFICINAS DE MUSICAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRA-MAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 04/10/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 04/10/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 04/10/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 04/10/2011 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 04/10/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 04/10/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 04/10/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 04/10/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 04/10/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 04/10/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 04/10/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 04/10/2011 | 1175.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/10/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 04/10/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00041235118487 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS, PODAGEM DE ARVOES E DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 04/10/2011 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 04/10/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 04/10/2011 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 04/10/2011 | 600.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 04/10/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 04/10/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 04/10/2011 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 04/10/2011 | 145.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR VALMET-65 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 04/10/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 04/10/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 04/10/2011 | 700.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALQUE DAO ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE TODO O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 04/10/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 04/10/2011 | 9548.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 04/10/2011 | 450.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PAU CHEIROSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 04/10/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 04/10/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 04/10/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/10/2011 | 200.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 04/10/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 04/10/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 04/10/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 04/10/2011 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 04/10/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 04/10/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 04/10/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 04/10/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 04/10/2011 | 625.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT4678CONDUZINDO ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 04/10/2011 | 550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNA E EXTERNA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAOZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 04/10/2011 | 360.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-8518-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESGATE DE MENORES NA CIDADE DEITABAIANA-PB, NO DIA 07/04/2011, E PARA A CI-DADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPACAO DE SEMI-NARIO NA ASSOC. DE CONSEL. TUTELARES DO ESTA-DO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 04/10/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 04/10/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 04/10/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 04/10/2011 | 3129.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 04/10/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 04/10/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 04/10/2011 | 200.00 | 00003290922430 | SOLANGE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO RIBEIRAO, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE /DE MARIA DE FATIMA FAUSTINO, QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA ORIUNDA DAS ENCHENTES DEVIDO A FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO, RELATIVO AOPERIODO DE 27/07 A 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 04/10/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 04/10/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 04/10/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 04/10/2011 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 05/10/2011 | 511.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 05/10/2011 | 1726.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 05/10/2011 | 669.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 05/10/2011 | 442.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 06/10/2011 | 320.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES EM DIVERSASRUAS DA CIDADE, RELATIVO A 04 CARRADAS NO TRATOR VALMET 65 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 06/10/2011 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE REPARO E CON-FECCAO DE ROSCAS DA HASTE E PISTAO, DE TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 06/10/2011 | 220.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 06/10/2011 | 1750.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM 25hs. DE TRATOR SCREPNOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICI-NAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 06/10/2011 | 1750.00 | 00002217256440 | EDIVAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANA-GEM PARA A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUEDA ACESSO AO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 0510/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 06/10/2011 | 440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 06/10/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 06/10/2011 | 897.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 06/10/2011 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 06/10/2011 | 6266.62 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOSDOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 06/10/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 06/10/2011 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA NPZ-1828-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES (ZONA RURALPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA /COM A FINAL. DE RECEB. ATEND. MEDICO HOSP. EMERG. DUR. O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 06/10/2011 | 1288.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA-CONTRATUAIS PRES-TADOS NA CONDUCAO DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE TODO O MES MARCO DE 2011, NO VEICULO DE PLACA 5784-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 06/10/2011 | 1682.97 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISASWECKER, BOLA DALPONTE, BOLA WILSON, CARTAO DEJUIZ FLORESCENTE SALAOZO), MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 06/10/2011 | 954.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOMBONS, PIRULITOPIPOCAS, CHOCOLATES), DESTINADO AS COMEMORA-COES AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 07/10/2011 | 170.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMOCAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 08/10/2011, NA CIDADE DE JURIPIRANGE ENTRE AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADORPROJOVEM/PETI DE GURINHEM X INDEP DE CAMUTAN-GA P/ I COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 07/10/2011 | 83.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (BIBLIOTECA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 07/10/2011 | 350.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EN-CONTRO REALIZADO NO DIA 04/10/2011, NA SEDEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 07/10/2011 | 1410.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (ENXOVAIS), DESTINADO AS GESTANTE ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 07/10/2011 | 565.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE CALCAMENTO SENDO 44m. NO CONJUNTO DA MAN-GUEIRA E 50m. NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NOPERIODO DE 15/08 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/10/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/09 A 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/10/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/09/2011 A 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 11/10/2011 | 100.00 | 00041235096491 | AILTON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE U UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 11/10/2011 | 3205.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 11/10/2011 | 560.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 11/10/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMOCAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 12/10/2011, NA CIDADE DE JURIPIRANGE ENTRE AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADORPROJOVEM/PETI DE GURINHEM X BARCELONA DE J.TAVORA PELA I COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 11/10/2011 | 1600.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 11/10/2011 | 3120.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 11/10/2011 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E MONTAGENS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 11/10/2011 | 540.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 11/10/2011 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PONTA DE EIXO, JUNTAS DESLIZANTES DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 11/10/2011 | 2650.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 11/10/2011 | 4120.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 11/10/2011 | 1640.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NOSVEICULOS AMBULANCIAS DUCATA DE PLACA MNF-2336E VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-19-76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 13/10/2011 | 270.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 13/10/2011 | 2186.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 13/10/2011 | 900.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, NO TRANSPORTANDO DE MOBILIARIOS,(ESTANTES, ARQUIVOS, CADEIRAS, BIROS E CONJUNTOS), PARA AS EMEFs. DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, PROF. GERLANIA, BOQUEIRAO I, ANALIA ARRUDA, PE MESQUITA, JOSE RUFINO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 13/10/2011 | 250.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO NO PROJE-TO UNIPAZ PROMOVIDO PELAS EMEFs. MANOEL COE-LHO E GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADAS NOPOVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 13/10/2011 | 350.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF PAU-FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 13/10/2011 | 3684.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO E EMEF DE PAU FER-RO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 13/10/2011 | 520.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO ARMARIOS E CARTERAS ESCOLARES PARA MANUTENCAO EM OFICINANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 13/10/2011 | 3240.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 VENTILADOR DE PARE-DE TURFAO, E 04 ARMARIO EM ACO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 13/10/2011 | 848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 13/10/2011 | 120.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 13/10/2011 | 246.00 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA EXECUCAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 13/10/2011 | 210.00 | 00060099755491 | MARIA DA CONCEI€ÇO NASCIMENTO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTA-COES ARTISTICAS COM GRUPOS MUSICAIS EM DIVER-SOS EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADESEM COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS REALIZA-DAS EM 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 13/10/2011 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 13/10/2011 | 3718.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 13/10/2011 | 1043.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 13/10/2011 | 258.00 | 00098232797487 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 19mts. DE LENHAS, DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 14/10/2011 | 2444.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 14/10/2011 | 500.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO VIGILANTE DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDA-DE DE URUCU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 14/10/2011 | 26.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 14/10/2011 | 57.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 14/10/2011 | 15.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 14/10/2011 | 26.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSELHOTUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 14/10/2011 | 8.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 14/10/2011 | 338.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 14/10/2011 | 224.43 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 14/10/2011 | 103.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FUNCIO-NA O CRAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 14/10/2011 | 123.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSE- LHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 14/10/2011 | 15.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (PROJOVEMRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 14/10/2011 | 20.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSELHOTUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 14/10/2011 | 17.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (C.R.A.S.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 14/10/2011 | 91.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRECHEDE BOQUEIRAO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 14/10/2011 | 220.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRECHEDE BOQUEIRAO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 14/10/2011 | 600.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, E MA-TERIAL DO EVENTO FORMATIVO PARA A PARTICIPA- CAO DO PRO-LETRAMENTO A SER REALIZADO NO PE-RIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2011, NO HOTEL /CAICARA EM TAMBAU JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 14/10/2011 | 600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INEREN-TES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE ORGAOCORRESPONDENDO A PREPARACAO, DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO NO FORMATO PDF EM SISTE-MA GED II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 14/10/2011 | 396.15 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 14/10/2011 | 361.27 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 14/10/2011 | 1230.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 01 PORTAO EM FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 02 GRADES EM FERROS DESTINADO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOA APOIAR UM EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO ATRAVEAOS JOVENS CATOLICOS (PHN), DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 14/10/2011 | 152.30 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 14/10/2011 | 120.03 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 14/10/2011 | 106.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (BIBLIOTECA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 14/10/2011 | 60.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 14/10/2011 | 35.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 14/10/2011 | 309.01 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 14/10/2011 | 265.78 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 14/10/2011 | 61.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 14/10/2011 | 120.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PERTENC A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 14/10/2011 | 3.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA,.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 14/10/2011 | 3.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA,.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 14/10/2011 | 27.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO P.S.F.DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 14/10/2011 | 44.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO P.S.F.DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 14/10/2011 | 3.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 14/10/2011 | 14.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 14/10/2011 | 198.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 14/10/2011 | 162.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 14/10/2011 | 12.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 15/10/2011 | 400.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NOSVEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACA MNF-19-76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 17/10/2011 | 600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DE ADULTO BENEFICIADO: ADELSON LOPES DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 18/10/2011 | 4966.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACOES DESTINADAS AOS ENFER-MEIROS, E TECNICOS EM EMFERMAGEM CORRESP. AOSSERV. EXTRAORDINARIOS PREST. NAS CAMPANHAS DEVACINACAO DA GRIPE INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO)REALIZADA NO DIA 30/04/2011 1. E 2. ETAPAS DACAMPANHA DA POLIO (PARALISIA INFANTIL), EM 1806/2011 E 13/08/2011 E E CAMP. ANTI RAB 16/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 18/10/2011 | 7315.28 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 18/10/2011 | 4532.35 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 19/10/2011 | 1310.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 19/10/2011 | 300.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 19/10/2011 | 1510.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 19/10/2011 | 500.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 19/10/2011 | 586.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO (KILOM-BOLA), MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 19/10/2011 | 430.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 19/10/2011 | 250.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 19/10/2011 | 105.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSEM CARRO DE SOM, RELATIVO A DIVULGACAO DA CAMPANHA PARA A INTENSIFICACAO DO CITOLOGO NOS PSFs, REALIZADAS NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 19/10/2011 | 290.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS MANECOS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 19/10/2011 | 2630.80 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 19/10/2011 | 786.51 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 19/10/2011 | 569.99 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 19/10/2011 | 1297.16 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATREVES DO C.R.A.S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 19/10/2011 | 250.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 19/10/2011 | 750.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E HOSPE-DAGEM DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS DESIGNADOSPARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADAS NOS DIAS 18,19 E 20/10/2011NO ESPACO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 19/10/2011 | 550.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR VALTRA MAT 885, E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR NEW-HOLLAND TL 85-E, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 20/10/2011 | 2777.35 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 20/10/2011 | 330.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 20/10/2011 | 580.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAESCOLARES DAS EMEFs, JOSE MARIA MESQUITA E SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 20/10/2011 | 335.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE DOCES E SALGADOS OFE- RECIDOS AOS ALUNOS DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 21/10/2011 | 399.56 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO (E.J.A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/10/2011 | 538.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MAQUIAGEM), DESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM COM OS JOVENS DO PROJOVEM E AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 21/10/2011 | 1155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS ATEN-DIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO, PARA APRESENTA-COES CULTURAIS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSOREALIZADO NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 21/10/2011 | 900.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM CURSO MINISTRADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 21/10/2011 | 999.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATEN-DIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 21/10/2011 | 904.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PIRULITOS, BRINQUEDOS, BOMBOM, CHOCOLATE)DESTINADO AO P.S.E (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 21/10/2011 | 600.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTU-RA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DASCRECHES SINDA REGIS MALHEIROS (SITIO PAU-FER-RO DA ESTACAO), E REGINALDO GALDINO LOCALIZA-DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 24/10/2011 | 180.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO E MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 24/10/2011 | 950.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA), DEFANTASIAS E FIGURINOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 24/10/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/10/2011 | 651.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOMBONS, PIRULITOPIPOCAS, CHOCOLATES), DESTINADO AS COMEMORA-COES AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 24/10/2011 | 1295.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 24/10/2011 | 153.72 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS PADRE JOSE MESQUITA E JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 24/10/2011 | 705.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NO RE-GISTRO DO CONSELHO DAS CRECHES, E DAS EMEFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 25/10/2011 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 25/10/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMOCAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 26/10/2011, NA CIDADE DE JURIPIRANGE ENTRE AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADORPROJOVEM/PETI DE GURINHEM X PROJOVEM DE MOGEIRO PELA I COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 25/10/2011 | 750.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E INSTALACAO REALIZADAS NOS VEICULOS KOMBI DEPLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 25/10/2011 | 2500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 26/10/2011 | 946.26 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 26/10/2011 | 628.47 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 26/10/2011 | 854.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 26/10/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETO-RES REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 26/10/2011 | 350.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FU-TEBOL DO SEMPRE VERDE DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, PARA PARTICIPACAO NA XIII, EDICAO/2011, DA COPA CUL-TURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 26/10/2011 | 1461.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 26/10/2011 | 1140.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DOSVEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045 EFIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 26/10/2011 | 260.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNH-2426, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 27/10/2011 | 370.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 27/10/2011 | 120.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIAS 30/09 E 18 DE OUTUBRO DE 2011, /PARA LEVAR DOCUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA, JUNTO A JUNTA DO SERVICOS MILITARE A SUPERITENDENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 27/10/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 27/10/2011 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 27/10/2011 | 750.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 27/10/2011 | 200.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 28/10/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 28/10/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSELHOTUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 28/10/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 28/10/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO C.P.L. /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 28/10/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 28/10/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 28/10/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 28/10/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E UM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 28/10/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 28/10/2011 | 120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU DESTINADO A PREMIACAO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA CULTURADE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 28/10/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MAISUM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 28/10/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE, NASFRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 28/10/2011 | 134.53 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 31/10/2011 | 120.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JQB-7152-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN-CIAL EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS11 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 31/10/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 31/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/10/2011 | 9057.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/10/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 31/10/2011 | 6180.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 31/10/2011 | 12363.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 31/10/2011 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 31/10/2011 | 21646.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F.DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 31/10/2011 | 388.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/10/2011 | 366.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/10/2011 | 636.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/10/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/10/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/10/2011 | 2468.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 31/10/2011 | 336.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 31/10/2011 | 6180.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 31/10/2011 | 2303.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 31/10/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 31/10/2011 | 38027.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 31/10/2011 | 8790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 31/10/2011 | 49955.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 31/10/2011 | 22813.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 31/10/2011 | 4540.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 31/10/2011 | 20637.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 31/10/2011 | 97691.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 31/10/2011 | 122814.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 31/10/2011 | 105485.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 31/10/2011 | 20.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELAT A TAR SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 31/10/2011 | 142.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELAT A TAR SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | WMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 40 POR CENTO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, EFETUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 31/10/2011 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | WMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9976-7 TRANSP ESCOLAR RELATIVO A TARIFASOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/10/2011 | 1492.45 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/10/2011 | 1380.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/10/2011 | 279.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/10/2011 | 1409.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF ANALIA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/10/2011 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | WMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 31/10/2011 | 814.31 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/10/2011 | 957.44 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/10/2011 | 200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPA€O FISICO (CLUBESOCIAL), DESTINADO AO EVENTO UNIPAZ PROMOVIDOPELAS EMEFs, MANOEL COELHO E MARIA GERLANIA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/10/2011 | 3582.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 31/10/2011 | 1060.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/10/2011 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | WMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADO NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/10/2011 | 2468.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/10/2011 | 158.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA /DESTINADO A PINTURA DA EMEF MANOEL FRANCISCO COELHO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 31/10/2011 | 144.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO DU-RANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 31/10/2011 | 335.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE DOCES E SALGADOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DAEMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NOSITIO MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 31/10/2011 | 651.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOMBONS, PIRULITOPIPOCAS, CHOCOLATES), DESTINADO AS COMEMORA-COES AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 31/10/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCàPIA T166, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 31/10/2011 | 8391.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 31/10/2011 | 6928.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 31/10/2011 | 7072.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 31/10/2011 | 35638.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 31/10/2011 | 115.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. OBS. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 04144-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 31/10/2011 | 11738.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 31/10/2011 | 560.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS NO ENVIO DE REMESSA P/PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 31/10/2011 | 109.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 7936-7 CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 31/10/2011 | 102.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1107-X FEP, RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 31/10/2011 | 39.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 2216-0 ITR, RELATIVO A RETENCAODO PASEP NOS DIAS 17, 20, 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 31/10/2011 | 7.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 7735-6 CEX, RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 31/10/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATI-VOA RETENCAO DO PASEP NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 31/10/2011 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8423-9, CFM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/10/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/10/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/10/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. PARA O EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/10/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/10/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET DU-RANTE O MES DE DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/10/2011 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET DU-RANTE O MES DE DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/10/2011 | 122.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/07 A 24/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS DA NOBREGA LIOTTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS, EM TODAS AS PROVIDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAREM NO T.C.E., C.G.E.P E C.G.U. PROMO-VENDO TODOS OS ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUM-PRIMENTO DESSA OBRIGA€ÇO TAIS COMO: DEFESAS, PETI€åES MEMORAIS, NO PER. 24/08 A 24/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/10/2011 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/10/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/10/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/10/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/10/2011 | 2468.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8423-9, CFM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27, 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 31/10/2011 | 936.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 31/10/2011 | 18153.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 31/10/2011 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFIF RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL10141-9 FMASPJOV RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/10/2011 | 310.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSNA NOITE CULTURAL NAS APRESENTACOES ARTISTICADE GRUPOS FOLCLORICOS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 31/10/2011 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSNAS PALESTRAS INFORMATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 7, 14 E 21/10/2011, DESTINADAS AS PES-SOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/10/2011 | 940.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS ATRAVES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005205752459 | EMANUEL HERTON COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CORTES DECABELOS E MAQUIAGEM DESTINADOS AS MAES DAS CRIANCAS DO PETI ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DA FAMILIAPETI, REALIZADANO DIA 19/08/2011, NO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/10/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/10/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 31/10/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 31/10/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/10/2011 | 9257.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/10/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 31/10/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 31/10/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 31/10/2011 | 9040.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 31/10/2011 | 120.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 31/10/2011 | 6168.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 31/10/2011 | 20893.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 31/10/2011 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 31/10/2011 | 59317.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 31/10/2011 | 26841.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 31/10/2011 | 3876.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 31/10/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 31/10/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 31/10/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/10/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/10/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE EDSON FELI-PE DA SILVA ORIUNDAA DA DESOCUPACAO DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE EDSON FELI-PE DA SILVA ORIUNDAA DA DESOCUPACAO DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 31/10/2011 | 5811.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 31/10/2011 | 23616.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 31/10/2011 | 835.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 31/10/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/10/2011 | 1425.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/10/2011 | 9220.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACOA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/10/2011 | 2545.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/10/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/10/2011 | 178.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/10/2011 | 197.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 31/10/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 31/10/2011 | 49923.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/11/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/11/2011 | 545.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/11/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/11/2011 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MMP-9564-PB, CONDUZINDO MECANICO DA CIDADE DE SAPE ATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE MECANI-CO EM TRATORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/11/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/11/2011 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/11/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/11/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2011 | 105.00 | 00003288368420 | MAGDA GERLANE ALVES MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHES SINDA REGIS MALHEIRO E PEDACINHO DE AMOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/11/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003289483495 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/11/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/11/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SDO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZA€ÇO DO CERIMONIAL DE ENTREGAS DE PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/11/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/11/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003289483495 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/11/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/11/2011 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2011 | 835.00 | 00007983147457 | LEOMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADONO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL NA CONDUCAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GURINHEM, ATE A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS NO PERIODO DA TARDE PARA UEPB EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/11/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2011 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2011 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/11/2011 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMA-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/11/2011 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2011 | 2801.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/11/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00010465269443 | DANIEL COUTINHO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA EMEF MANOEL COELHO LOCALIZADANO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL FRANCISCO COELHO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/11/2011 | 460.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002518633448 | ELISABETE DE LOURDES RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/11/2011 | 3036.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 20 DIASTRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/11/2011 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICULO DE DE PLACAJTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/11/2011 | 2700.01 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA E.M.E.F. DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2011 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA KIF 9213-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTEDO PEVA PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS PREVENTIVOS DA LUSHMANIOSE VICERAL EM TODA A ZONARURAL DO MUNICIPIO NO PERIODODE 12 A 30 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2011 | 800.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/11/2011 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONSULTAS PARA A COORDENACAO DE REGULA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/11/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2011 | 1480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/11/2011 | 240.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NOSVEICULOS AMBULANCIAS DUCATA DE PLACA MNF-2336PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/11/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/11/2011 | 350.00 | 00080473440482 | ROSELIA DE PAIVA ONOFRE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE350 LANCHES OFERECIDOS DURANTE PALESTRAS DES-TINADAS A HIPERTENSOS E DIABETICOS, REALIZADANO POSTO DO PSF DO CENTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/11/2011 | 520.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/11/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES 07 E 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/11/2011 | 3605.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 103 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/11/2011 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/11/2011 | 270.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/11/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/11/2011 | 700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007309624408 | MARIA DE FATIMA SOARES DE PONTES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONA RUA MARTA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/11/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/11/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/11/2011 | 520.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 03/11/2011 | 1288.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 5784-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PBCOM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPIT. EMERGENC. NO HOSPITAL REG. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 03/11/2011 | 157.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSEM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE A 10hs. DE DIVULGACAO PARA A 2¦ ETAPA DACAMPANHA DE INTENSIFICACAO DO EXAME CITOLOGI-CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 03/11/2011 | 295.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS MANECOS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 03/11/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 03/11/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 03/11/2011 | 210.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO ST. RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 03/11/2011 | 1300.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 03/11/2011 | 600.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 03/11/2011 | 672.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DE TELHADOS E PAREDES DOPOSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 17 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 03/11/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 03/11/2011 | 265.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAODE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO DAPASTORAL DA CRIANCA, REALIZADO NO PERIODO DE03 A 07 DE OUTUBRO/2011, EM PRACA PUBLICA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 03/11/2011 | 420.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 03/11/2011 | 3750.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 44 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 03/11/2011 | 520.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO-TURNO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 03/11/2011 | 1370.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS PARA A DISTRIBUICAOEM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 03/11/2011 | 1461.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 03/11/2011 | 983.43 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISASWECKER, BOLA DALPONTE, BOLA WILSON, CARTAO DEJUIZ FLORESCENTE SALAOZO), MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 03/11/2011 | 2944.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 03/11/2011 | 2944.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 03/11/2011 | 1406.50 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/11/2011 | 2200.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E GUARABIRA-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 03/11/2011 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADEATUANDO EM CAUSAS TRABALHISTAS EM BENEFICIO, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 03/11/2011 | 150.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E MATERIAL DO EVENTO FORMATIVO P/ A PARTICIPACAO DO PRO-LETRAMENTO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2011 NO HOTEL CAICARA EM TAMBAU- JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 03/11/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 03/11/2011 | 1250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTOMATICOS, BANNER TAM 120X90CM), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/11/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 03/11/2011 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 03/11/2011 | 1223.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN-CAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 03/11/2011 | 825.82 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DE PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 03/11/2011 | 825.35 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 03/11/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 03/11/2011 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/11/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/11/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 03/11/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/11/2011 | 545.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/11/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 03/11/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 03/11/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM CURSO MINISTRADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, DESTINADO AOSADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 03/11/2011 | 1095.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM OFICINAS DE DESENHOS DESTINADAAS CRIANCAS ATENDIDAS NO CREAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 03/11/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 03/11/2011 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 03/11/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 03/11/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 03/11/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 03/11/2011 | 3111.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 03/11/2011 | 3892.51 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 03/11/2011 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNA E EXTERNA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAOZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 03/11/2011 | 1040.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAOE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DAPASTORAL DA CRIANCA E DO RETIRO ESPIRITUAL REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE2011, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 03/11/2011 | 100.00 | 00003290922430 | SOLANGE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO RIBEIRAO, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTE /DE MARIA DE FATIMA FAUSTINO, QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA ORIUNDA DAS ENCHENTES DEVIDO A FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO, RELATIVO AOPERIODO DE 27/09 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 03/11/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE GESTANTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 03/11/2011 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT4678CONDUZINDO ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/11/2011 | 520.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADONA VIGILANCIA DO PREDIO PUBLICO (GARAGEM MUNICIPAL), DURANTE O PERIODO NOTURNO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 03/11/2011 | 520.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DE TODAS AS RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 10 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 03/11/2011 | 540.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ABR-230 AO SITIO URUCU, RIACHO VERDE, SERRA DOCATOLE E OLHO DAGUA, ZONA RURAIS DO MUNICIPIODURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 03/11/2011 | 510.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAOS E CARRO€OES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 03/11/2011 | 500.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO VIGILANTE DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDA-DE DE URUCU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 03/11/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 03/11/2011 | 1325.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DE PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 03/11/2011 | 272.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 03/11/2011 | 576.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE CALCAMENTO SENDO 96m. SENDO 50m. NA RUAJOAO AGRIPINO E 46m. NA RUA PROJETADA DO CON-JUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, NO PERIODO DE 17 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 03/11/2011 | 400.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNU-5518-PB, CONDUZINDO FISCAIS DE OBRAS PARA FISCALIZACOES NO POVOADO DE BOQUEIRAO E IMEDIACOES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 03/11/2011 | 620.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES EM DIVERSASRUAS DA CIDADE, RELATIVO A 08 CARRADAS NO TRATOR VALMET 65 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 04/11/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 04/11/2011 | 188.00 | 00008422285789 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 400 PICOLES (REFRESCO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I., REALIZADA NO DIA 27/10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 04/11/2011 | 400.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS IDOSOSATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 04/11/2011 | 800.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 04/11/2011 | 1200.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- CAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 04/11/2011 | 1200.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 04/11/2011 | 1827.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS: PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 04/11/2011 | 250.00 | 00098025953491 | GRACERLANGE MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO EVENTO RELI-GIOSO - SEMANA NACIONAL DA VIDA, PROMOVIDO P/PAROQUIA LOCAL A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE OU-TUBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 04/11/2011 | 1500.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTIDA, REVISAO GE-RAL NA INSTALACAO, SERVICOS DE AUTERNADOR DOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 04/11/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMOCAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 06/11/2011, NA CIDADE DE JURIPIRANGE ENTRE AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADORPROJOVEM/PETI DE GURINHEM X PROJOVEM DE MOGEIRO PELA I COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 07/11/2011 | 631.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 07/11/2011 | 197.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 07/11/2011 | 4774.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 03 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS, 06 ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS, 04 VENTILADOR DE PAREDE, 03 VENTILADOR DE COLUNADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 07/11/2011 | 531.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 07/11/2011 | 2500.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALA- CAO, CONFIGURACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 07/11/2011 | 1100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS GRAFICOS (2.000UNID), PLANFETOS DO CREAS TAM 15X21cm. DESTINADO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 07/11/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 07/11/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 07/11/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/10/2011 A 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 08/11/2011 | 2277.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 08/11/2011 | 545.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS BRU- XAS (HALLOWEEN), REALIZADA NODIA 03 DE NOVEMBRO NA SEDE DO SALAO PAROQUIAL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 08/11/2011 | 980.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO REALIZACAO CULTURAL DE DANDA CANTATA NATA-LINA COM GRUPOS DE DANCAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 08/11/2011 | 621.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHA, FRANGO, CARNE MOIDA), DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS OFERECIDOS AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAV.DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS, REALIZADA NO DIA 27DE OUTUBRO DE2011, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 08/11/2011 | 716.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO REALIZACAO CULTURAL DE DANDA CANTATA NATA-LINA COM GRUPOS DE DANCAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 08/11/2011 | 946.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO REALIZACAO CULTURAL DE DANDA CANTATA NATA-LINA COM GRUPOS DE DANCAS E CORAL, DO C.R.A.SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS OFERECIDOS AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAV.DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS, REALIZADA NO DIA 27DE OUTUBRO DE2011, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 08/11/2011 | 1207.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/10 A 05/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 08/11/2011 | 765.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 41 (QUARENTA E UM)LENCOIS, 16 (DEZESSEIS), CAPAS PARA COBERTURADE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E 01 (UMA),COLCHA EM LA, DESTINADO A TODOS OS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 08/11/2011 | 2881.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 08/11/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 08/11/2011 | 9330.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 08/11/2011 | 1639.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 08/11/2011 | 1130.32 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 08/11/2011 | 10941.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 08/11/2011 | 16077.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 08/11/2011 | 1313.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 08/11/2011 | 1937.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 09/11/2011 | 504.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/11/2011 | 615.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA NO DIA 27/10/2011, NO SALAO DE FESTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 10/11/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/11/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 10/11/2011 | 600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-TORIO, UM NOTEBOOK E UM SCANER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADIMINSTRACAO DESTE MUNICI-PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 10/11/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 11/11/2011 | 615.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DESTINADOS AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 11/11/2011 | 1768.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA MAN-GUEIRA, POSTO DE SAUDE DE RIACHO VERDE, NASF,E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00007390151412 | ROGERIO FERREIRA MARQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS PARA A CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS, ORGANIZA€ÇO /DO ACERVO, SERVI€OS DE EMPRESTIMOS E ADMINIS-TRATIVOS, ENTRE OUTROS QUE FACILITEM A INTERA€ÇO E O ATENDIMENTO DO AGENTEDE LEITURA E O USUARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 11/11/2011 | 660.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. CONEGO JOSE MARIA MES-QUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 11/11/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI€ÇO NAS COPAS RURAL SUB 15 E SUB 18 COM PARTICIPACAO DO P.E.T.I. E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 11/11/2011 | 2434.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO E EMEF DE PAU FER-RO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 11/11/2011 | 1250.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 11/11/2011 | 1278.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 11/11/2011 | 2648.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 11/11/2011 | 600.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES (FARDAMENTOS), DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 14/11/2011 | 9576.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 14/11/2011 | 2538.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 14/11/2011 | 800.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA EM TRABALHO REALIZADOS COM AS MAES DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 14/11/2011 | 893.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO PROJOVEM PARA AS ROUPAS DA CANTATA NATALINA DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOV.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 14/11/2011 | 1125.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES NATALINAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 14/11/2011 | 5693.74 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 14/11/2011 | 3613.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 14/11/2011 | 368.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 14/11/2011 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE REDE, CABEAMENTO E WARELLES COM CONFIGURACAO DOS IPS NO PREDIO DESTA ENTIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SO-CIAL E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 16/11/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 16/11/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 16/11/2011 | 160.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 16/11/2011 | 652.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 16/11/2011 | 4688.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUST E COM DE CONFEC LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTA DECOURO EM ELASTICO, CAMISA GOLA O BASICA ADUL-TA MACACAO SAMU, BONE EM BRIM, DESTINADO AOPESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 16/11/2011 | 1087.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 16/11/2011 | 1416.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLADA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 16/11/2011 | 6120.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 16/11/2011 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NAS FORMATACOES DE COMPUTADORES E INSTALACOES DESOFTWARES DE SEGURANCA PARA O MELHOR DESEM-PENHO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTAS UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 16/11/2011 | 617.25 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 16/11/2011 | 2610.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 16/11/2011 | 80.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 16/11/2011 | 220.00 | 00007618925402 | EDVANIA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MIMSUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 16/11/2011 | 120.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 17/11/2011 | 100.00 | 00087382296415 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL PROVISORIO DE UMA MORA-DIA, POR ME ENCONTRAR NESTE MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 17/11/2011 | 1750.00 | 00002217256440 | EDIVAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 HORAS DETRATOR NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSOAO SITIO SERRA DE CATOLE, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 17/11/2011 | 2100.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM 30hs. DE TRATOR SCREPNOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICI-NAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 17/11/2011 | 370.00 | 00014642751491 | MARIA SOLEDADE SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS IDO-SOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIOCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA REALIZADONO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 17/11/2011 | 490.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MATAO (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 17/11/2011 | 1467.16 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 17/11/2011 | 7357.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 17/11/2011 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 17/11/2011 | 180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E INSTALACAO REALIZADAS NO VEICULO UNO DEPLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 17/11/2011 | 1600.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 17/11/2011 | 1625.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 17/11/2011 | 120.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E INSTALACAO REALIZADAS NO VEICULO UNO DEPLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 17/11/2011 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E INSTALACAO REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 17/11/2011 | 1600.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 17/11/2011 | 390.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 17/11/2011 | 1311.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOMBONS, PIRULITOPIPOCAS, CHOCOLATES), DESTINADO AS COMEMORA-COES AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 17/11/2011 | 450.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA ORNAMENTACAO DEUM BUFFET DE FESTAS, PARA AS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALI-ZADO NO DIA 27/10/2011, NO SALAO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 17/11/2011 | 1050.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DU-CATO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 17/11/2011 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 17/11/2011 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 17/11/2011 | 290.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 18/11/2011 | 22083.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F.DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 18/11/2011 | 12081.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOEFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 18/11/2011 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 18/11/2011 | 5905.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 18/11/2011 | 360.83 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 18/11/2011 | 736.77 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 18/11/2011 | 226.47 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 18/11/2011 | 1100.00 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE DOIS FOGOES 4 BOCAS 30X30 APVP04 VENANCIO DESTINADO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA FELICIANO DE FRANCA GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 18/11/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA0LIZAR-SE NO DIA 20/11/2011, NA CIDADE DE MOG.ENTRE AS EQUIP. DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMXPROJOVEM DE MOGEIRO, PELA I COPA RU.CAT. SUB 15 E SUB 18 DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 18/11/2011 | 4540.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 18/11/2011 | 35126.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 18/11/2011 | 200.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 18/11/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 18/11/2011 | 3091.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 18/11/2011 | 3400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 18/11/2011 | 4136.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FICHAS PERINATAL, REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL,CADASTRO DE HIPER-TENSO, TRIAGEM INDIVIDUAL),DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 18/11/2011 | 260.00 | 00064575373400 | JOSE NILTON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 230 AO SITIORIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 07 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 21/11/2011 | 295.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DIANTEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, E RECUPERACAO DOS PNEUS DOS CAR-ROCOES DOS TRATORES VALMET E VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 21/11/2011 | 1185.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NARECUPERACAO DO ESCREP E CARROCOES PERTENCENTEA TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 21/11/2011 | 655.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE CALCAMENTO SENDO 109m. DE CALCAMENTO, SEN-DO 68m. NA RUA MANOEL FERREIRA DE PAIVA E 41m. NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 01 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 21/11/2011 | 200.00 | 00010079844499 | LUZIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS DESTI-NADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POISAS PESSOAS QUE VIERAM REQUERER, ENCONTRAM-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 21/11/2011 | 150.00 | 00001691646407 | CRISTIAN ANDERSON ALVES RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA A MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 21/11/2011 | 200.00 | 00096436743472 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 21/11/2011 | 100.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 21/11/2011 | 200.00 | 00001287321488 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM QUE A SENHORA ACIMA ESTA SE SUBMETENDO, E VEIO SOLITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 21/11/2011 | 200.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 21/11/2011 | 80.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 21/11/2011 | 200.00 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ATUARCOMO COFERENCISTA NA I CONFERENCIA DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SENO DIA 25/11/2011, NO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO PETI NO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 21/11/2011 | 16652.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 21/11/2011 | 3495.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 21/11/2011 | 4121.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 21/11/2011 | 1415.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CON-TROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIA 03/11/2011, PARA LEVAR DOCUMENTOSDOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA, JUNTO A JUNTA DO SERVICOS MILITAR E ASUPERITENDENCIADO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 21/11/2011 | 22766.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 21/11/2011 | 48693.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 21/11/2011 | 1472.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 21/11/2011 | 625.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SAPE E ITA-BAIANA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 21/11/2011 | 410.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-5301-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO RIACHAO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 21/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO DE AORTOTEROGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, ANTONIO PESSOA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 22/11/2011 | 110.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DATV PERTENCENTE AO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 22/11/2011 | 1277.43 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 22/11/2011 | 210.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO NO PROJE-TO UNIPAZ PROMOVIDO PELAS EMEFs. MANOEL COE-LHO E GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 22/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 22/11/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 22/11/2011 | 2006.78 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 22/11/2011 | 8564.26 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 22/11/2011 | 2777.98 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A ALIMETACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 22/11/2011 | 520.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURAS DE FAIXAS IN-FORMATIVAS E DECORATIVAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POR TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 22/11/2011 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DE PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 22/11/2011 | 897.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DE PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 23/11/2011 | 829.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO CREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 23/11/2011 | 664.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 23/11/2011 | 657.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 23/11/2011 | 1800.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 23/11/2011 | 2250.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330KG. DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 23/11/2011 | 4500.00 | 00010611242400 | EMILIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 23/11/2011 | 750.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEGRAUS EMMADEIRA DESTINADOS A COMPOSICAO DO CENARIO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DOS CORAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 23/11/2011 | 1416.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLADA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 24/11/2011 | 910.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 24/11/2011 | 4503.21 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 24/11/2011 | 32.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ( CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 24/11/2011 | 105.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODA SEMANA DA CRIANCA PROMOVIDO PELO PETI DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 25/11/2011 | 250.00 | 00007007197418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIOMATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 14 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 28/11/2011 | 444.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 28/11/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSELHOTUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 28/11/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 28/11/2011 | 735.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041, 3285-1302, 3285-1136, PERTENCENTES AO CONSELHO TU-TELAR, CRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 28/11/2011 | 167.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRECHE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 28/11/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/11/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 28/11/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 28/11/2011 | 135.43 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 28/11/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MAISUM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 28/11/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 28/11/2011 | 291.06 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 28/11/2011 | 519.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAU-DE (POSTOS DO P.S.F. N.A.S.F., P.E.V.A.), RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 28/11/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 28/11/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/11/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 28/11/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 28/11/2011 | 400.23 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 29/11/2011 | 1650.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CORSA COMPLE-TO COM DIRECAO TRAVA, AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, FLEX KM LIVRE REFERENTE A QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 29/11/2011 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 29/11/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 29/11/2011 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 29/11/2011 | 545.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 29/11/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 29/11/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 29/11/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 29/11/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 29/11/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 29/11/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 29/11/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 29/11/2011 | 545.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 29/11/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 29/11/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 29/11/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 29/11/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 29/11/2011 | 7030.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/11/2011 | 3792.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 30/11/2011 | 20020.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/11/2011 | 765.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 41 (QUARENTA E UM)LENCOIS, 16 (DEZESSEIS), CAPAS PARA COBERTURADE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E 01 (UMA),COLCHA EM LA, DESTINADO A TODOS OS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 30/11/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 30/11/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/11/2011 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVICOS SOBRE ACESSOA INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVICOS SOBRE EMISAO DE DOC. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/11/2011 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO AO SERVICOS SOBRE EMISAO DE DOC. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO AO SERVICOS SOBRE EMISAO DE DOC. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 30/11/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 30/11/2011 | 9040.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 30/11/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/11/2011 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 30/11/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 30/11/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/11/2011 | 200.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE BASICA DE MINHA FAMI-LIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA A RETIRADA DE OVARIOS, CONFORME LAUDO ECOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/11/2011 | 460.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/11/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/11/2011 | 300.00 | 00003755581442 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/11/2011 | 280.00 | 00003945475430 | ROSA EDITE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO MEU FILHO MENOR JOSE WELLINGTON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/11/2011 | 5811.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/11/2011 | 22843.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 30/11/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/11/2011 | 190.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DIANTEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, E RECUPERACAO DOS PNEUS DOS CAR-ROCOES DOS TRATORES VALMET E VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/11/2011 | 400.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTNO DA DIANTEIRA DO VOLANTE DO TRA-TOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR VALTRA MAT 885, E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR NEW-HOLLAND TL 85-E, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/11/2011 | 48126.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 30/11/2011 | 4145.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/11/2011 | 2720.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA NA MANUTEN€ÇO RESTAURA€ÇO DE BACKUPFORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE SOFTWARES DE SEGU-RAN€A EM TODOS OS MICRO-COMPUTADORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/11/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/11/2011 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | WMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADO NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 30/11/2011 | 20697.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 30/11/2011 | 105120.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/11/2011 | 126284.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 30/11/2011 | 95054.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 30/11/2011 | 78.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG-M.D.E. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/11/2011 | 1074.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FUNDEB FOPAG RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40%, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/11/2011 | 2608.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 18 E 30/112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/11/2011 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, (EXAMES EED) REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO JOHN EWERTON DA SILVA CABU, /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/11/2011 | 515.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOALTERNADOR E NA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNF-2336, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/11/2011 | 500.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA- CAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO O NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/11/2011 | 37722.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/11/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/11/2011 | 2387.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/11/2011 | 8790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 30/11/2011 | 548.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/11/2011 | 2608.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 09, 10, 18 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/11/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/11/2011 | 1050.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAMCONDUZINDO MOTORISTAS PARA A REALIZACAO DETREINAMENTO E CAPACITACOES JUNTO AO SENAI NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10 A 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/11/2011 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIA 24/11/2011, PARA LEVAR DOCUMENTOSDOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA, JUNTO A JUNTA DO SERVICOS MILITAR E ASUPERITENDENCIADO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/11/2011 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/11/2011 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-90 ICMS RELATIVO AOACESSO DE INTERNET UOL DEBITADO NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/11/2011 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-90 ICMS RELATIVO AOACESSO DE INTERNET UOL DEBITADO NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/11/2011 | 16796.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 30/11/2011 | 11888.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 30/11/2011 | 1312.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO AOPAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMESSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 30/11/2011 | 111.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1107-X, FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 30/11/2011 | 2.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 2216-0 ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 PPREV RELATIVO AOPAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 30/11/2011 | 7.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 7735-6 CEX, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/11/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOPAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/11/2011 | 26.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DODO PASEP NO DIA 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/11/2011 | 5.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS BB RELATIVOPAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMISSAO DE COPIA DECHEQUE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/11/2011 | 2608.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETENCAO DODO PASEP NOS DIAS 09, 10, 18, E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO ATARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, EFETUADO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E GUARABIRA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/12/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/12/2011 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/12/2011 | 1221.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/12/2011 | 3300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.PARA DEFESA ADMINISTRATIVA DO PROCESSO DE N§ 14751720248201173, 1475172025021142, 14751720249201118, DEBCAD N. 373291647, 510049176,510049184, 510049192, 510049206, TODAS REFE-RENTES AO MPF N§ 043010021100087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/12/2011 | 767.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/12/2011 | 3170.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/12/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/12/2011 | 790.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/12/2011 | 894.50 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/12/2011 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/12/2011 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS MANECOS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/12/2011 | 120.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLE-TA DE PLACA MMO-2663-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA AO SITIOS CHAVES OLHO DAGUA ESALGADO, PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANUAL, 2§ DOSE DA VACINA ANTI-POLIO, REALIZA-DA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/12/2011 | 265.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/12/2011 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMOVIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/12/2011 | 520.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/12/2011 | 3325.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 95 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/12/2011 | 213.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARREGADOR CPL B PLUS, GRAFITE EM SPRAY, FITA P EMB TRANPDESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/12/2011 | 560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAU-DE DO MUNIC. COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPIT. EMERG. E HOSPIT. DESTA CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/12/2011 | 350.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-7679--PB, CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSF INSTALADA NO SITIO MANECOS PARA VISITADOMICILIARES EM AREA DE DIFICIL ACESSO EM TO-DAS AS IMEDIACOES DESTA LOCALIDADE, DURANTE OPERIODO DE 07 A 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/12/2011 | 330.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC. DE 35 MANGASDE PROTECAO EM TECIDO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELAS NE-CESSIDADES DE PROTECAO DOS RAIOS SOLARES EVI-TANDO ASSIM DANOS AS PELES DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005543081421 | SEVERINO FRANCISCO ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/12/2011 | 312.50 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/12/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/12/2011 | 621.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/12/2011 | 840.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/12/2011 | 925.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 3933-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOS-PITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DU-RANTE TODO O MES DE AGOSTO, SET E OUTUBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/12/2011 | 960.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DUR. O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/12/2011 | 960.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DUR. O MES DE SETEMBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/12/2011 | 520.00 | 00010179523457 | DAYSE ROBERTA DE PAIVA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E FI-CHAS CADASTRAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO MANGUEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/12/2011 | 315.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SAPE E ITA-BAIANA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO EMERGENCIAL, DUR O MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/12/2011 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2011 | 540.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-5301-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO RIACHAO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/12/2011 | 940.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-4373-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/12/2011 | 740.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-4373-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/12/2011 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/12/2011 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/12/2011 | 525.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAU-DE DO MUNIC. COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPIT. EMERG. E HOSPIT. DESTA CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2011 | 700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2011 | 800.00 | 00039597067404 | PAULO MENDES RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGD-1467-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMATAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSP.DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/12/2011 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/12/2011 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS MANECOS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2011 | 600.00 | 00098781979487 | MARIA DENIZ CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AOS DOENTES CARENTES DOMUNICIPIO, QUE RECEBEM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2011 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/12/2011 | 1030.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 5784-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM CONSUL-TAS MARCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2011 | 350.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PAU-CHEIROSO A CIDADE DE ITABAIAN COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/12/2011 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/12/2011 | 265.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONSULTAS PARA A COORDENACAO DE REGULA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/12/2011 | 1430.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/12/2011 | 2801.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/12/2011 | 545.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA QUADRA ESPOR-TIVA E DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LO-CALIZADA NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/12/2011 | 782.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/12/2011 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMA-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/12/2011 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/12/2011 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/12/2011 | 3187.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 21 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/12/2011 | 2704.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO/2011, NO VEICULO DE DE PLACAJTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/12/2011 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/12/2011 | 3091.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DAS EMEFs FRANCISCO MA-NOEL COELHO E GERLANIA MARIA DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NO PERIODO DE 1§ A 08 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/12/2011 | 315.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA EMEF MARIA GERLANIA BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADODE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/12/2011 | 430.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/12/2011 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/12/2011 | 1867.60 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/12/2011 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOBILIARIOSESCOLARES, (ESTANTES, ARQUIVOS, CADEIRAS, BI-ROS E CONJUNTOS) NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNE-6566-PB, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DASERRA DO CATOLE, SITIO AUSENTE, SITIO ARROZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/12/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/12/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 COR-FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/12/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, JUNTO A EMEF DO SITIO MANECOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/12/2011 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/12/2011 | 300.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO UNO MILLER DE PLACAS MNP-2268-PB, E MANUTENCAO DA INSTALA-CAO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KHW-3227-PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/12/2011 | 2189.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 17 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/12/2011 | 2189.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/12/2011 | 1564.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NO VEICULO DEPLACA MMA-5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/12/2011 | 1674.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/2011, NO VEICULO DE DE PLACA JTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/12/2011 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/12/2011 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/12/2011 | 600.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF DE SERRA DO CATOLE COMO MERENDEIRA SUBSTITUTADURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/12/2011 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/12/2011 | 3325.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 40 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005888799408 | ELIVANEA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A EMEF PADRE JOSE MARIAMESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/12/2011 | 545.00 | 00067522327415 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEME LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA EMEF DO SITIOMATAO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/12/2011 | 3825.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. OBS: RELATIVO A 45 CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/12/2011 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/12/2011 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 PARAFICAR A INTEIRA DESPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/12/2011 | 566.15 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOCICO DO PROGRAMA SE LIGA E A EQUIPE TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/12/2011 | 592.50 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODEST. A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ FIGUEIREDOALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/12/2011 | 1710.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES DE GASGLP DE 13kg. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/12/2011 | 620.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/12/2011 | 5635.35 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/12/2011 | 2580.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 17 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/12/2011 | 2502.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/12/2011 | 2502.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/12/2011 | 511.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/12/2011 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/12/2011 | 545.00 | 00051912171449 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DOS CONJUN-TOS FLAVIANO RIBEIRO, BOA ESPERANCA E MANGEUIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005032061484 | MARCONE LUIS DAS NEVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO POCO ARTESIANO LOCALIZA-DO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/12/2011 | 945.00 | 00001621841405 | JORGE DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA PINTURA DE LINHAS GUIAS (MEIO-FIO), DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/12/2011 | 525.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOCOMO VIGILANTE DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDA-DE DE URUCU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/12/2011 | 2536.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE OSMESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/12/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/12/2011 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/12/2011 | 345.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE 42METROSDE PARALELEPIPEDOS, SENDO 14mts. NA RUA SEVE-RINO EMIDIO DE PAIVA, 28 METROS DE NA RUA 07 DE SETEMBRO, E DEMAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/12/2011 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/12/2011 | 1170.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/12/2011 | 560.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NO CARROCAO DE TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/12/2011 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/12/2011 | 1435.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/12/2011 | 450.00 | 00009758956485 | ROBERTO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS CAJARANA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25 DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/12/2011 | 1435.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODODE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/12/2011 | 817.50 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO POSTO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/12/2011 | 1140.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS GA-LHOS DE PODAS DE ARVORES E RESTOS DE CONSTRU-CAO QUE ESTAVAM OSBTRUINDO AS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE PARA DESCARREGAMENTO EM TERRENO BALDIO (LIXAO), NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS GA-LHOS DE PODAS DE ARVORES E RESTOS DE CONSTRU-CAO QUE ESTAVAM OSBTRUINDO AS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE PARA DESCARREGAMENTO EM TERRENO BALDIO (LIXAO), NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/12/2011 | 700.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS GURINHENZINHO E PAU DE FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/12/2011 | 650.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE 108MTS.DE PARALELEPIPEDOS, SENDO 24mts. NA RUA JOAO CONEGO JOSE MARIA MESQUITA E 84mts. NA RUAHUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/12/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NORO€O DE MATO E LIMPEZA GERANL NAS IMEDIA€åES DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NOCONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/12/2011 | 817.50 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/12/2011 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2011 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/12/2011 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/12/2011 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/12/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/12/2011 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/12/2011 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, DES-TINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CARENTEMARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPA- €ÇO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/12/2011 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/12/2011 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT4678CONDUZINDO ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/12/2011 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/12/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO RIBEIRAO,S/ DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA DE MARIA APA-RECIDA DOS SANTOS SILVA VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO NOS ULTIMOS MESES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/12/2011 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/12/2011 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CO-MUNIDADE NEGRA DO MATAO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PREDIO DO PETI RU-RAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/12/2011 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/12/2011 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES PERTENCENTE A PESSOAS CARENTES USUARIAS DOS SERVICOS DEASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, MORADORAS DO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2011 | 545.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/12/2011 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/12/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/12/2011 | 354.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/12/2011 | 200.00 | 00060097540463 | JOSELIR PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNG-1381-PB, CONDUZINDO AGRICULTORES RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO VERDE E BUENOS AIRES PARA EFETUAREM CADASTRAMENTO RURAL JUN-TO AO BANCO DO NORDESTE EM ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/12/2011 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/12/2011 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/12/2011 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/12/2011 | 625.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO EM VEICULOSDE COMUNICACAO EM TODO ESTADO DA PARAIBA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM AS MAES DO BOLSA FAMILIAATENDIDOS PELO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICA COM O GRUPOMUSICAL EM OFICINAS DE MUSICAS DESTINADAS AOSIDOSOS DAS ZONAS RURAL E URBANA ATENDIDOS P/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO (CRAS), DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/12/2011 | 525.00 | 00002832923429 | LUCIA DE FATIMA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE TECNICAS EN VENDAS, COM A CAR-GA HORARIA DE 20hs. MINISTRADO P/ MAES DO P.E.T.I. ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2011, NOSALAO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/12/2011 | 365.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SOM EM REUNIAO DESTINADA AS MAES DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/12/2011 | 1068.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHA, FRANGO, CARNE MOIDA), DESTINADO AS CRIANCASATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/12/2011 | 932.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHA, FRANGO, CARNE MOIDA), DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/12/2011 | 380.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A FESTADE HALLOWEEN REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, NO SALAO PAROQUIAL NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOS ADOLESCENTE ATENDIDOPELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/12/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/12/2011 | 689.35 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MAQUIAGEM), DESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM COM OS JOVENS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/12/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/12/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 02/12/2011 | 1200.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 02/12/2011 | 2947.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PISCA PISCA) NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 02/12/2011 | 420.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO ENCONTRO DE REALIZACAO DO PAR - PLANODE ACOES ARTICULADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 03/12/2011 | 536.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF DA FAZENDA RAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 03/12/2011 | 1301.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 03/12/2011 | 536.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF NATALIA RANGEL DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 03/12/2011 | 536.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF FELICIANO DE FRANCAGALVAO NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 03/12/2011 | 536.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF DO SITIO GURINHEMZIN-HO NOZA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 03/12/2011 | 540.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 05/12/2011 | 120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 05/12/2011 | 1847.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS- PRUDUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 05/12/2011 | 95.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DECOMPUTADORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLI-NICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 05/12/2011 | 90.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 05/12/2011 | 455.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 05/12/2011 | 170.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 05/12/2011 | 250.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 05/12/2011 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 A12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 05/12/2011 | 1480.65 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES NATALINAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 05/12/2011 | 513.69 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO C.R.E.A. DESTE MUNICI-PIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 05/12/2011 | 320.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULOS DECOMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 05/12/2011 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 05/12/2011 | 1800.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 05/12/2011 | 150.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 04898-4,EMITIDO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 05/12/2011 | 4418.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 06/12/2011 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2011 A 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 06/12/2011 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 06/12/2011 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FILHA POIS ELA E ALERGICA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 06/12/2011 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 06/12/2011 | 2589.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA, 03 CAMA02 COMODA, 01 TELEVISOR E UM SUPORTE PARA O PREDIO BASE DE APOIO DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 06/12/2011 | 2050.65 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DE 04 BOCAS01 MESA PLASTICA, 02 VENTILADOR DE PAREDE, 03 CADEIRA FIXA COM ENCOSTO ACOCHOADO, 03 CA-DEIRA PLASTICA E UMA ESTANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE APOIO DO S.A.M.U.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 06/12/2011 | 1475.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOVOLUCAO DO SALDO DO PROGRAMA PTA C/C 10351-9 COD.DE RECOL.99822-7, NUMERO DEREFERENCIA 7015222010, EFETUADO NO DIA 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 07/12/2011 | 74.29 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA C/C 9.976-7 TRANSF ESCOLAR, DEVOLVIDO NO DIA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 07/12/2011 | 1131.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 07/12/2011 | 2099.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 07/12/2011 | 675.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS A TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 09/12/2011 | 2330.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 09/12/2011 | 545.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 09/12/2011 | 3543.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00011177757710 | MAVELI DE PAIVA MENDES SILVA | IMPORTA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 09/12/2011 | 200.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICO DO CARRO MBB-814 DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 09/12/2011 | 390.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 09/12/2011 | 630.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 09/12/2011 | 10498.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 09/12/2011 | 250.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTO DE 50 CILINDRADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 09/12/2011 | 11644.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 09/12/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 11/12/2011, NA CIDADE DE MOG.ENTRE AS EQUIP. DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMXPROJOVEM DE ALAGOINHA PELA I COPA RUCAT. SUB 15 E SUB 18 DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00003429928486 | PEDRO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAODE SOLDAS PARA A RECUPERACAO DAS PARTES INTERNAS DIANTEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 09/12/2011 | 4512.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVROSFOFURINHA, OFICINA PARA CASA E ATIVIDADE NASALA DE AULA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 09/12/2011 | 17157.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 09/12/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 09/12/2011 | 1721.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 09/12/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 12/12/2011 | 2250.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG. DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 12/12/2011 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 12/12/2011 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 12/12/2011 | 340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 12/12/2011 | 440.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 12/12/2011 | 540.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PLAINA CABE-COTE, SOLDAS, DESCARBONIZACAO DO CABECOTE DOVEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 12/12/2011 | 600.00 | 00008303903403 | LAILTON MARCOS PORPINO LAGES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 AR-REFRIGERADOS SPRINT DE 7000 BUTS CADA, NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 12/12/2011 | 3065.62 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA, IDA DIA 22 DE JANEIRO E RETORNO DIA25 DE JANEIRO, EM FAVOR DE ELIANE FREIRE, JO-SENILDO OLIVEIRA E RENAIR SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 12/12/2011 | 1995.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA DA EMEF SERA-FINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 12/12/2011 | 12465.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (CADERNOS BRO-CHURA, CADERNO ESPIRAL, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, DIARIO DE CLASSES),DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 12/12/2011 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/12/2011, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 12/12/2011 | 1760.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 12/12/2011 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 12/12/2011 | 470.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 12/12/2011 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 12/12/2011 | 373.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PREDIO DON.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 13/12/2011 | 1054.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 13/12/2011 | 2809.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 13/12/2011 | 725.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 13/12/2011 | 6410.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO, A REPO-SICAO DE CALCAMENTOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 13/12/2011 | 210.00 | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COM DE MAT DE CONST LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 13/12/2011 | 1360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 13/12/2011 | 752.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ROUPAS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PE-LO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 14/12/2011 | 600.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 14/12/2011 | 340.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR WALTRA-885-S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 14/12/2011 | 473.05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 14/12/2011 | 115.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 14/12/2011 | 200.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA EM UMA AREA DE LAZER COM PISCINA, SI-TUADA NESTA CIDADE DENOMINADA (RECANTO DO LA-ZER), DESTINADA AS FESTIVIDADES DE CONFRATER-NIZACAO COM DOCENTES DO PROGRAMA ACELERA BRA-SIL, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 14/12/2011 | 79.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 14/12/2011 | 613.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 14/12/2011 | 210.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RE-GISTRO DO ESTATUTO E DA ATA DO CONSELHO MUNI-CIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 14/12/2011 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2009, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 15/12/2011 | 850.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUTACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE DOCES E SALGADOS OFE- RECIDOS AO EVENTO INAUGURAL DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GURINHEM, REALIZA-DA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 15/12/2011 | 2397.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INHAME E CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 15/12/2011 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITE EMPO), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 15/12/2011 | 1071.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHA, FRANGO, CARNE MOIDA), DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 15/12/2011 | 900.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS OFERECIDOS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAV. DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 15/12/2011 | 725.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE FILMAGEM DA REUNIAO REALIZADA COM GRUPOS DEGESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO ALEM DE GRAVACOES DE VINHETAS DE CONVOCACAO PARA A PARTICIPACAO DE REUNIOESMENSAIS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTE E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS FESTEJOS NATALINOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADECOM AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 15/12/2011 | 820.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSA EQUIPES DO P.S.F. DESTINADO A REUNIOES DO NASF COM PACIENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 16/12/2011 | 260.28 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOGRUPO DE IDOSOS PARA O PROJETO NATAL NO EGITOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 16/12/2011 | 730.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DO BAU DE TRANSPORTES DE CARNES E RECU-PERACAO DE UM TACHO GRANDE PERTENCENTE AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 16/12/2011 | 150.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 16/12/2011 | 1211.45 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PADRA COMPLETO PARA FUTSAL, REDE P/ FUTSAL DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 16/12/2011 | 1232.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 05 A 16 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 16/12/2011 | 625.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESBSTRUCAO DE GA-LERIAS DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 16/12/2011 | 625.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ALEM DE RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 16/12/2011 | 1250.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 16DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 16/12/2011 | 282.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS (BOMBA SUBMERSA), DESTINADO AO POVOADO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E FECHADURAS EM DIVERSAS SALAS DE AULASDA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 16/12/2011 | 480.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE INFORMATICA DA EMEF SERAFINA RIBEI-RO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14A 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 16/12/2011 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 16/12/2011 | 600.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORRO EMPVC EM TODAS AS SALAS DA EMEF FRANCISCO MA-NOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEI-RAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO, RESTAURAC.DE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA EM TODOS OSMICROS COMPUTADORES DOS CENTROS DE INFORMATI-CA INSTALADOS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 16/12/2011 | 642.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVI€OS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 3.00X060cm COM INSTALACAO NO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 16/12/2011 | 650.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVI€OS EM 05 PLACAS COM POSTEEM FERRO GAVALVANIZADO E ADESIVOS EM IMPRES- SAO DIGITAL, MEDINDO 50X100cm. DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CENARIO DA CANTANA NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 16/12/2011 | 6050.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICAS COM A BANDA BEM BOLADO, SOM E PALCO, CORRESPONDENTEA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 16/12/2011 | 160.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€åES ARTISTICAS COM GRUPO MUSI-CAL DE FORRO PELAS FESTIVIDADES NATALINAS AOENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2011, DA EMEF MADRE DANTAS, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 16/12/2011 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 18/12/2011, NA CIDADE DE MOG.ENTRE AS EQUIP. DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMX BARCELONA DE JUAREZ TAVORA PELA CO-PA DE FUT. AMADOR SUB15 PROM P/ R C/GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 16/12/2011 | 4553.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 16/12/2011 | 22700.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 16/12/2011 | 48795.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 16/12/2011 | 5276.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO (PROCESSADOR INTEL, PLACA MAE, HD DIS.OTICO, MEMORIA 2GB, TONER PARA IMPRESSORA)DESTINADO AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 16/12/2011 | 170.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DES-TINADO AS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EMEF DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 16/12/2011 | 4026.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), APARELHOS /DE AR CONDICONADO SPRINT DE 7000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 16/12/2011 | 200.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM UM AREADE LAZER LOCALIZADA NA FAZENDA SAO JOAO SITIORIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DES-TINADA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DEFINAL DE ANO DA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 16/12/2011 | 125.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DEVINHETAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E DIVULGACAO DAS MESMAS EMCARRINHO DE SONORIZACAO POR TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 16/12/2011 | 2980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES ALERGICOS EVACINAS DE ALERGIA DESTINADAS AOS PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 16/12/2011 | 5740.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 16/12/2011 | 22234.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 16/12/2011 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 16/12/2011 | 12014.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 16/12/2011 | 34368.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 19/12/2011 | 855.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CELTA COMPLE-TO COM DIRECAO TRAVA, AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, FLEX KM LIVRE REFERENTE A NOVE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 19/12/2011 | 533.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO A DIFERENCA EM ATRAZO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 19/12/2011 | 105.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO CO-DIGO 2408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 19/12/2011 | 2388.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO CO-DIGO 2398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 19/12/2011 | 3891.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO CO-DIGO 2414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 19/12/2011 | 740.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA KHW- 3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 19/12/2011 | 650.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO NO VEICULO DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 19/12/2011 | 547.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO NO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 19/12/2011 | 1472.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 19/12/2011 | 4153.81 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 19/12/2011 | 3532.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 19/12/2011 | 3768.75 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 19/12/2011 | 1285.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 19/12/2011 | 1199.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/12/2011 | 15229.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/12/2011 | 450.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 20/12/2011 | 26239.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 20/12/2011 | 12989.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 20/12/2011 | 544.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/12/2011 | 2609.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 20/12/2011 | 2471.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 20/12/2011 | 9347.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 20/12/2011 | 48701.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 20/12/2011 | 782.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CORAL MUSICAL EXECUTADO COM OS ALUNOS DO PETI PARA A CANTATA NATALINA PELAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 20/12/2011 | 21471.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/12/2011 | 315.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE UM PAINEL DECORATIVO DESTINADO AS FESTIVI-DADES NATALINA DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00089315855434 | VALNY BARBOSA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SONORI-ZACAO E ILUMINACAO DESTINADOS AO EVENTO COME-MORATIVO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEGURINHEM REALIZADO NO DIA 19/12/2011 EM PRACAPUBLICA PARA AS APRESENTACOESDE GRUPOS MUSI-CAIS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/12/2011 | 625.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCACAO E INSTALACAO DEUM TELAO DESTINADO A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 19/12/2011, NO PATIO DA IGREJA MA-TRIZ NA SEDE DEESTE MUNICIPIO, PELAS FESTIVI-DADES DE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/12/2011 | 4711.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MARIA GERLANIA E MADRE DAN-TAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/12/2011 | 2291.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 20/12/2011 | 1777.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/12/2011 | 910.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PLAINA CABE-COTE, SOLDAS, DESCARBONIZACAO DO CABECOTE DOVEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 20/12/2011 | 1087.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 20/12/2011 | 3634.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-€ÇO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 20/12/2011 | 10304.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 20/12/2011 | 51883.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 20/12/2011 | 61853.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 20/12/2011 | 45990.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 20/12/2011 | 652.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 20/12/2011 | 284.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAU-DE (POSTOS DO P.S.F. N.A.S.F., P.E.V.A.), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 20/12/2011 | 35954.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 20/12/2011 | 14700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 20/12/2011 | 33557.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 20/12/2011 | 6172.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 20/12/2011 | 17461.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 20/12/2011 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 20/12/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 20/12/2011 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA /DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/12/2011 | 16853.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 20/12/2011 | 9252.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 21/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 21/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 21/12/2011 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 21/12/2011 | 1580.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 21/12/2011 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 21/12/2011 | 365.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DEGESTANTE E ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 21/12/2011 | 197.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DEGESTANTE E ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 21/12/2011 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES NO PERIODO 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 22/12/2011 | 2552.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 22/12/2011 | 5593.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 22/12/2011 | 5460.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 22/12/2011 | 100.00 | 00025119222404 | LUZIA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 22/12/2011 | 723.88 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 22/12/2011 | 560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 22/12/2011 | 1567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A EMEF MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 22/12/2011 | 2472.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 22/12/2011 | 1234.28 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E CO-ZINHA DESTINADO AO PREDIO BASE DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 22/12/2011 | 320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 22/12/2011 | 5772.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 22/12/2011 | 14458.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F, P.S.F.-BUCAL, NASF DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 22/12/2011 | 7910.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 22/12/2011 | 1357.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 22/12/2011 | 2559.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 22/12/2011 | 21141.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO A DIFERENCA EM ATRAZO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 23/12/2011 | 196.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RE-GISTRO DO ESTATUTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS EMEFs MADRE DANTAS, SERAFINA RIBEIRO E JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOMANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O O PERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 23/12/2011 | 1490.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM E COBERTURA FOTOGRAFICA DA CANTATA NATALINA EDA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEGURINHEM, REALIZADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 23/12/2011 | 800.00 | 00001725893479 | RENATO BARRETO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO DE PAGODE PROART, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 23/12/2011 | 1230.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO DO EVENTOREALIZADO NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, PELO PRO-JETO NORDESTE TUDO DE BOM, E FESTIVIDADES NA-TALINA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011 EEVENTO REALIZADO NA ESCOLA MADRE DANTAS PELASFESTIV. NATALINA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 23/12/2011 | 530.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA HASTE P/BANDEIRAS E 04 ARCOS PARA O ANDOR COMO FORMA DE DOACAO PARA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PELAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 23/12/2011 | 400.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA AAQUISICAO DE UM OSTENSORIO PARA SER UTILIZADONOS MOMENTOS DE ADORACAO JUNTO AOS FIEIS CATOLICOS DA NOSSA PAROQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 23/12/2011 | 954.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 12 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 23/12/2011 | 954.50 | 00041235118487 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS, PODAGEM DE ARVOES E DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 23/12/2011 | 105.00 | 00095364218449 | JOSE PAULO SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS REALIZADAS EM RONDAS NO-TURNAS PELAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODODE 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 23/12/2011 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23 DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 23/12/2011 | 730.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 23/12/2011 | 1450.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 13 A 19 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 23/12/2011 | 1350.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 23/12/2011 | 1200.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A EQUIPE TECNICA DE INFORMATICA DO SENAI INSTALADA NO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 23/12/2011 | 800.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A EQUIPE DO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 23/12/2011 | 1401.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHOCOLATESPIPOCAS, REFRIGERANTES), DESTINADO A FESTA DECONTRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 23/12/2011 | 800.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHAS CARNE MOIDA, CREME DE LEITE), DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO BOQUEIRAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 26/12/2011 | 545.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 26/12/2011 | 545.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 26/12/2011 | 545.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 26/12/2011 | 545.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 26/12/2011 | 545.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 26/12/2011 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 26/12/2011 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 26/12/2011 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 26/12/2011 | 1090.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 26/12/2011 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 26/12/2011 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 26/12/2011 | 1590.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 26/12/2011 | 1330.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- CAS ATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 26/12/2011 | 375.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE 18 METROS DE LENHA DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 26/12/2011 | 355.00 | 00001310697485 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 17mts. DE LENHAS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 26/12/2011 | 250.00 | 00003755581442 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 26/12/2011 | 446.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ROTAR E CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO SPRINT, DESTINADO AO LABORATOIO DE INFORMATI-CA DDA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 26/12/2011 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 26/12/2011 | 210.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIORIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 26/12/2011 | 30.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUTAFURA DE TONERHP15-A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 26/12/2011 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 26/12/2011 | 767.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 27/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 27/12/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 27/12/2011 | 211.25 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOCICO DO PROGRAMA SE LIGA E A EQUIPE TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 27/12/2011 | 4342.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS M.D.ERELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 27/12/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300-KBPS (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 27/12/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS (ESCOLA BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 27/12/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 27/12/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300BPS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 27/12/2011 | 313.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 27/12/2011 | 1250.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO ATEN-DAS PELO CREAS, ABORDANDO TEMAS TRANSVERSAIS NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 27/12/2011 | 1250.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO MINSTRADO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 27/12/2011 | 500.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE CONFRA-TERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REA-LIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 27/12/2011 | 545.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 27/12/2011 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 27/12/2011 | 313.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 27/12/2011 | 3574.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 27/12/2011 | 11276.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 27/12/2011 | 4097.37 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 28/12/2011 | 9198.47 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 28/12/2011 | 860.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 28/12/2011 | 1543.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 28/12/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 28/12/2011 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, MAIS UM PONTO DE 300KBPS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 28/12/2011 | 140.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JQB-7152-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN-CIAL EM HOSPITAIS NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS02 E 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 28/12/2011 | 390.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 28/12/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 28/12/2011 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 28/12/2011 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 29/12/2011 | 1521.87 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 29/12/2011 | 846.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 29/12/2011 | 80.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FOTO-POSTER EM VIDRO COM MOLDURA DE MADEI-RA DESTINADO A JUNTO DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 29/12/2011 | 537.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 29/12/2011 | 1226.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAU-DE (POSTOS DO P.S.F. N.A.S.F., P.E.V.A.), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 29/12/2011 | 630.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 29/12/2011 | 12098.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 29/12/2011 | 593.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 29/12/2011 | 545.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 29/12/2011 | 400.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO MOVEIS COM KIT DE LIVROS (200 LIVROS), DO PROGRAMA ARCA DAS LETRAS COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A LEI-TURA DOS ALUNOS DAS EMEFs DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 29/12/2011 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DEGRAUS EM MADEIRA DESTINADOS A COMPOSICAODE CENARIO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DOSCORAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 29/12/2011 | 1370.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOMBONS, PIRULITOPIPOCAS, CHOCOLATES, BALAO, FITA DECORATIVAS,TNT, BALAS, PAINEL DE NATAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES FINAIS DO ANO LETIVO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 29/12/2011 | 186.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 29/12/2011 | 48475.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 29/12/2011 | 4621.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 29/12/2011 | 46486.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 29/12/2011 | 22432.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 29/12/2011 | 930.00 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE 10 (DEZ), REVISTAS SOCIO EDUCATIVAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 29/12/2011 | 545.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 29/12/2011 | 331.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRECHE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 29/12/2011 | 296.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CASA DEAPOIO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 29/12/2011 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 29/12/2011 | 1320.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE TECNICA VOCAL COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DA CANTATA NATALINA PELAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 29/12/2011 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNF4678CONDUZINDO ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 29/12/2011 | 1374.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 29/12/2011 | 105.00 | 00043769276434 | ANTONIO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM DURANTE O PE-RIODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 29/12/2011 | 730.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 29/12/2011 | 2700.00 | 00009034956431 | CLAYTON DE LIMA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE PO DE PEDRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A DIVERSOS SITIOS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 29/12/2011 | 286.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTI-DA DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 29/12/2011 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 29/12/2011 | 900.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 29/12/2011 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 29/12/2011 | 420.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO DAS MAES DO PROJOVEM ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 29/12/2011 | 1250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS DO PROJETO NATAL NO EGITO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA CANTATA NATALINA DEFINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 29/12/2011 | 1410.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SALSICHAS FRANGO, CARNE MOIDA), DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 29/12/2011 | 1942.79 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 29/12/2011 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 29/12/2011 | 300.00 | 14133386000114 | VALDERLEI JOSEFA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM MEMBROS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOSDO MUNICIPIO DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 29DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/12/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 30/12/2011 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 30/12/2011 | 9040.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 30/12/2011 | 12535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 30/12/2011 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 30/12/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 30/12/2011 | 4495.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 30/12/2011 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 30/12/2011 | 13025.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 30/12/2011 | 8603.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 30/12/2011 | 6300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 30/12/2011 | 2340.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOI CURSO DE PINTURA DESENVOLVIDO COM MAESDO P.E.T.I. ATENDIDAS PELO CREAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 30/12/2011 | 840.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOI CURSO DE PINTURA DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 30/12/2011 | 2916.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (ENXOVAIS), DESTINADO AS GESTANTE ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 30/12/2011 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSAL. DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NO DIA20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPBFI RELATIVO AO DEBITO EFETUADO SOBRE TARIFA NA EMISSAO DE DOC. DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO AO DEBITO EFETUADO SOBRE TARIFA NA EMISSAO DE DOC. DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 30/12/2011 | 26091.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 30/12/2011 | 54118.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 30/12/2011 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 30/12/2011 | 17066.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 30/12/2011 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 30/12/2011 | 26091.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 30/12/2011 | 20000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 30/12/2011 | 60813.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 30/12/2011 | 613.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(NASF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 30/12/2011 | 45.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 30/12/2011 | 250.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE PNEUS DIANTEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, E RECUPERACAO DOS PNEUS DOS CAR-ROCOES DOS TRATORES VALMET E VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 30/12/2011 | 545.00 | 00051911302434 | SEVERINO INAIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 30/12/2011 | 3995.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 30/12/2011 | 49107.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 30/12/2011 | 536.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PARAFUSOSCOM PORCAS DEESTINADO AO SCREP DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 30/12/2011 | 3.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04965-4 EMITI-DO EM DEZEMBRO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 30/12/2011 | 5830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 30/12/2011 | 22861.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 30/12/2011 | 4087.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/12/2011 | 2279.76 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFRATERNIZACOES DOS ENCERRAMEN-TOS DO ANO LETIVO DE 2011, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 30/12/2011 | 210.00 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MARIA GERLANIA BARBOSA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 30/12/2011 | 320.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 30/12/2011 | 21007.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 30/12/2011 | 95501.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 30/12/2011 | 125608.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 30/12/2011 | 65000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 30/12/2011 | 40176.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 30/12/2011 | 40176.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 30/12/2011 | 3256.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 30/12/2011 | 198.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 30/12/2011 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 30/12/2011 | 4386.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 09, 20 E 29/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 30/12/2011 | 200.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA EMUMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA FAZENDA SAOJOAO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 30/12/2011 | 12465.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS(CADERNOS BROCHURA,VADERNO ESPIRAL,FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOSHISTORICO ESCOLAR,DIARIO DE CLASSES), DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 30/12/2011 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E,RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 30/12/2011 | 1370.36 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,PAINEL DE NATAL,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEFINAL DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 30/12/2011 | 3065.62 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA, IDA DIA 22 DE JANEIRO E RETORNO DIA25 DE JANEIRO, EM FAVOR DE ELIANE FREIRE, JO-SENILDO OLIVEIRA E RENAIR SILVA,PARA PARTICIPAREM DE MOVIMENTO NA ESCOLA NACIONAL DE HUMANIDADE JUNTOS POR AMOR AO BRASIL,REALIZADO NACIDADE DE VARZEA GRANDE PAULISTA-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 30/12/2011 | 338.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UM BOX E UMA BANCADA EM ACRILICO DESTINADOAO BANHEIRO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA BA-SE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 30/12/2011 | 3508.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 30/12/2011 | 8790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 30/12/2011 | 38103.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 30/12/2011 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 30/12/2011 | 1045.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 30/12/2011 | 4385.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 08, 09, 20 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/12/2011 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NAMANUTENCAO DE 10 COMPUTADORES COM SUBSTITUI- CAO DAS MEMORIAS E 06 SEIS CD ROOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA,CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 30/12/2011 | 16752.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 30/12/2011 | 11738.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 30/12/2011 | 1193.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG. RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 30/12/2011 | 113.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X F.LEI RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 30/12/2011 | 5.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 13, 21, 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIGNACAO P.PREVRELATIVO A TARIIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 30/12/2011 | 7.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7735-6 CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 30/12/2011 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NODIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 30/12/2011 | 31.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 07 E 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EFETUA-DO NA C/C 032-3 EFETUADA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 30/12/2011 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BBJA RELATIVOA TARIFA SOBRE EMISSAO DE SERVICOS DEBITADO NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 30/12/2011 | 4386.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNOS DIAS 08, 09, 20, 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5283
Última atualização: 11/06/2024