| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000086 | 03/01/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/2010 CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAO DO PREDIO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGA€AO DO NATAL DAS CRIAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DELOCA€AO DE 300 CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DURANTE A REALIZA€AO DA MISSA DO PRESEPIONA P€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM FRENTE A CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 526.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 68 ALMO€OS E JANTA-RES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CONFEC€AO DAS CESTAS BASICAS DO NATAL, DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000434 | 03/01/2011 | 1925.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOI-6924, MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000507 | 03/01/2011 | 1445.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AOS VEICULOS, CAMIONE-TE D20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 25909.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PAGAMENTO VALIDO ATE 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000051 | 03/01/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/2010, CONF/AO 1§TERMO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 80.70 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000078 | 03/01/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, BANDA LARGA, COM 03 PONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 18/NOVEMBRO/ A 17/DEZEMBRO/2010CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC,LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 40.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DAS CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 40.00 | 00002819296459 | ODAIR JOSE ALBNO MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DAS CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 40.00 | 00003366261420 | SINDERLEY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 70.00 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 50.00 | 00007109258408 | FABIANO RODRIGUES ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 70.00 | 00007371897463 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DE NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 70.00 | 00092758207400 | JOSE ROBERIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 70.00 | 00023677139449 | CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 70.00 | 00057693102434 | RENATO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 70.00 | 00097809365487 | SEBASTIAO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 70.00 | 00097507555704 | JOSINALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 70.00 | 00004182473400 | OSIEL BATISTA DE M. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 70.00 | 00000936289430 | RODRIGO SANTANA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 70.00 | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DO NATAL/2010, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 400.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ATIVIDADE NATALINA, COMO PAPAI NOEL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000345 | 03/01/2011 | 2236.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000370 | 03/01/2011 | 295.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI PLACA MNC-4992, KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOM-BI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FA-MILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000451 | 03/01/2011 | 8309.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO MXX-2960 E NPV-8698, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000035 | 03/01/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18/NOVEMBROA A 17/DEZEMBRO/2010, CONF/TERMO 1§ADITIVO AO PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000353 | 03/01/2011 | 1020.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000388 | 03/01/2011 | 3051.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA NPX-5379 E MMY-1904, CORSA MNP-3787 E MOTO PLACA MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000469 | 03/01/2011 | 7016.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA HOU-6331, BESTA KIA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 190.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 19mts DE FAIXAS DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, NA DIVULGA€AO DA MISSA DO PRESEPIO NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000337 | 03/01/2011 | 418.73 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000442 | 03/01/2011 | 5710.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MNW-4289, ECO SPORT MNZ-0409, VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINENTE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000027 | 03/01/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEM-BRO A 17/DEZEMBRO/2010, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 510.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A FONTE LUMI-NOSA, NO MES DE DEZEMBRO/2010, COORDENADO PE-LA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 180.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAFES DA MANHA, DESTINADO AOS COMPONETES DA BANDA DE MUSICA RAIMUNDO SOARES QUE TOCOU NA ALVORADA EM COMEMORA€AO AOS 123 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000043 | 03/01/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 NOVEMBRO/ A 17/DEZEMBRO/2010, CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000400 | 03/01/2011 | 3047.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS, SAVEIRO PLACA MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT KIN4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000485 | 03/01/2011 | 1717.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO, CAMINHAO FORD F4000 PLACA MMU-2095 LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 130.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 PORTAO LATERAL DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000361 | 03/01/2011 | 1132.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000418 | 03/01/2011 | 995.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO: FIAT FIORINO PLACA MUJ-1143 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 30/11/10,CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000493 | 03/01/2011 | 15109.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS: COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLAND, CAMINHAO HXQ-73 24, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 3011/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000060 | 03/01/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO/ A 17/DEZEMBRO/2010 CONF1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000426 | 03/01/2011 | 1396.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINO) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOV-1720 E MOTO MNO-2043, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2010 CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000477 | 03/01/2011 | 3503.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMINHAOFORD PLACA MOF-8789, CAMIONETE MNC-5185, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000396 | 03/01/2011 | 1109.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 375.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 150m DE MANGUEIRA 2/4 X 2,O DESTINADA A UTILIZA€AO DOESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES PARA QUITA€AO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 250.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CA-SA EM ATRASO, POIS A MESMA NAO TEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 METROS DE FAIXASDESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMER- CIO DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORA€AO DOS 20 ANOS DA FEIRA DO ACARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000906 | 04/01/2011 | 5.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)RALOS PARA BANHEIRO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO BANHEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTOCONF/PROC.LIC.N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000922 | 04/01/2011 | 95.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CADEADOS N§45 E 02(DUAS) FECHADURAS EXTERNAS P/PORTA DE ALMOFADA EM METAL, DESTINADOS AS INSTAL€OES NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2011 | 84.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/01/2011 | 16.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DE ATENDIMENTO DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2011 | 56.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000892 | 04/01/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS DEBORRACHAS CANO LONGO, DESTINADAS AS PESSOAS DA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000914 | 04/01/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS DEBORRACHAS CANO LONGO, DESTINADAS AS PESSOAS DA COLETA DE LIXO E VARRI€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2011 | 71.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DAS TARIFASTELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SERVI€OS GERAIS DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/01/2011 | 56.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2011 | 230.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2011 | 77.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA COORDENA€AODE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2011 | 398.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2011 | 595.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONCIAS DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO E INDUSTRIA DO CONHECIMENTO BIBLIOTECA DO SESEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/01/2011 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5§ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO DIA 21/12/2010 AS 16:hs, NO TEATRO GERALDO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/01/2011 | 16.54 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2011 | 70.00 | 00007781591402 | ADNA KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL F.DO NASCI-MENTO,136 B.NORDETES II, CONCEDIDA A SR¦ACIMACITADA PELO O FATO DE NAO TER ONDE MARAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§085/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2011 | 80.00 | 00004755032440 | FRANCINALVA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,PROJETADA SNALTO DA B.VISTA, CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOA-RES ALVES, QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, CONF/PARECER SOCIAL EM 29/06/2009 E OFICIO DO MI- NISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, COM OBJETIVO DE ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORDE RUA) CONF/OFICIO 108/2009, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN EIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2011 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, CONFORMEOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2011 | 70.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RAUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€OES DE TOTALVULNERABILIDADE, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA E PARECER SOCIALN§061/2010 DE 10/06/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2011 | 69.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/01/2011 | 118.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE PELO SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2011 | 4035.64 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2011 | 381.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SETO-RES: TESOURARIA, SEC.DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/01/2011 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DAIMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2011 | 96.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESEN-CIAL N§0001/2011, PARA AQUISI€AO DE COMBUSTI-VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES C/RECURSOS PREVIS-TOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/01/2011 | 231.00 | 12000186000168 | SANDRO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 GRADES DE VARAO DE 1/2 PARA INSTALA€OES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 63¦ JUNTA DO SERVI€O MILITAR -23¦DELEGA-€AO DO SERVI€O MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001031 | 05/01/2011 | 9.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS PARA OS SERVI€OS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC. LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001198 | 05/01/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A CANTINA DO SETOR ADMINSTRATIVO DESTE EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§00182010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001210 | 05/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/01/2011 | 78.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/01/2011 | 2400.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000(DUAS MIL) PLA-QUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO 2X4cm C/NUMERA€AO APARTIR DE 18000, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE PATRIMONIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0001155 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A DEZEM-BRO/2010, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/01/2011 | 69085.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A15¦PRESTA€AO -PARCELAMENTO -LEI N§11.960/2009-1,2%(240 MESES) E (60 MESES). PARCELA 6¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N§36.954.118-9, 36.954.115-4, 36.954.114-6 E 36.954.119-7. COMP/01/2011 VENCIMENTO 28/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/01/2011 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0001139 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§(52040) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001201 | 05/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001023 | 05/01/2011 | 52.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS (REATORES E STARTS) DESTINA- DOS AOS SERVI€OS DE INSTALA€OES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.035/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001058 | 05/01/2011 | 39.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS (REATORES DE 40W) DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA AMALIA FREIRES DE PON-TES NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC. LIC.N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001066 | 05/01/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CHUMBAMENTO DE GRADES DE FERRO NA ESCOLA PAULO BRANDAO, CONF/ PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0001147 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF/PROC.LIC. CNVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001171 | 05/01/2011 | 1122.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 33 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/01/2011 | 60.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 06 QUADROS 20X30 EM MOLDURAS MADEIRA, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE (SGI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/01/2011 | 90.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO "PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE" EM PARCE- RIA COM A ONG PRO DIA NASCER FELIZ E INSTITU-TO ALPARGATAS/CAMARGO CORREIA, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA DIA 23/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0001163 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001015 | 05/01/2011 | 212.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/QUISI€AO DE PE€AS DE FIOS FLEXIVEIS DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO DO PRESEPIO NATALINO, CONF/PROC.LIC. 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/01/2011 | 35.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 PAR DE BOTAS VULCANIZADA CANO CURTO, DESTINADA A UTILIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001040 | 05/01/2011 | 24.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001091 | 05/01/2011 | 200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DECAL€AMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS DA CIDADE CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001112 | 05/01/2011 | 56.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/01/2011 | 388.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) MONITOR SANSUNG 18,5 DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001007 | 05/01/2011 | 195.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL EXTERIOR MARFIM, DESTINADOS A SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.027/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001082 | 05/01/2011 | 86.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VARAS DEFERRO, DESTINADOS AO SERVI€OS DE GALERIAS DO CONJ.JAO CASSIMIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001121 | 05/01/2011 | 141.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA E 02 PICARETAS C/CA-BOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE GALERIAS, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001180 | 05/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PREPARA€AO DO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/01/2011 | 690.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BICOS INJETORES, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULOCAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX- 5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/01/2011 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERA€AODE CABE€OTE DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/01/2011 | 80.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CALIBRAGENS DE BICOSINJETORES DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/01/2011 | 56.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 (DUASVALVULAS REF/25.5925, DESTINADAS A MANUTEN€AODO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001104 | 05/01/2011 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARRINHODE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001074 | 05/01/2011 | 234.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (AREIA FINA, CAIXA DESCARGA, CIMENTO E PINCEL) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/01/2011 | 400.00 | 00055942130400 | MARIA LENICE MOISES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUE-RIMENTO ENCAMINHADO PELA SEC.DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000990 | 05/01/2011 | 15.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIA€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS NO PREDIO DE ATENDIMENTO AO POLSA FAMILIA (IGD) CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/01/2011 | 118.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16 LATASDE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DO SR. JOSE SOARES, PARA TRATAMENTO DA CRIAN-€A DAYANNE DANTAS SOARES, CONF/OFICIO Nø200/ 2010/MP/PJ/CIF DE 01/11/2010 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001261 | 05/01/2011 | 1450.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO, DESTINADOS AOS FUNERAIS E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO DA SR¦ LUIZA BORGES DEARUJO, SEVERINA PEREIRA DA SILVA, LUZINETE S.DA SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LAUDO CADAVE-RICO E REQUERIMENTO ANEXO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/01/2011 | 100.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUE-RIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/01/2011 | 650.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CAIXAS DE PRESENTES MINISTRADO NA SEDE DO PROJOVEM UNI-DADE III, NO MES DE DEZEMBRO/2010 (RECURSO DOPBT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/01/2011 | 1053.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES COMO: CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, E O SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/01/2011 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/01/2011 | 537.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) TERNO DE FUTEBOL DE CAMPO COMPLETO (CAMISA, CAL€AO E MEIAO) E 03(TRES) BOLAS DE FUTSAL POWER PEROLA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/01/2011 | 2097.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONSENTRA€AO DO ESTADIO, GINA- SIO "O ZENOBAO" E ESTADIO LEOILDO TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/01/2011 | 298.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/01/2011 | 8690.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/01/2011 | 286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/01/2011 | 36117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/01/2011 | 1985.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/01/2011 | 2099.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO E ANEXO TELE-CENTRO, CENTRO DE DOCUMENTA€AO, TEATRO GERAL-DO ALVERGA CABRAL, MUSE MUNICIPAL, ARQUIVO DAPREFEITURA, GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRAE BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/01/2011 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/01/2011 | 10449.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2010, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/01/2011 | 10127.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 13§/2010, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/01/2011 | 851.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/01/2011 | 13965.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/01/2011 | 3310.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/01/2011 | 346.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/01/2011 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/01/2011 | 926.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/01/2011 | 28883.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 13§/2010 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/01/2011 | 36377.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2010, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/01/2011 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/01/2011 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/01/2011 | 2281.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001678 | 07/01/2011 | 17.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 20m DE FIO CABINHO DE 2,û/ýmm DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA MANUTEN€AO DA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/01/2011 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001619 | 07/01/2011 | 78.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROFECHADURAS PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL E 01(UMA) TORNEIRA PLASTICA LONGA 20mm DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND,CONF/PROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001635 | 07/01/2011 | 30.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCNDESCENTES 150W DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADA NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.035/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001643 | 07/01/2011 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORESDE 20W DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, LOCA-LIZADA NO CONJ.MUTIRAO, CONF/PROC.LIC.003/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001651 | 07/01/2011 | 133.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS INTERNAS PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL DESTINADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DOCENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001660 | 07/01/2011 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORESPARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO CENTRO EDU-CACIONAL ASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NO BA-IRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.0035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/01/2011 | 200.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO CENTRAL P/O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS/2010, REALIZADONO DIA 26/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/01/2011 | 528.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASMISTAS 500W GOLDEN, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001627 | 07/01/2011 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CONEC€OESDE 100mm PARA ESGOTO, UTILIZADOS NOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DE GALERIAS NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2011 | 160.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2011 | 3150.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE URBANISMO, NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA PLACA NQC-7335,DE SEGUNDA A SEXTAS, NO HORARIO DAS 07:hs AS 11:30hs NO PERIODO DE 16/NOVEMBRO A 31/DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001872 | 10/01/2011 | 228.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CLORO E VASSOURAS DE NYLON C/CABOS DE MADEIRA, PARAUSO DOS MERCADOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001848 | 10/01/2011 | 27.04 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PROC.LIC.0034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001864 | 10/01/2011 | 104.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001805 | 10/01/2011 | 28.14 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANU-TEN€AO UTILIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001775 | 10/01/2011 | 316.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNI-CIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2011 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362010 | 0001767 | 10/01/2011 | 559.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 10 SACOS DECIMENTO E 1000(MIL) TIJOLOS PARA DOA€AO EM FAVOR DO SR. JOSE WELLINGTON LOUREN€O, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE DOA€O DA SECRETA- RIA DA FAMILIA. REF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2011 | 660.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA OCASIAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOMINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0001813 | 10/01/2011 | 82.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM CESTA BASICA, DESTI-NADA A DOA€AO A FAMILIA COMPRAVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2011 | 100.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 (DEZ)PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, DESTINADAS A DOA€AO, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MATIAS, ACOMETIDA POR AVC (2¦VEZ) CONFORME PARECER SOCIAL E OFICIO DA CURADORIA DO CIDADAO/MP-PBN§127/2010 EM 12/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001830 | 10/01/2011 | 257.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO PARA UTILIDADE DA ESCOLA MUNICIPALANTONIO FERREIRA DE SOUZA, CONF/PROC.LIC.00342010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2011 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2011 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2011 | 611.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2011 | 124.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001821 | 10/01/2011 | 22.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001856 | 10/01/2011 | 75.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/01/2011 | 398.00 | 00006028016489 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO EVENTO "COZINHA MOSTRA BRASIL"EM PARCERIA SESI E SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/01/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES DE PORTARIAS N§ 96 E 97/2010, NO DIARIO DIA 30/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001953 | 11/01/2011 | 52.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/01/2011 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/01/2011 | 600.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 60m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DO INICIO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/01/2011 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30mts DE FAIXAS DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0001970 | 11/01/2011 | 1560.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICIPIO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/01/2011 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 CAVALETES DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001961 | 11/01/2011 | 287.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001988 | 11/01/2011 | 92.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001996 | 11/01/2011 | 316.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002038 | 12/01/2011 | 118.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002046 | 12/01/2011 | 644.88 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002101 | 12/01/2011 | 989.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE ESMALTE SINTETICO AZUL E VERMELHO (GALAO) DESTINA-DOS A PINTURA DE DEMARCA€AO DO LOCAL DA FEIRALIVRE E UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONF/ PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002119 | 12/01/2011 | 755.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 35 PARESDE BOTAS DE COURO CANO CURTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI€AO E COLETA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002011 | 12/01/2011 | 6396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS MISTAS 160W) DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PU- BLICA DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002020 | 12/01/2011 | 261.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NOTERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO DA COS-TA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002071 | 12/01/2011 | 61.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002135 | 12/01/2011 | 297.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO E MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002143 | 12/01/2011 | 717.17 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, FOTO ELETRICO, PARAFUSOS C/ BASE, LAMPADAS INCANDESCENTES 60W, DESTINADOSAO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002097 | 12/01/2011 | 487.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS SINTETICA VERMELHA, PARA UTILIZAR NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.027/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002127 | 12/01/2011 | 224.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REJUNTO,CAL BRANCO, TELHAS E VARA DE CANO, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SIL- VIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/01/2011 | 3000.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEORNAMENTA€AO DO PAVILHAO CENTRAL, DANDO-SE ASSIM A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DAPADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2011, NO DIA 28 DEJANEIRO: OBS.TODO MATERIAL POR CONTA DO CONS-TRATADO E NA SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO 50% ANTES P/AQUISI€AO DOS MATERIAIS E O RESTANTE APOS A REALIZA€AO DA MESMA, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002054 | 12/01/2011 | 69.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 00342010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/01/2011 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0002089 | 12/01/2011 | 86.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONF/PROCLIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/01/2011 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/01/2011 | 30.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA ENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03mt DE FAIXAS DES-TINADAS A DIVULGA€AO DO INICIO DAS MATRICULASDO PROGRAMA PROJOVEM, NO BAIRRO NORDESTE, NOSDIAS 19 E 20/JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/01/2011 | 1547.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA MAE, PROCESSADOR DE MEMORIA 16B, GABINETE, MONITOR, TECLADO MAUSE, ESTABILIZADOR, GRAVADOR DE DVD E HD 320, DESTINADOS AO SETORDE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/01/2011 | 75.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/01/2011 | 1200.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 PLACAMAE, PROCESSADOR, MEMORIA GABINETE, MONITOR MAUSE, ESTABILIZADOR, GRAVADOR DE DVD E HD 320, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002232 | 13/01/2011 | 210.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO NO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002241 | 13/01/2011 | 171.48 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM -MUTIRAO E NOS CENTROS RAUL DE FREITAS MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002259 | 13/01/2011 | 127.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXAS DE DESCARGAS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES (CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND) E NO CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002267 | 13/01/2011 | 63.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASFLORESCENTES DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES (CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND) E NO CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002291 | 13/01/2011 | 76.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROFECHADURAS PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002305 | 13/01/2011 | 52.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROREATORES 40W, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ELE-TRICIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002313 | 13/01/2011 | 196.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROFECHADURAS EXTERNA P/PORTA DE ALMOFADA EM ME-TAL E LAVATORIO PLASTICO, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/01/2011 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PRESE- PIO NATALINO DA PRA€A DA MATRIZ NOSSA SR¦ DA LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/01/2011 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN-€AO DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002216 | 13/01/2011 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002321 | 13/01/2011 | 125.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 UNID.DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILU-MINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002330 | 13/01/2011 | 2119.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE GAM-BIARRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002178 | 13/01/2011 | 176.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0002224 | 13/01/2011 | 20.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/01/2011 | 7765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/01/2011 | 145592.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/01/2011 | 51785.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/01/2011 | 17807.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/01/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENA€AO GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/01/2011 | 7095.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/01/2011 | 15935.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/01/2011 | 40422.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REALATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/01/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/01/2011 | 53742.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/01/2011 | 572608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/01/2011 | 96243.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/01/2011 | 70981.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/01/2011 | 9060.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/01/2011 | 7594.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS II -DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/01/2011 | 46761.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/01/2011 | 10815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/01/2011 | 38189.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/01/2011 | 70.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/01/2011 | 25999.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/01/2011 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, PARA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/01/2011 | 529.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, CREAS, PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/01/2011 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/01/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICAS, CONFORME1§ ADITIVO/2010 AO CONTRATO N§0111/09, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/01/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2011 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/01/2011 | 214.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/01/2011 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/01/2011 | 982.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2010 E 2011, DO VEICULO SCANIA/ K112 33 S, PLACA MAC-7048 CHASSI:9BSKC4X2BG3454672 RENAVAN:551902345 VENCIMENTO PARA 21/012011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/01/2011 | 9000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2011, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§001/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, 1¦PARCELA DO REFEREI-DO CONVENIO P/PAGAMENTO DE INSCRI€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/01/2011 | 24893.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA PELA ILUMINA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/01/2011 | 2452.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/01/2011 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/01/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, PARA O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLA-CA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002879 | 18/01/2011 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002747 | 18/01/2011 | 68.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 01 FORRA DEMADEIRA MISTA 60X2,10 ARMADA, DESTINADA A INSTALA€OES NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002852 | 18/01/2011 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/01/2011 | 1488.00 | 07227808000155 | BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 UNIDADES DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W, DESTINA-DAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/01/2011 | 1904.40 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORESVAPOR DE SODIO 250W DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002844 | 18/01/2011 | 64.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/01/2011 | 880.80 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOBINAS PLASTICAS E SACOLAS BRANCAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS FEIRAS NATALINAS DOADAS AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002887 | 18/01/2011 | 198.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO ATEN-DIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002895 | 18/01/2011 | 36.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002691 | 18/01/2011 | 139.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS DE EMBUIA 80X2, DESTINADAS A UTILIZA€AO DA CRECHE MARIA JOSE BORGES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002712 | 18/01/2011 | 140.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS DE EMBUIA 60X2,10 PARA INSTALA€OES NAS DEPEN-DENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUSINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002721 | 18/01/2011 | 280.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROPORTAS DE IMBUIA 80X2,10, DESTINADOS A INSTA-LA€OES NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002739 | 18/01/2011 | 140.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 2(DUAS) PORTAS DE IMBUIA 80X2,10, DESTINADOS A INSTA-LA€OES NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONALASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002763 | 18/01/2011 | 469.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICIO E AGENDA PERMANENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002780 | 18/01/2011 | 3301.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCO- LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002798 | 18/01/2011 | 109.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CONFRATERNIZA€AO DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002801 | 18/01/2011 | 74.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: (BOLA DE SOPRO, CARTOLINAS DUPLA FACE, ISOPOR E TINTA GUACHE) DESTINADOS A COLA€AO DE GRAU NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0002704 | 18/01/2011 | 165.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE FOLHASDE BLOCOS DE 10 E 15, TAMANHOS 2,20, DESTINA-DAS AOS SERVI€OS DO PRESEPIO NATALINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002836 | 18/01/2011 | 405.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/01/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002861 | 18/01/2011 | 318.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/01/2011 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002909 | 18/01/2011 | 116.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/01/2011 | 9021.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/01/2011 | 590.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/01/2011 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/01/2011 | 6.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/01/2011 | 269.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/01/2011 | 130000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/01/2011 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/01/2011 | 427.27 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS POSTAIS, CONFORME BOLETO AUTENTICADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/01/2011 | 760.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/01/2011 | 3025.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/01/2011 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/01/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/01/2011 | 8960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/01/2011 | 9160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/01/2011 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATON§034/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/01/2011 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO PLA-CA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, VENCIMENTO 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/01/2011 | 153.23 | 09154915000126 | STTrans -SUP.DE TRANSPORTES E TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A INFRA€AO DO AVAN€O AO SINAL VERMELHO DO SEMAFORO (FISCALIZA€AO ELE-TRONICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO -TOMADA DE PRE-€O N§0001/2011, PARA LOCA€AO DE VEICULOS E TRATOR AGRICOLA, DESTINADOS A ATENDER AS SE- CRETARIAS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONFORME CONTRATO N§024/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CON-TRATO N§032/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/01/2011 | 200.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§037/2011, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/01/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/01/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/01/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/01/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§006/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011 CONFORME CONTRATO N§028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME CONTRATO N§035/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0003042 | 21/01/2011 | 568500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO REFERENTE A APRESENTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES: ORQUESTRA SUO'HARA,LEONARDO,F/BURGUESINHA,F/GALEGA,GENI- VAL SANTOS,LIMAO COM MEL,B/FERAS,ESENCIA DO SAMBA,BALTAZAR,AVIOES,F/CURTI€AO,F/CANXA,GAROTA SAFADA,ENCANTOS,CANIDE MORENO E BANCA SOM REAL,DESEJO DE MENINA,F/PEGADO,NIEDSON LUA,P/ABRILHANTAR A FESTA DA LUZ, 28/01 A 02/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/01/2011 | 3858.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA DE TRANSFORMADORES PARA A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSS¦SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/01/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§018/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONFORME CONTRATO N§020/11,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/01/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/01/2011 | 213.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO PLACANPX-5379, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AOVENCIMENTO 27/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/01/2011 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONF/CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/01/2011 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRATO N§004/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/01/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFCONTRATO N§009/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/01/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/01/2011 | 1700.00 | 10615889000175 | MATHEUS GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE LOCA€AO DE UM CAMINHAO MUNCK COM DUAS BANDEJAS PARA REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS BAIRROS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2011 DOVEICULO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENC.31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/01/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-6000, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR-ME CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/01/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/01/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§008/2011, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/01/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§025/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/01/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§030/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/01/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§031/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/01/2011 | 217.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, VENCIMENTO 27/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/01/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/01/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§015/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA 8478/PB, INCLUINDO OCONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§017/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§019/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§023/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/01/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME CONTRATO N§027/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§007/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/01/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§011/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/01/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§013/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MXH-3191/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME CONTRATO N§ 014/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003751 | 24/01/2011 | 250.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/01/2011 | 540.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003760 | 24/01/2011 | 962.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA, TUBOS DE CAIXA P/DESGARGA E VARADE CANO, PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003778 | 24/01/2011 | 665.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA GROSSA, CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS, CONF/PROC.LIC036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/01/2011 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ALTERNADOR, REMANUFATURAMENTO DA BOBINA DO ALTERNADOR E SERVI€ODE TORNEIRO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60PLACA MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/01/2011 | 2300.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO 040/2011, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/01/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME CONTRATO N§041/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/01/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/01/2011 | 309.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO INSTALADO NA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIR-RO DO NORDESTE II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/01/2011 | 1500.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30 UNIDADES DE PLACAS P/SINALIZA€AO, DESTINADAS AS INSTALA€OES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0003689 | 24/01/2011 | 105.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDE FIOS E LAMPADAS INCANDESCENTES 150W, DESI-GNADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS GAMBIARRAS INSTALADAS NAS IMEDIA€OES DOS POSTOS QUE FAZEM A ABORDAGEM DE FRONTEIRAS AOS CIDADOES (MANZUA), CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003786 | 24/01/2011 | 52.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (CIMENTO E CONEXOES P/ESGOTO) PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TERMINAL RODOVIARIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003794 | 24/01/2011 | 189.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE CIMENTO,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE PEDRAPORTUGUESA NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/01/2011 | 2300.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRTAO N§039/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/01/2011 | 540.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/01/2011 | 252.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2010 (RECURSO IGD) RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31/JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/01/2011 | 700.00 | 00003366261420 | SINDERLEY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VISITAS DOMICILIARES PARA O RECADASTRAMENTO (INCLUSAODE NOVAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/01/2011 | 807.92 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA COMPLETA PRIMMA E 01(UM) CARRO PARA ACESSORIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DE ACORDOCOM AS ATIVIDADES PERTINENTESAO IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0004324 | 24/01/2011 | 378.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS- SISTENCIA SOCIAL -CREAS (RECURSO PFMC) CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003743 | 24/01/2011 | 939.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LICCONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/01/2011 | 105.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTE 150W E REATORES, DESTINADOS AS INSTALA€OES NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAU-JO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0003735 | 24/01/2011 | 52.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORES40W DESTINADOS A INSTALA€AO NA ESCOLA MUNICI-PAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0004316 | 24/01/2011 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADA NO DIS- TRITO DE PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/01/2011 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL(CANTOR) NO PALCO PILOESINHOS/CUITEGI, NO DIA 26/01/2011 AS 17:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ" COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/01/2011 | 650.00 | 00008059963465 | WEDSON GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICI-NA DE MUSICA, AOS ALUNOS DA BANDA DO PROJOVEMCOORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/01/2011 | 300.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL(CANTOR) NO PALCO PILESINHOS/CUITEGI, NO DIA 26/01/2011 AS 19:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/01/2011 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALSHOW, NO PALCO PILOESINHOS/CUITEGI NO DIA 26/01/2011, AS 21:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/01/2011 | 300.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL(CANTOR) NO PALCO CUITEGIPILOESINHOS, NO DIA 26/01/2011 AS 23:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/01/2011 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR, NO PALCO DO CUITEGI EPILOESINHOS NO DIA 27/01/2011 AS 17:hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/01/2011 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO POR TEMPODETERMINADO DO CANTOR, NO PALCO PILOESINHOS ECUITEGI NO DIA 27/01/2011 AS 19:hs NAS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2011 COORDENADO PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFOREM CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/01/2011 | 350.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTORDE PALCO, NO PILOESINHOS E CUITEGI NO DIA 27/01/2011 AS 21:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ-2011, COORDENADO PELA SECDE CULTUTA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/01/2011 | 300.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CAN- TOR NO PLACO DO PILOEZINHOS E CUITEGI, NO DIA27/01/2011 AS 22:hs NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2011, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMODO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/01/2011 | 300.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHAD P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 28/01/2011 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/01/2011 | 350.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 28/01/2011 AS 19:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/01/2011 | 350.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NO DIA 28/01/2011 NAS FESTIVIDADES A PADROEIRA N.SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/01/2011 | 350.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL (CANTOR) NO PALCO CUITE-GI E PILOESINHOS, NO DIA 28/01/2011, NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/01/2011 | 300.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 29/01/2011 AS 17:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/01/2011 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 29/01/2011 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/01/2011 | 350.00 | 00006237986464 | TEREZA HELENA DE LUCENA SOUTO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PI- LOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 29/01/2011 AS 21:hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/01/2011 | 300.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI NO DIA 29/01/ 2011, AS 23:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/01/2011 | 300.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA-€AO DA FAMILIA MANGA, NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 30/01/2011 AS 17:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/01/2011 | 300.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL POR TEMPO DETERMINADO NO PALCO PILOESINHOS E CUTEGI NO DIA 30/01/2011 AS 19:hs, NAS FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/01/2011 | 350.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL (MESSIAS DO ACORDEOM) NOPALCO PILOESINHO E CUITEGI, NO DIA 30/01/2011AS 20:30hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/01/2011 | 300.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO SHOWNO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 28/01/2010, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/10 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/01/2011 | 300.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOS ECUITEGI, NO DIA 31/01/2011 AS 19:hs, NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦DALUZ" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/01/2011 | 350.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPOXAVECO, NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 31/01/2011 AS 22:30 hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/01/2011 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 01/02/2011 AS 17:hs, NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦DALUZ" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/01/2011 | 300.00 | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 01/02/2011 AS 19:hs, NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦DALUZ" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/01/2011 | 350.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CAN-TOR NO PALCO PILOESINHOS E CUITEGI, NO DIA 0102/2011 AS 21:hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ" CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/01/2011 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ARTISTICOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOE CUITEGI, NO DIA 01/02/2011 AS 23:hs, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SR¦ DA LUZ" CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/01/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/01/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/01/2011 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE TORTA, DESTINADA A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DOS CONSELHOS DOMUNICIPIO, (DEZEMBRO 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/01/2011 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS P/ DIVULGA€AO DOS NUMEROS DE TELEFONES DE DENUN-CIAS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE A FESTA DA LUZ-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/01/2011 | 70.00 | 00007781591402 | ADNA KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL F.DO NASCI-MENTO,136 B.NORDETES II, CONCEDIDA A SR¦ACIMACITADA PELO O FATO DE NAO TER ONDE MARAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§085/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/01/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/01/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/01/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/01/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/01/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/01/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/01/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/01/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/01/2011 | 80.00 | 00004755032440 | FRANCINALVA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,PROJETADA SNALTO DA B.VISTA, CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOA-RES ALVES, QUE ENCONTRA-SE SEM MORADIA, CONF/PARECER SOCIAL EM 29/06/2009 E OFICIO DO MI- NISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/01/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/01/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, COM OBJETIVO DE ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORDE RUA) CONF/OFICIO 108/2009, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/01/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/01/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/01/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/01/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/01/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/01/2011 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, CONFORMEOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/01/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/01/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/01/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RAUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€OES DE TOTALVULNERABILIDADE, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA E PARECER SOCIALN§061/2010 DE 10/06/2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/01/2011 | 55.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS POSTAIS, COM A RENOVA€AO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003654 | 24/01/2011 | 16.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRANS- PORTES DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/01/2011 | 50.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DATILOGRAFIA PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/01/2011 | 81.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/01/2011 | 40735.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 002/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/01/2011 | 13834.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/12/2010, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/01/2011 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/01/2011 | 179.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/01/2011 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004413 | 25/01/2011 | 267.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/QUISI€AO DE PE€AS DE FIOS FLEXIVEIS E BOCAL DE LOU€A, DESTINADOS AS INSTALA€OES DO PALCO PILOESINHOS/CUITEGI, NA OCASIAO DA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ-2011CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/01/2011 | 25.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 80(OITENTA) CRACHAS C/CORDOES E 01(UMA) RESMA DE PA- PEL DESTINADOS A CONFEC€AO DE CREDENCIAIS DOSJORNALISTAS QUE COBRIRAO OS EVENTOS DA FESTA DA LUZ-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004341 | 25/01/2011 | 100.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS EXTERNA PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CONF/PROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004367 | 25/01/2011 | 114.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS EXTERNA PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/PROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0004375 | 25/01/2011 | 174.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEIS INTERIOR, PARA LIMPEZA DA ESCOLA MU-NICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS EM PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004383 | 25/01/2011 | 175.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS EXTERNAS P/PORTAS DE ALMOFADA EM METAL E RALO PARA BANHEIRO, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFPROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004405 | 25/01/2011 | 22.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORESE BOCAL SIMPLES, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO LOCALIZADO NO SITO CARRASCO, CONF/PROCLIC.0035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0004456 | 25/01/2011 | 28.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A REUNIAO C/GESTORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULOS P/TRANSP ORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/01/2011 | 608000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO COM ESPECIFICA€OESPARA TRANPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004421 | 25/01/2011 | 56.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE CIMENTO,DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE CHUM-BAMENTO DAS TAMPAS DOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004430 | 25/01/2011 | 355.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTUTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004359 | 25/01/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA COLETA E VARRI€AO, CONF/PROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004391 | 25/01/2011 | 89.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO E CONECXOES PARA ESGOTO DE 100mm PARA UTILIDADE NOS SERVI€OS DE GALE-RIAS, CONF/PROC.LIC.0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004448 | 25/01/2011 | 140.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS GALERIAS PLUVIAIS DA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/01/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/01/2011 | 1800.00 | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/01/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/01/2011 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A:ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, RECURSOS RELA-TIVO AO GOVENIO N§003/2011, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/01/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/01/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A:REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GO-BERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/01/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: CONTRAPAR-TIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GO-BERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/01/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00002/2011, PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/01/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/01/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/01/2011 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/01/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/01/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A: PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/01/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A: RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0004677 | 27/01/2011 | 240.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/01/2011 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004740 | 27/01/2011 | 26.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)GARRAFAS TERMICAS DE 1 LITRO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DAS PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 016/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004707 | 27/01/2011 | 30.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A UTILIZA€AO NA CRECHE VOVO CARMA, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004731 | 27/01/2011 | 139.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATRAVES DO (PDDE) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004766 | 27/01/2011 | 100.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004782 | 27/01/2011 | 1140.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 760 KITSMERENDA COMPOSTO DE COLHER, PRATO E COPO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004839 | 27/01/2011 | 55.98 | 06913566000190 | VALDAMI MENESES PEREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 8 BACIASEM PLASTICO E 02 CONJUNTOS DE MANTIMENTOS C/ 5 PE€AS EM PLASTICOS, DESTINADOS A CRECHE VO-VO CARMA, LOCALIZADA NO PIRPIRI DESTE MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004847 | 27/01/2011 | 1097.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004898 | 27/01/2011 | 432.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/QUISI€AO DE PE€AS DE FIOS FLEXIVEIS E BOCAL DE LOU€A, DESTINADOS AS INSTALA€OES DA ILUMINA€AO DO PAVILHAO CEN-TRAL, CONF/PROC.LIC.N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004936 | 27/01/2011 | 33.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE VARASDE CANO DE 40mm, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE INSLA€OES EM PALCO DA FESTA DA LUZ-2011, CONFPROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004758 | 27/01/2011 | 82.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0004685 | 27/01/2011 | 660.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AO NO ATEN-DIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004715 | 27/01/2011 | 42.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004774 | 27/01/2011 | 340.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PRO-GRAMA PROJOVEM LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSA- RIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0004804 | 27/01/2011 | 4083.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0004812 | 27/01/2011 | 2300.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004821 | 27/01/2011 | 158.85 | 06913566000190 | VALDAMI MENESES PEREIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BACIAS PLASTICAS E CONJUNTOS DE MANTIMENTOS EM PLAS-TICOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEMLOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/01/2011 | 815.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEMPLACA MOI-4196 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004871 | 27/01/2011 | 55.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO E ASSENTO SANITARIO, DESTINADOS A SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0004693 | 27/01/2011 | 1647.30 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS A SEREM ENTREGUES AS MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CEGONHA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004723 | 27/01/2011 | 10.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0004791 | 27/01/2011 | 124.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA (CREOLINA) ESPONJA DE LÇ, RODO PLASTICO) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0004863 | 27/01/2011 | 5806.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 02 (DOIS) PNEUS 18,4X30,10 E 01(UM) 12,4X24,6, 01 LONA E 03 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004880 | 27/01/2011 | 450.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. N§0036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004901 | 27/01/2011 | 98.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE BOTASDE BORRACHA E CONECXOES P/CAIXA DE DESCARGA DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004910 | 27/01/2011 | 52.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TIJOLOS CERAMICO C/8 FUROS, DESTINADOS A SERVI€OS DE GALERIAS RUBANAS, CONF/PROC.LIC.N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/01/2011 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 1û/ýCV TRIFASICO, DO PO€O ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO(VELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/01/2011 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 3/4CV TRIFASICO, DO PO€O ARTE-SIANO DA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NOR- DESTE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0004928 | 27/01/2011 | 56.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRA€A DO NOVO MILENIO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00009434410487 | ELIZABETH RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS HIDROSANITARIO DA PRA€A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00016084039472 | AUGUSTO CESAR TEMOTEO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS ESTRUTURAL DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/01/2011 | 35.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILA-DOR DE PAREDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005240 | 28/01/2011 | 94.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS DEPLASTICOS P/LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005258 | 28/01/2011 | 63.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS DEPLASTICOS P/LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005274 | 28/01/2011 | 88.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005282 | 28/01/2011 | 168.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005428 | 28/01/2011 | 221.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA INSTALA€AO E MANUTEN€AO PARA FESTA DA LUZ, CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005461 | 28/01/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA MESMA, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005533 | 28/01/2011 | 6396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 400 UNIDDE LAMPADAS MISTA 160W DESTINADAS AOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTACIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/01/2011 | 300.00 | 00004133592476 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E FIXA€AO DE AL€AS EM 20TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A UTLIZA- €AO NAS VIAS PUBLICAS PARA COLETA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/01/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/01/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/01/2011 | 1100.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PE€AS E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (KIT DE EMBREAGEM) PARA SERVI€OS DO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 DA SE-CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005207 | 28/01/2011 | 1575.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE SACOSPLASTICOS P/LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS A COLETA NA VARRI€AO URBANA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005215 | 28/01/2011 | 1575.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE SACOSPLASTICOS P/LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS A COLETA NA VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005223 | 28/01/2011 | 1575.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE SACOSPLASTICOS P/LIXO, DESTINADOS A VARRI€AO URBA-NA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005266 | 28/01/2011 | 148.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO EM GALAO, DESTINADOS A SE- CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005347 | 28/01/2011 | 703.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOTAS DECOURO CANO CURTO, PARA USO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005355 | 28/01/2011 | 275.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOTAS DECOURO CANO CURTO E BOIA PARA CAIXA D'AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005363 | 28/01/2011 | 52.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FERRO 3/8 VARA C/12m DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE GALERIAS E REDE DE ESGOTOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005436 | 28/01/2011 | 25.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA, DESTINA-DA A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC. 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005339 | 28/01/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PULBICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005568 | 28/01/2011 | 92.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/01/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005312 | 28/01/2011 | 52.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTEN€AO DE LIMPEZA DOS SERVI-€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005371 | 28/01/2011 | 74.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(ESMALTE SINTETICO AZUL EM GALAO) DESTINADO AMANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO CONF/PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005380 | 28/01/2011 | 148.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(ESMALTE SINTETICO AZUL EM GALAO) DESTINADO AMANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO CONF/PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/01/2011 | 78.89 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/ PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005509 | 28/01/2011 | 121.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBAO"CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/01/2011 | 290.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADODESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/01/2011 | 193.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(QUIN-ZE) PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO ADULTO, DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MATIAS, ACOMETIDA POR AVC (2¦VEZ) CONFORME PARECER SOCIAL N§033/2009 DE 28/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/01/2011 | 200.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/01/2011 | 50.00 | 00054077257468 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/01/2011 | 120.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEMKOMBI PLACA MOI-4196, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005444 | 28/01/2011 | 161.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMOPRA DE AREIAGROSSA E TIJOLOS CERAMICOS C/8 FUROS, PARA USO DA SEDE DO PETI, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00052887499491 | JOSIVAL ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€AO DO PORTAL DALUZ, NA PRA€A NOVO MILENIO E ALUGUES DE 38 ANDAMES E MUK, POR UM PERIODO DE 15 DIAS, COOR-DENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPRESENTA€AO DOS MUSICOS, NO PERIODO DE 24/ 01 A 02/02/2011, NO ACOMPANHAMENTO DA NOVENA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SR¦ DA LUZ-2011CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/01/2011 | 500.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CANTOR LEONARDO (ATRA€AO MUSICAL DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORA€AO A PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ-2011)DO AEROPORTO CASTRO PINTO, JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, NO DIA 29/01/2011, NO VEICULO PLACA MNF-4046/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/01/2011 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 8:hs DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AODA FESTA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/01/2011 | 420.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE TEXTOS DE OBRAS, A€OES E SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA EDILIDA-DE DO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005291 | 28/01/2011 | 19.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS COMO TOMADA TRIPOLAR INTERNA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005304 | 28/01/2011 | 235.41 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS COMO LAMPADAS FLORESCENTES 40DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ES-COLAS MONTENEGRO DA CUNHA, ANTONIO FLORENTINODA COSTA, ANTONIO GALDINO GUEDES, JOSE DIAS DE ARAUJO E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005321 | 28/01/2011 | 264.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0005410 | 28/01/2011 | 1071.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0005452 | 28/01/2011 | 62.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSE CONECXOES DE 40mm, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO SETOR DA CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005550 | 28/01/2011 | 299.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/01/2011 | 300.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/01/2011 | 105.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS AO FISCAL DOS VIGIAS E O MOTORISTA (VERIFICA€AO DOS VIGIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/01/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/01/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§022/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/01/2011 | 5683.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/01/2011 | 9.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/01/2011 | 0.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0005401 | 28/01/2011 | 55.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/01/2011 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/01/2011 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 01 VENTILADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/01/2011 | 540.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/01/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/01/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/01/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/01/2011 | 528.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS FRESCOS INTEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COMFAMILIAS CADASTRADAS NO BROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0005487 | 28/01/2011 | 1194.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAOCOMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIASCOMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0005541 | 28/01/2011 | 486.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0005606 | 31/01/2011 | 2600.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/01/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/01/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/01/2011 | 56.01 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/01/2011 | 31195.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, DA COMPETENCIA/PARCELA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/01/2011 | 15756.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, DA COMPETENCIA/PARCELA 50% DO 13§/2010 P.FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005614 | 31/01/2011 | 122.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005622 | 31/01/2011 | 2229.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/01/2011 | 18.15 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA CHEQUES SUPERIOR CONTA 994-8 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/01/2011 | 12012.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - M D E E CRECHE COMPETEN-CIA/PARECLA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/01/2011 | 6795.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - M D E E CRECHE COMPETEN-CIA/PARECLA 50% 13§/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/01/2011 | 75748.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 60% COMPETENCIA/ PARCELA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/01/2011 | 43051.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 60% COMPETENCIA/ PARCELA 50% 13§SALARIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/01/2011 | 12136.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 40% COMPETENCIA/ PARCELA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/01/2011 | 6845.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 40% COMPETENCIA/ PARCELA 50% 13§/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0005649 | 31/01/2011 | 5815.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CALDOS DE CARNE, COSTELAE VINAGRE DE ALCOOL) DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/01/2011 | 186.00 | 00002346695785 | EDINALVA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CAPIM INATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005657 | 31/01/2011 | 118.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0005631 | 31/01/2011 | 829.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005797 | 01/02/2011 | 260.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDE FIOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA PRA€A DA ALIMENTA€AO, CONF/PROC.LIC.N§0035/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 1500.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30 UNIDADES DE PLACAS P/SINALIZA€AO, DESTINADAS AS INSTALA€OES EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005801 | 01/02/2011 | 147.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVEL COR MARFIM INTERIOR, DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFPORC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2011 | 510.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECARGA DE 30 CARTUCHOS HP, DE IMPRESSO-RAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2011 | 271.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE CARTUCHOS HP E TONER DE IMPRESSO-RAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2011 | 438.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 18 CARTUCHOS HP, 02 TONER 12A, DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 422.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 11 CARTUCHOS HP, 03 RECARGAS DE TONER E 01 CONSERTO DE CILINDRO, DE IMPRESSO-RAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE 13/12 A 13/01/2011, EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA TITULAR MARIA JOSE DA SILVA CRUZ, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICEN€A MEDICA, SOB OFICIO SME N§068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DEDETIZA€AO NAS DEPEN- DENCIAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2011 | 6192.98 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CEDAL, UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CATOLE), DOS MESES COMPETENCIA 03/2005 A COMPETENCIA 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2011 | 5500.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO ESPA€O PILOESINHOS/CUITEGI, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, DE 26/01 A 01/02/2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 464.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP E 04 RECARGAS DE TONER HP, DAS IMPRESSORAS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 568.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS, 01 RE- CARGA DE TONER LEX E 14 RECARGAS DE CARTUCHOSHP, DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2011 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2011 | 326.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS LEX, 13 CARTUCHOS HP E 01 RECARGA DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/02/2011 | 332.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE PELO SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/02/2011 | 104.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE PELO SERVI€O DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0006114 | 03/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§(52040) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVI- TE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/02/2011 | 510.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.700 SAL-GADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/02/2011 | 240.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 12:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA-€AO DO INICIO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006220 | 03/02/2011 | 2249.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS, KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV-6172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006254 | 03/02/2011 | 250.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS, KOMBI PLACA MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006335 | 03/02/2011 | 8950.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/02/2011 | 329.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SETO-RES: TESOURARIA, SEC.DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/02/2011 | 4345.44 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/12/2010 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0006084 | 03/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A JANEI-RO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/02/2011 | 575.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES P/OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/02/2011 | 212664.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A11¦, 12¦, 13¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL-LEI N§11.960/2009 -0,3% (60MESES) -1,2% (240MESES) DAS COMPETENCIAS 09/2010, 10/2010 E 11/2010, VENCIMENTO ATE 28/02/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/02/2011 | 73.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/02/2011 | 75.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/02/2011 | 2050.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TRUCKS C/ALINHAMENTO DE 02 RODAS MOTRIZ E CONSERTO DA BOMBA DE GIRO, PERTENCENTE A PREFEITURA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006319 | 03/02/2011 | 2388.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006386 | 03/02/2011 | 1260.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO, CAMIONETE D20 MNL-5172, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/02/2011 | 151.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/02/2011 | 37.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/02/2011 | 595.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E II, FAX DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/02/2011 | 50.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0006106 | 03/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006211 | 03/02/2011 | 529.28 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006327 | 03/02/2011 | 5435.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/02/2011 | 484.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONCIAS DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO E INDUSTRIA DO CONHECIMENTO BIBLIOTECA DO SESEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0006092 | 03/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF/PROC.LIC. CNVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/02/2011 | 600.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DE EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/02/2011 | 1605.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006238 | 03/02/2011 | 946.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006262 | 03/02/2011 | 3348.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379 E MMY-1904, CORSA MNP-3787 E MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006343 | 03/02/2011 | 6745.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA HOU-6331 (LOCADOKIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/02/2011 | 540.00 | 00006936115454 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/02/2011 | 93.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DAS TARIFASTELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SERVI€OS GERAIS DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006289 | 03/02/2011 | 3340.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEI-RO PLACA MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE01 A 31/12/2010CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006360 | 03/02/2011 | 1822.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MMU-2095, LOCADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/02/2011 | 43.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO (170-073201 E 3271-4888 03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006246 | 03/02/2011 | 859.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006297 | 03/02/2011 | 1326.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT FIORINO DEPLACA MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODODE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006378 | 03/02/2011 | 17275.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS, COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, LOCADO, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ- 7324, VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/02/2011 | 97.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/02/2011 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXECU€AO DE SERVI€OS DE SOLDA NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006301 | 03/02/2011 | 1625.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MNO-2043, LOCADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006351 | 03/02/2011 | 3997.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE MNC-5185, LOCADOS E PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/02/2011 | 562.50 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS UNIDADE II) NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/02/2011 | 562.50 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS UNIDADE I) NO PERIODO DE 17 A 31DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006271 | 03/02/2011 | 1162.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/02/2011 | 164.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/02/2011 | 540.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/02/2011 | 1939.56 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE BO-NIFACIO NO BAIRRO DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/02/2011 | 10985.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/02/2011 | 225.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09m DE FAIXAS EM PLASTICO, DESTINADOS A AFIXA€AO NO PALCO LUZ PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A PADROEIRA DA CIDADE/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/02/2011 | 110.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09m DE FAIXAS EM PLASTICO, DESTINADOS A AFIXA€AO NO PALCO PI- LOESINHOS/CUITEGI PARA OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORA€AO A PADROEIRA DA CIDADE-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/02/2011 | 75.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/02/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/02/2011 | 35053.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/02/2011 | 7657.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF/PERIODO DE APURA€AO 31/01/2011, COM VENCIMENTO ATE 21/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/02/2011 | 163.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, CREAS, PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/02/2011 | 394.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/02/2011 | 116.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006645 | 07/02/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, BANDA LARGA, COM 03 PONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 18/DEZEMBRO/ A 17/JANEIRO/2011,CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC,LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006670 | 07/02/2011 | 226.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES 2L, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM EVENTOSCOM ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006688 | 07/02/2011 | 107.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES FRANCES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DO NATAL, DO PROGRAMA INTEGRA€AO AABB COMUNIDADE, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006629 | 07/02/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17/JANEIRO/2011, CONF/AO 1§TER-MO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/02/2011 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006653 | 07/02/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17/JANEIRO/2011, CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092010 | 0006599 | 07/02/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE DEZEM-BRO A 17/JANEIRO/2011, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006602 | 07/02/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 17/JANEIRO/ 2011, CONF/TERMO 1§ADITIVO AO PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006696 | 07/02/2011 | 46.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES E BOLACHAS DOCE, DESTINADAS A LANCHES UTILIZADONO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006700 | 07/02/2011 | 48.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLACHASSALGADAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEI-ROS, NA OCASIAO DE COLA€AO DE GRAU, CONF/ADI-TIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/02/2011 | 303.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DECABOS FLEXIVEL 4X1,5mm DESTINADOS AOS SERVI- €OS DE INSTALA€OES DO SEMAFORO NA AV.Pe.INA- CIO DE ALMEIDA CENTRO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006611 | 07/02/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEZEMBRO/ A 17/JANEIRO/2011, CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0006564 | 07/02/2011 | 3448.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS900X20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/02/2011 | 3775.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/12 A 05/01/2011.(DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/02/2011 | 4950.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2011.(JANEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0006637 | 07/02/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO/ A 17/JANEIRO/2011, CONF1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006661 | 07/02/2011 | 581.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PAES FRANCES E REFRIGERANTES 2 LITROS, DESTINADOS A LANCHES, NAS FESTIVIDADES NATALINA/2010, REALIZADA NAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/02/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/02/2011 | 150.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGAO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/02/2011 | 1001.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES COMO: CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, E O SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/02/2011 | 300.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NA QUITA€AO DE SUAS CON- TAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO AS DIFU- CULDADES POR ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0006742 | 08/02/2011 | 506.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 2(FORRASDE MADEIRA MISTA 0,70X2,10m ARMADA E 02(DUAS)PORTAS ALMOFADADA DE MADEIRA MISTA 0,80X2,10mDESTINADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DOESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LICCONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/02/2011 | 118.48 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE JOGOS DIVERSOS E TABELA DE BASQUETE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROJETO RECREA- €AO NOS BAIRROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/02/2011 | 1069.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONSENTRA€AO DO ESTADIO, GINA- SIO "O ZENOBAO" E ESTADIO LEOILDO TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/02/2011 | 291.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/02/2011 | 7930.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/02/2011 | 276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0006769 | 08/02/2011 | 185.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)FOLHA DE COMPRENSADO E 02(DUAS) FORRAS EM MA-DEIRA ARMADA PARA SER INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/02/2011 | 645.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30(TRIN-TA UNIDADES) DE LINHAS SERRADAS 3X3 3,5 DESTINADAS A AFIXA€AO DAS PLACAS DE SINALIZA€AO DETRANSITO EXECUTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/02/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AOSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/02/2011 | 1883.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UTILIDADES DO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL, FONTE LUMINOSA E CEMITERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000362010 | 0006726 | 08/02/2011 | 208.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FORRA E 02(DUAS) PORTAS DE IMBUIA, PARA AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0006734 | 08/02/2011 | 140.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTAS DE IMBUIA, PARA AS INSTALA€OES NAS DE-PENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0006751 | 08/02/2011 | 166.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FOLHAS DE COMPRENSADOS E FORRA DE MADEIRA MISTA ARMADA PARA SER INSTALADA NAS DEPENDENCIASDO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZIN-HO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/02/2011 | 10215.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/02/2011 | 663.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/02/2011 | 2989.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA DA FESTA DA LUZ PARA O PA-VILHAO CENTRAL E P/O PALCO PRINCIPAL PILOESINHOS/CUITEGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/02/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/02/2011 | 1905.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, ARQUIVO DA PREFEITURA, BIBLIOTECA VIRTUAL EX-PEDITO SANTOS, BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVA-LHO, CENTRO DE DOCUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU E SALA DE COMPUTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/02/2011 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/02/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVAMAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/02/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARAUTILIZA€AO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/02/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARAUTILIZA€AO NO SETOR TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/02/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARAUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/02/2011 | 2820.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/02/2011 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS RE-LATIVAS A FESTA DA LUZ-2011, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/02/2011 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS RE-LATIVAS A FESTA DA LUZ -2011, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/02/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DA FESTA DA LUZ-2011 A SEREM VEICU-LADOS EM EMISSORAS DE RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/02/2011 | 36205.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2011, COM VENC.EM 23/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/02/2011 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/02/2011 | 399.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/02/2011 | 331.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/02/2011 | 2437.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/02/2011 | 1308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/02/2011 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS/CREAS/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/02/2011 | 582.90 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS DE CABELEIREIRA, COSTURA E MANICURE MINISTRA-DOS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/02/2011 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0007153 | 09/02/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES-TA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007102 | 09/02/2011 | 399.98 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES E BOLACHAS DOCE, TARECOS E BOLACHASALGADA, REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS M¦ EULALIACANTALICE, ALCIDES MANOEL DA SILVA, RAYMUNDO ASFORA, ANTONIO FLORENTINO DACOSTA, AMALIA COELHO, CENTRO EDVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007129 | 09/02/2011 | 1658.46 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZA€AO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0007137 | 09/02/2011 | 118.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40(QUA- RENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADOS AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007145 | 09/02/2011 | 28.56 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES DE 2 LITROS, PARA O LANCHE OFERECIDO EM REUNIOES COM MONITORAS E DIRETORAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC. CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0007161 | 09/02/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/02/2011 | 94.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTELAMPADAS FLORESCENTES 40W DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/02/2011 | 4723.72 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CEDAL, UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CATOLE), DOS MESES COMPETENCIA 03/2007 A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0007188 | 09/02/2011 | 107.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOCAL DELOU€A GRANDE E 05 UNIDADES DE FOTO ELETRICO NF C/BASE DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0007226 | 09/02/2011 | 595.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(QUIN-ZE) UNIDADES DE FOTO ELETRICA C/BASE E 10(DEZUNIDADES) DE LUMINARIAS DE FIBRA C/BRA€O PARAPOSTE TAM.GRANDE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0007234 | 09/02/2011 | 43.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA PRA-€A DO ENCONTRO, BAIRRO DO NORDESTE II, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007111 | 09/02/2011 | 2786.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E DA EQUIPE DO PROJETO SOCIAL, QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA URBANA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 CONFADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/02/2011 | 712.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/02/2011 | 455.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 33m DECERAMICAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/02/2011 | 193.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0007242 | 09/02/2011 | 36.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/02/2011 | 160.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DOBRADI-€AS E TINTAS BRANCA EM GALOES DE 18 LITROS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/02/2011 | 9000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2011, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§001/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11, 2¦PARCELA DO REFEREI-DO CONVENIO P/PAGAMENTO DE INSCRI€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/02/2011 | 3200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TRANSMISSAO ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO -EDI€AO/2011, COM INICIO EM 06/FEVEREIRO/2011 E TERMINO EM 29/MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/02/2011 | 920.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA (IGD) NO MES DE JANEIRO/2011 E NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/02/2011 | 118.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16 LATASDE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO AO SR. JOSE SOARES, PARA TRATAMENTO DA CRIAN€A DAYA-NNE DANTAS SOARES, CONF/OFICIO N§200/2010/MP DE 01/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/02/2011 | 130.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1O PACO-TES DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.ADULTO, DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE A SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, ACOMETIDA POR AVC (2¦VEZ) CONFORME PARECER SOCIAL 033/ 2009 DE 28/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0007331 | 10/02/2011 | 2050.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: AQUISI€AO DE 02 CAMARAS DE AR 1000X20, 02 PNEUS 100X20 E PROTETOR, P/O VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/02/2011 | 1728.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/02/2011 | 727.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2011 DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647, MMX-5873 E MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/02/2011 | 163.91 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TESTE DE CABE€OTE/MVVM/229X10 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACDE PLACA MNW-4647 PERTENCENTE A SECRETARIA DEURBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/02/2011 | 1786.11 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE JUNTAS DO CARTER, COLETOR ADMISSAO, ESCAP�, TAMPA DOTUCHO E KIT DO MOTOR, DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MNW-4647 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CARRO€AODO TRATOR DOS SERVI€OS DE COLETA DO LIXO NES-TA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0007323 | 10/02/2011 | 125.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)CAMARA DE AR 100X20, 01 PROTETOR ARO 20, DES-TINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/02/2011 | 150.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/02/2011 | 456.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2009 E SEG.OBRIGATORIO/2011,DO VEICULO PLACA MOF-8774 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/02/2011 | 375.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25 CAMISASPOLO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LUZ/2011, CONF/OFICIO SEINFRA N§037/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0007706 | 10/02/2011 | 28.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CADEADOS N§30cm, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0007421 | 10/02/2011 | 85.68 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO) PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/02/2011 | 19.04 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A REUNIOES COM GESTORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/02/2011 | 2880.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60 FAR- DOS DE RAPADURA TRADICIONAL, DESTINADAS A ME-RENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000022011 | 0007455 | 10/02/2011 | 78000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1.200 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, ASSENTO, ENCOSTO E BRA€O REVESTIDO EM FORMICA BRANCA, ESTRUTURA TUBULAR EM 7/8, PINTADO COM ES-MALTES SINTETICO NA COR PRETA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/02/2011 | 321.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS: ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA LOCALIZADA EM ITAMATAY E AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/02/2011 | 385.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS MECANICOS NA LIMPEZA DA INJE€AO HI- DRAULICA, NO FREIO, TROCA DE BOMBA DO COMBUS-TIVEL, DA EMBREAGEM, LIMPEZA DE BICOS E VAZA-MENTO NO MOTOR DO VEICULO PLACA NPX-5379 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/02/2011 | 1680.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 350kg DEPAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E DOS CENTRO EDUCACIONAIS, NO PE-RIODO 07/02 A 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0007684 | 10/02/2011 | 226.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEE TINTA LAVAVEL PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DOPRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/02/2011 | 2020.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 240 CONJUNTOS DE MESAS E 200 CADEIRAS INDIVIDUAIS,960 CAPUZES E 240 TOALHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PAVILHAO CENTRAL DIA 28/01/2011 NA ABERTURA DA FESTA DA LUZ-11COORDENADA PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/02/2011 | 3190.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS31X10,5R15, BRA€O AUXILIAR, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO PLA-CA MNL-5172, D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007412 | 10/02/2011 | 28.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OUVIDORIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONF/PROC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/02/2011 | 120.00 | 00003514511454 | GIVALDO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FONTE DE RADIO AMADOR MARCA MONTEL MODELO MTAC 1210, COM TROCA DOS DIODOS CAPACITORES E TRANSISTOSTRIACS, PERTENCENTE A GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/02/2011 | 727.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE PORTARIA GAPRE N§12/11 DIA 25/ 01/2011, PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO T.PRE-€OS 01/11 DIA 27/01/11. PUBLICA€AO AVISO DE LIC.PREGAO 01/11 DIA 15/01/11. PUBLICA€AO DO EDITAL DE CONVOCA€AO NO DIARIO OFICIAL DIA 0801/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0007692 | 10/02/2011 | 28.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CADEADOS N§30cm DESTINADOS A INSTALA€AO NA SEDE DA PREFEITURA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/02/2011 | 35906.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A07¦, 08¦, 09¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO N§36.954.118-9, 36.954.119-7, 36.954.115-4, E 36.954.114-6, COMP.02/2011, 03/2011, 04/2011, CODIGO 4103 VENCIMENTO ATE 28/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/02/2011 | 57353.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A16¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11960/2009 -1,2%(240MESES) E 0,3%(60MESES) COD.4103 COMP.02/2011 VENCIMENTO ATE 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/02/2011 | 1050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DO PESSOAL QUE PRESTARAM HORAS EXTRASNA OCASIAO DA COBRAN€A EFETUADA DURANTE A FESTA DA LUZ/2011, CONF/OFICIO N§012/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/02/2011 | 555.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO(ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II) LOTADO NA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2005/2006 CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/02/2011 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/02/2011 | 498.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) EMBUCHAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, DESTINADOA UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI MOI-4196 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0007315 | 10/02/2011 | 720.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROPNEUS 175R13, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACANPV-8698 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/02/2011 | 80.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698 DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007374 | 10/02/2011 | 65.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007382 | 10/02/2011 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/02/2011 | 100.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO SOPAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/02/2011 | 220.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS MECANICOS NA TROCA DA BOMBA DE COM- BUSTIVEL DA BASE DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZADE BICOS, NO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/02/2011 | 3500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 11 TRANSLADOS (GUARABI-RA/JOAO PESSOA) C/AQUISI€AO DE 12 URNAS FUNE-RARIAS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES: O SR.JOSE EDMILSON MUNIZ E OUTROS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME REQUERIMENTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/02/2011 | 675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/02/2011 | 93.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/02/2011 | 125.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A SERPRO -REGIONAL BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/02/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- RESULTADO FASE DE PROPOSTA TOMADADE PRE€OS 0001/2011: OBJETO LOCA€AO DE VEICU-LOS E TRATOR AGRICOLA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/02/2011 | 350.00 | 00009450687439 | GILBERTO JESUS DE NAZARE BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL NO PALCO DE PI-LOESINHOS/CUITEGI NO DIA 28/01/2011 AS 19:hs NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZCONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/02/2011 | 1353.72 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PASSAGEMAEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE-PE, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA PAU-LINO, PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINIS- TRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/02/2011 | 90.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE FI-TAS NO PORTAO LATERAL DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/02/2011 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PERSONALIZA€AO (PINTURA DE LETREIROS) EM TAMBORES DE 200LITROS, DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/02/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/02/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/02/2011 | 97.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLAND AGRICOLA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/02/2011 | 26188.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007820 | 14/02/2011 | 12.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/02/2011 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/02/2011 | 253.20 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPALJOSE RODRIGUES DE CARVALHO E TEATRO MUNICIPALGERALDO ALVERGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007838 | 14/02/2011 | 240.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO) DESTINADOSA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/02/2011 | 521.70 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIVLIOTECAS DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/02/2011 | 1064.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 01 A 15 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0007846 | 14/02/2011 | 255.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A OUVIDORIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/02/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/02/2011 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/02/2011 | 39841.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/02/2011 | 121.66 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/02/2011 | 10140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/02/2011 | 7594.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS II -DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/02/2011 | 45804.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/02/2011 | 10815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DOS SERVI€OS (RESP.TECNICA ART 2011 R0000746101/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/02/2011 | 26567.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/02/2011 | 51866.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/02/2011 | 94852.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/02/2011 | 780833.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/02/2011 | 87533.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/02/2011 | 15706.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/02/2011 | 40655.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REALATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/02/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/02/2011 | 52278.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/02/2011 | 7765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/02/2011 | 151889.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/02/2011 | 161.60 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/02/2011 | 17807.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/02/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENA€AO GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/02/2011 | 8835.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/02/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/02/2011 | 2505.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0008192 | 16/02/2011 | 637.88 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/02/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/02/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/02/2011 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0008206 | 16/02/2011 | 234.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DOTERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/02/2011 | 119.43 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS ARQUITETONICOSDAS SEGUINTES LOCALIDADES, PRA€A DO JUA E PRA€A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, SOLICITADO PE-LA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0008176 | 16/02/2011 | 11000.00 | 01961158000190 | TITANIIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LOCA€AO EM ESTRUTURA METALICA, COBERTO COM TOLDO, TIPO PIRAMIDE DE 6X6X2,5 DE ALTURA COM 800mý CONTENDO BAR E BALCAO EM TENDA DE 5X5m PARA O DIA 28/02/2011, CONF/PROLIC.CONVITE N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/02/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/02/2011 | 3004.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITOS DOCES, SALGADOS E SALSICHAS DE FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0008214 | 16/02/2011 | 3590.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAOCOMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIASCOMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/02/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 16/02/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/02/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/02/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/02/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/02/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/02/2011 | 1190.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CA€AROLACALDEROES, ASSADEIRAS E PANELAS DE PRESSAO, DESTINADOS A UTILIDADE NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/02/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/02/2011 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA CHEQUE ADICIONAL CONTA 16-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/02/2011 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/02/2011 | 7800.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DAS GUIAS DO IPTU EXERCICIO -2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/02/2011 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/02/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-EXTRATOS DE CONTRATOS OBJETO: AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES FUNDAMENTO LEGAL PREGAO PRESENCIAL N§001/2011DOTA€AO OR€AMENTARIA/2011 -RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000312010 | 0008753 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/02/2011 | 549.00 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, DA ASSINATURA DA REVISTA EPOCA COM VIGENCIA DE 24 MESES CODIGO 17420876-9 ED.666 A 769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONFORME CONTRATO N§024/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 17/02/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CONTRATO N§042/2011, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/02/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CON-TRATO N§032/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/02/2011 | 200.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§037/2011, RELATI-VO AO MES DE FEVEREEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/02/2011 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONF/CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 17/02/2011 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRATO N§004/2011, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/02/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFCONTRATO N§009/2011, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/02/2011 | 1210.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28/ FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/02/2011 | 2220.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A, DISPONIBILIZANDO HOMENS EQUIPADOS E UNIFORMI-ZADOS, DURANTE 08 DIAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SR¦ DA LUZ/2011, CONFORME CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/02/2011 | 2340.00 | 00004808261456 | JOSINALDO DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/02/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§018/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONFORME CONTRATO N§020/11,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/02/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§006/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 17/02/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011CONFORME CONTRATO N§028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/02/2011 | 1100.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME CONTRATO N§035/2011, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/02/2011 | 4090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOSPLANTOES, NA FESTA DA LUZ/2011, NO PERIODO DE25/01 A 05/02/2011 NA REPOSI€AO DE LAMPADAS ELUMINARIAS NO CENTRO DA CIDADE E NO ESTADIO SILVIO PORTO, COORDENADO PELASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRTAO N§039/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/02/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/02/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-6000, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR-ME CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/02/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§008/2011, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/02/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§025/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/02/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§030/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/02/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§031/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§007/2011, RELATIVO AOMES DE FEVEREEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/02/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§011/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/02/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N§013/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/02/2011 | 1100.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MXH-3191/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME CONTRATO N§ 014/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/02/2011 | 175.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABA- LHOU NA LIMPEZA DA AV.OTACILIO LIRA CABRAL (ANOITE) CONFORME OFICIO SUMASA N§020/11 DE 25/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/02/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO 040/2011, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/02/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§015/2011, RELATIVO AOMES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/CONTRATO N§017/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§019/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§023/2011, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 17/02/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME CONTRATO N§027/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME CONTRATO N§041/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/02/2011 | 540.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0009067 | 18/02/2011 | 500.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSMERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0009091 | 18/02/2011 | 158.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BALDES PLASTICOS, QUEROZENE E VASSOURA DE PELO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/02/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0009075 | 18/02/2011 | 148.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA (QUEROSENE, VASSOURA DE PELOPARA USO DA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF/PROC. LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/02/2011 | 200.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGAS EM 01 EXTINTORE C02 6kgs, 2 RECARGAS EXTINTORES AP10 Lts3 RECARGAS EXTINTORES PQS 06kgs, INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/02/2011 | 540.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/02/2011 | 540.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2010 (RECURSO IGD) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/02/2011 | 780.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADODESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CRAS, (PBT) NOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/02/2011 | 500.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PALCONO ESPA€O PILOESINHOS/CUITEGI, NAS COMEMORA- €OES AVULSIVAS A FESTA DA LUZ, NO PERIODO DE 26/01 A 01/02/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/02/2011 | 6020.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1.720KIT LANCHES COM REFRIGERANTES, PARA OS SEGURAN€AS E EQUIPE DE APOIO NO PERIODO DA FESTA DALUZ-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONFORME CONTRATO 001/2011 P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/CONTRATON§0002/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28/FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/02/2011 | 1679.33 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/CONTRATON§0003/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO PERIODO DE 07 A 28/FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/CONTRATO N§0005/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) NO PERIODO DE 07 A 28/FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFCONTRATO 006/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/CONTRATO N§007/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) NO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/02/2011 | 1613.33 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/CONTRATO N§0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) NO PERIODO DE 07 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/CONTRATO N§0009/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) NO PERIODO DE07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/02/2011 | 2126.66 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONFORMECONTRATO N§004/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)NO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/02/2011 | 1246.66 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/CONTRATO 0010/2011 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/02/2011 | 1833.33 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO 0011/2011, DESTINADO A PRESTAR SER- VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), NO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/02/2011 | 1679.33 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO, TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOTARDE) RELATVIO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF/CONTRATO N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/02/2011 | 2126.66 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/CONTRATO N§0013/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) NO PE-RIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/02/2011 | 1026.66 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ CONTRATO N§014/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) NO PERIODO DE 07 A 28/FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/02/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/02/2011 | 39.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0009105 | 18/02/2011 | 410.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PLANEJAMENTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0009113 | 18/02/2011 | 44.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COORDENA€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INI- CIAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0009148 | 18/02/2011 | 359.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€A DE FIO DESTINADO AOS SERVI€OS NO PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0009156 | 18/02/2011 | 286.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA, PARA UTILIZA€AO NO I ENCONTRO DE ANIMA€AO PEDAGOGICA DO ANO LETIVO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0009059 | 18/02/2011 | 48.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0009083 | 18/02/2011 | 1681.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/02/2011 | 250.00 | 00048700053449 | VANIA COSTA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/02/2011 | 800.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€O DE LANTERNAGEM NO VEICULO PLA-CA MOI-4196, DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/02/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO CONTA7.471-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/02/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICAS, CONFORME1§ ADITIVO/2010 AO CONTRATO N§0111/09, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/02/2011 | 10240.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/02/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF/CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/02/2011 | 3490.54 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/01/2011 A 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/02/2011 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/02/2011 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/02/2011 | 130000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/02/2011 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 21/02/2011 | 50.10 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ALICATE E CHAVE, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR TRANPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/02/2011 | 340.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA MAO DE OBRA E CONSERTO DE UMA BOMBA DE LAVAR, MARCA HIDROMAR MOD.6100, PER-TENCENTE A GARAGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/02/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES CONFORME EDITAL DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/02/2011 | 210.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMGAVETEIRO C/2 GAVETAS INCOFLX, 01 MESA SECRE-TARIA INCOFLEX PARA UTILIZA€AO NO CRAS CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/02/2011 | 420.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)MESAS SECRETARIAS DE 1,21X0,61 E 02(DOIS) GA-VETEIROS C/2 GAVETAS INCOFLEX, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/02/2011 | 1565.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 VENTILADORES DO CEN- TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, 08 DO CEN-TRO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONSERTO DE 16 VENTILADORES DE TETO DO CENTRO RAUL MOUSINHO DE FREITAS E 21 VENTILADORES DO CENTRO OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/02/2011 | 630.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE CONSERTO DE 08 VENTILADORES DE TETO, DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA E CONSERTO DE MOTORES DE 02 VENTILADORES DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, CONSETO DE EM 08 DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 21/02/2011 | 371.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, SUCOS DE FRUTAS E AGUA MINERAL, PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO DA FESTA DA LUZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 21/02/2011 | 420.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS, PARA OS MUSICOS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DA LUZ -2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/02/2011 | 11683.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/02/2011 | 540.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, NO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 21/02/2011 | 384.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MA-NUTEN€AO DOS CARROS DE MAO, DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 21/02/2011 | 20.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CARROCAS DA LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/02/2011 | 370.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAODE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/02/2011 | 540.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/02/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/02/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: CONTRAPAR-TIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GO-BERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/02/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RE-PASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/02/2011 | 353.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA PARA O CARNAVAL, DE 03 A 08/03/2011, CONF/OFICIO N§158/2011 CARGA: 90 LAMPADAS DE 100W, 1 FREEZER, LIGAR EM 03/03 EDESLIGAR EM 09/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/02/2011 | 1264.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE HOSPEDAGEM C/ALIMENTA€AO (ALMO€O E JANTAR) DOS COMPONENTES DA BANDA SUPER OARAQUE SE APRESENTARAM NO PAVILHAO CENTRAL DIA 28/01/2011 NA ABERTURA DA FESTA DA LUZ-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/02/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/02/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/02/2011 | 184.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL II, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/02/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/02/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A: RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/02/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A: CONTRAPAR-TIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAISATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/02/2011 | 540.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/02/2011 | 349.78 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NAS DEPENDEN-CIAS DA UNIDADE II DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/02/2011 | 174.13 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE MANICURE MINISTRADO NAS DEPENCENCIASDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/02/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/02/2011 | 61.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/02/2011 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/02/2011 | 927.62 | 40432544000147 | AMERICEL S/A "CLARO" | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO DAS OP€OES DO 1§, 2§ E 3§ PARCELAMENTO, COM VENCIMENTO ATE 10/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA BANDA "PRAKARTCHAN" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, APRESENTA€AO NO DIA 08/03/2011 AS 20:hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 23/02/2011 | 800.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL (BANDA PRAKATCHAN) NO PALCO LUZ/2011, NO DIA 02/02/2011 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 23/02/2011 | 500.00 | 00073952273449 | IVONALDO JUSTINO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "DOS ATLETAS" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NA APRESENTA-€AO DIA 02/03/2011 AS 11:HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/02/2011 | 700.00 | 00030082102449 | GILBERTO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "INDIOS TUPYGUARANI" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NO DIA 08/03/2011 AS 18:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/02/2011 | 1150.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA ORQUESTRA DE FREVO, NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 NO DIA 08/03/ 2011 AS 15:30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 23/02/2011 | 1150.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA ORQUESTRA DE FREVO, NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 06/03/2011 AS 15:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 23/02/2011 | 500.00 | 00003325877460 | EUZELMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "DAS MARGARIDAS" NA APRESENTA€AO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/02/2011 | 500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "AS BARATAS DO CORDEIRO" NA APRESENTA- €AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 NODIA 06/03/2011 AS 16:45 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "TIMBALADA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 NO DIA 08/03/2011AS 19:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/02/2011 | 1400.00 | 00005742365462 | CARLOS ALBERTO NARCISO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "DOS MALKABADOS" NA APRESENTA€AO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 NO DIA 08/ 03/2011 AS 17:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00014686159806 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO CRIAN€A ESPERAN€A, REPRESENTADO PELA SR¦ ACIMA CITADA PARA SUA APRESENTA€AO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NO DIA 08/03/2011 AS 16:45 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00004369525489 | UBALDINA ANA DOS REIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "DAS VIRGENS DE SANTA TEREZINHA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO2011 NO DIA 08/03/2011 AS 16:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/02/2011 | 2000.00 | 00068863748772 | JOSELIA BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA ESCOLA DE SAMBA "MOCIDADE UNIDA DE GUARABIRA"NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVA- LESCOS/11, NOS DIAS 04/03/2011 AS 19:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/02/2011 | 500.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "OS ESQUISITOS" NA APRESENTA€AO DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NO DIA 06/03/2011 AS 13:3O HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/02/2011 | 800.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "CHEIRO DE ESSENCIA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011, NO DIA04/03/2011 AS 18:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/02/2011 | 500.00 | 00016066677420 | JALMIR MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BAILE CARNAVALESCO DA III IDADE NA MA€ONARIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011, NO DIA02/03/2011 AS 15:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/02/2011 | 400.00 | 00092812945400 | JOSUALDO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "AMIGOS DO JUA" NA APRESENTA€AO DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NO DIA 27/02/2011 AS 11:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009831 | 24/02/2011 | 276.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FORRAS DE MADEIRA ARMADA E 02 PORTAS DE IMBU-IA, DESTINADAS A INSTAL€AO NAS DEPENDENCIAS DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 24/02/2011 | 2470.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100 UNI-DADES DE COLCHAO BABY POP 130X060X07 DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 24/02/2011 | 554.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL INTERIOR MARFIM BRANCO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA PINTURA DO PRE-ESCOLAR DO BAIR-RO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC. 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/02/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009822 | 24/02/2011 | 208.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FORRA DE MADEIRA 0,60X2,10m E 02(DUAS) PORTASDE IMBUIA 0,70X2,10m DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 24/02/2011 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/02/2011 | 500.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AO RIO DE JANEIRO, MAIS ACOMPANHANTE P/VISITAR PARENTE MUITO DOENTE, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/02/2011 | 400.00 | 00008949019400 | GERLANE GOMES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/02/2011 | 300.00 | 00003112650492 | MARIA JOSE MARTINS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/02/2011 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0009849 | 24/02/2011 | 314.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/02/2011 | 27.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 24/02/2011 | 90.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AS FANTASIAS DO PETI FOLIA/2011, DOS ALUNOS DAS UNIDADES I, II E III DO PETI NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 24/02/2011 | 284.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS MINISTRADONAS UNIDADES I, II E III DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0009890 | 24/02/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE SOLVENTESE TINTAS LAVAVEL INTERIOR EM GALAO, DESTINADAA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/02/2011 | 645.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30(TRIN-TA UNIDADES) DE LINHAS SERRADAS 3X3 3,5 DESTINADAS A AFIXA€AO DAS PLACAS DE SINALIZA€AO DETRANSITO EXECUTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0009857 | 24/02/2011 | 31.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUATAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 24/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO -RESULTADO FASE HABILITA€AO -TOMA-DA DE PRE€O 0005/2011, OBJETIVO EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS NACIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0009954 | 25/02/2011 | 116.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009971 | 25/02/2011 | 56.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010006 | 25/02/2011 | 232.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA PRA€A NOVO MILENIO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010022 | 25/02/2011 | 479.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010448 | 25/02/2011 | 4587.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS UTILIZADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010481 | 25/02/2011 | 82.99 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOTO ELETRICO C/BASE E LAMPADA MISTA 160W NACIONAL, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICACONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010561 | 25/02/2011 | 273.22 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO, TELHA AMIANTO E VARA DE CANO 20mm, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SEDE DA PREFEITURACONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009962 | 25/02/2011 | 198.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARROS DE MAO PNEU CAMARA E VARAS DE CANO 25mm DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010014 | 25/02/2011 | 313.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA GROSSA E VARA DE CANO 40mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA EXECU€AO NO CONSERTO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTOS, CONF/PROC.LIC.N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/02/2011 | 220.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 25/02/2011 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647 DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/02/2011 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ENCHEDEIRA930H DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/02/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO (SERVI€OS DE INSTALA-€AO) DO VEICULO ENCHEDEIRA 930H DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE URBANSIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010243 | 25/02/2011 | 116.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(FERRO 3/8 VARA C/12m, CASCALHINHO E CANO PA-RA ESGOTOS, PARA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS E MANUTEN€AO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO, NA RUASABINIANO MAIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 25/02/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§043/2011, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0010413 | 25/02/2011 | 3150.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE SACOSPLASTICOS P/LIXO, DESTINADOS A VARRI€AO URBA-NA, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0010421 | 25/02/2011 | 630.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETA- RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0010464 | 25/02/2011 | 703.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA ESMALTE SINTETICO, VERMELHO E AZUL EM GALAO) PARA OS SERVI€OS DE DEMARCA€AO DA FEI-RA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.027/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/02/2011 | 105.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LITRO DE CIPEX E ISCA FORMICIDA (VENENO) DES-TINADO A ELIMINA€AO DE FORMIGUEIROS NA PRA€A DO NOVO MILENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/02/2011 | 80.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LITRO DE K-OTRINE (VENENO) PARA SER UTILIZADONO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/02/2011 | 80.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LITRO DE K-OTRINE (VENENO) PARA SER UTILIZADONO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/02/2011 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA PARA MANUTEN€AO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/02/2011 | 116.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA (CLORO) DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010545 | 25/02/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PULBICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/02/2011 | 129.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 30X40 11kg DE SACOLAS BRANCAS COM CAPACIDADE DE 3kgs, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA DISTRIBUI€AO DE SEMENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0010073 | 25/02/2011 | 25.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 25/02/2011 | 3474.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0010138 | 25/02/2011 | 313.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010049 | 25/02/2011 | 1039.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA GROSSA, FERRO E TIJOLOS CERAMICO 8/FURODESTINADOS AOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010553 | 25/02/2011 | 31.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE ARGAMASSAE REJUNTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO ESTADIOSILVIO PORTO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/02/2011 | 6450.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALA€OES NAS TORRES DE ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPALSILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/02/2011 | 160.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04 LITROS DE FOLISUPER (VENENO) DESTINADO A UTILIZA€AO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/02/2011 | 390.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5 LITROSTORDOON E 2 LITROS DE FOLISUPER (VENENO) DES-TINADOS A UTILIZA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0010081 | 25/02/2011 | 158.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS, PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/02/2011 | 4350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/02/2011 | 5113.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 25/02/2011 | 6889.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/02/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 25/02/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 25/02/2011 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 25/02/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE INFOR-MATICA AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL -CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CORTEE COSTURA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NAS DEPENDENCIAS DOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SO-CIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 25/02/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE MANICURE, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0010383 | 25/02/2011 | 115.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0010405 | 25/02/2011 | 3501.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO MUNGUZA DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/02/2011 | 70.00 | 00007781591402 | ADNA KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL F.DO NASCI-MENTO,136 B.NORDETES II, CONCEDIDA A SR¦ACIMACITADA PELO O FATO DE NAO TER ONDE MARAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§085/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/02/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/02/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/02/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/02/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/02/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/02/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/02/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/02/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/02/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/02/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/02/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONFORMEPARECER SOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO N§108/9EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/02/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/02/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/02/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/02/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/02/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/02/2011 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, CONFORMEOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/02/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/02/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/02/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RAUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€OES DE TOTALVULNERABILIDADE, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA E PARECER SOCIALN§061/2010 DE 10/06/2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/02/2011 | 69.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 25/02/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/02/2011 | 41477.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 003/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/02/2011 | 3500.07 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, EXERCEN-DO O CARGO DE "TESOUREIRO" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, SENDO 1/3 DE FERIAS E 20 DIAS DAS FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/02/2011 | 540.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0010251 | 25/02/2011 | 37.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA SINTETICA VERMELHA EM GALAO) PARA UTI-LIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LI027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/02/2011 | 188.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA DLG INTIM -INC 5 UFRS, DLG P/1 JUACOM VENCIMENTO 05/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010502 | 25/02/2011 | 58.99 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0010570 | 25/02/2011 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTRA-TOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0010588 | 25/02/2011 | 18.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE PESSOALDESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/02/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/02/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO -TOMADA DE PRE€O 0001/2011, QUE OBJETIVA LOCA€AO DE VEICULOS AGRICOLA E ATENDER AS SECRETARIAS DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§0007/2011, TIPO MENOR PRE€O PARA PRES-TA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTA€AO DE SISTEMA COM LICEN€A ISSQN EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0009946 | 25/02/2011 | 13.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC. 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009989 | 25/02/2011 | 251.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E AREIA GROSSA, PARA OS SERVI€OS EXECUTADOS NO PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0010065 | 25/02/2011 | 57.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS NA SECRE-TARIA COM O PLANEJAMENTO DAS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/02/2011 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE TORTA, DESTINADA A LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE CAPACITA€AO P/IMPLANTA€AO DO SISTEMA INTEGRADO -SGI, ORIEN-TADO PELA CONSULTORIA DA FUDA€AO PITAGORA EM PARCERIA COM CAMARGO CORREIA E ALPARGATAS REALIZADO NO SESC -GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 25/02/2011 | 1679.33 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONFOR-ME CONTRATO 016/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO PERIDO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 25/02/2011 | 1833.33 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/CONTRATO N§015/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, (TURNO TARDENO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 25/02/2011 | 540.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 01/ DE FEVEREIRO A 02/MAR€O/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 25/02/2011 | 1080.00 | 00005125101486 | FABIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS, EM SUBSTITUI€AO A TI-TULAR DO CARGO EM COMISSAO DE GESTORA DA ESCOLA MARCICLEIDE CALIXTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVOAOS MESE DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008607398482 | MARIA EMANUELLE CESAR VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 08/FEVEREIRO A 08/MAR€O/2011, EM SUBSTITUI€AO A MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0010430 | 25/02/2011 | 2299.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010456 | 25/02/2011 | 1807.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASFLRESCENTES DE 20W E 40W, DESTINADAS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0010472 | 25/02/2011 | 185.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS ESMALTE SINTETICOS, AZUL EM GALAO, PARA OS SERVI€OS DO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010499 | 25/02/2011 | 23.94 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASFLORESECENTES 40W PARA O CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0010511 | 25/02/2011 | 210.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS NO PRE- ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010529 | 25/02/2011 | 598.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DUAS) MIL TELHAS CERAMICA, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0010537 | 25/02/2011 | 65.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO, JOELHO P/ESGOTO 100mm E VARA DE CANO 75mm PARA OS SERVI€OS DA CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0009997 | 25/02/2011 | 414.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO AREIA FINA E TIJOLOS CERAMICOS 8/FUROS, DESTINADOS AS INSTALA€OES DE CAMAROTES, NAS FESTI-VIDADES DA FESTA DA LUZ/2011, CONF/PROC.LIC. N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0010031 | 25/02/2011 | 65500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO E INSTALA€OES DE PALCOS, PAVILHAO, SONORIZA€AO E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDA- DES DA FESTA DA LUZ/2011, NOS DIAS 25 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/02/2011 | 120.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS NO CONTROLE DE ISOPOR NA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011118 | 28/02/2011 | 114.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0010936 | 28/02/2011 | 1356.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011011 | 28/02/2011 | 56.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, (EMBORRACHADOS EM CORES DIVERSAS) PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/02/2011 | 1026.66 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONFORMECONTRATO N§017/2011 PARA PRESTAR SERVI€OS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO TRAJETO DOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA) NO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011215 | 28/02/2011 | 3586.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011223 | 28/02/2011 | 931.17 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011231 | 28/02/2011 | 30.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011240 | 28/02/2011 | 222.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRE ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/02/2011 | 14.14 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA CHEQUES SUPERIOR CONTA 994-8 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/02/2011 | 46.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/02/2011 | 51.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/02/2011 | 37.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15m DE FLANELA LISA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PLA-NEJAMENTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0011002 | 28/02/2011 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEDESTINADOS AOS SERVI€OS NA GARAGEM MUNICIPAL CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011029 | 28/02/2011 | 3.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTA P/CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011070 | 28/02/2011 | 30.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF//PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011088 | 28/02/2011 | 12.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011: OBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICOS, EM FAVOR DE ANDREA MARAI DE LIMA, DANTAS E LARCERDA, IND.DE LATICINIOS BOTIJA, MRS DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§0008/2011, TIPO MENOR PRE€O PARA: LOCA€AO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/02/2011 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL Nø0002/2011 NO DIARIO EDI€AO 08/02/2011,PUBLICA€AO EDITAL DE CONVOCA€AO NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 09/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/02/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00075317486491 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NO CONSERTO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM SUBSTITUI€AO DE PE-€AS, COM MATERIAL P/CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/02/2011 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES -RES.FASE PROPOSTA TOMADA DE PRE-€OS 001/11 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011053 | 28/02/2011 | 17.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011096 | 28/02/2011 | 26.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011100 | 28/02/2011 | 100.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011126 | 28/02/2011 | 28.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/02/2011 | 540.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/02/2011 | 5.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/02/2011 | 14827.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/02/2011 | 14791.19 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AENCARGOS S/RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/02/2011 | 1463.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/02/2011 | 202.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/02/2011 | 3446.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/02/2011 | 4.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFEREN€A DO FGTS -CEF -INADIMPLENCIA -PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/02/2011 | 9.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/02/2011 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/02/2011 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/02/2011 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA MATRI- CIAL EPSON FX890 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/02/2011 | 113820.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A12¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11906/2009-1,2%(240 MESES) E 13¦ PRESTA€AO PRESTA€AO ESPECIAL 11.906/2009 (240 MESES) COM VENCIMENTO ATE 11/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/02/2011 | 1400.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA€AO DOSEDUCADORES E ALUNOS DO PROJOVEM DAS UNIDADES I, II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRO, COSTURA, COMPUTA€AO E AOS GRUPOS DE CONVIVEN-CIA DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011045 | 28/02/2011 | 141.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS/CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/02/2011 | 260.00 | 00004218564400 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DISPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO TEMCONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/CONTAS DE AGUA, LUZ EALUGUEL DE CASA, PORQUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005296755448 | RAFAEL DA SILVA JENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA DESEMPREGADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTO DA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/02/2011 | 360.00 | 00063416018400 | EDIELSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA DESPESAS DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CA-SA ATRASADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/02/2011 | 360.00 | 00054229928491 | PETRONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0011274 | 28/02/2011 | 65.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011037 | 28/02/2011 | 110.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011061 | 28/02/2011 | 18.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADESPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0010928 | 28/02/2011 | 87.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/02/2011 | 50.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02 (DOIS)ENXADECOS C/CABOS E 1kg DE CORDAS, DESTINADASAOS SERVI€OS EXECUTADOS NO PARQUE DE EXPOSI- €AO AUGUSTO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/02/2011 | 168.00 | 00002346695785 | EDINALVA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CAPIM INATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/02/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/02/2011 | 60.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)ENXADAS C/CABOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/02/2011 | 63.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CHIBANCAS C/CABO PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OSEXECUTADOS NO CEMITERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/02/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OPROJETO DA PRA€A E O PORTAL, RESP.TECNICA - ART -2011 -RO00007620 -(01/01) RESP.TECNICA ART -2011 -R000007619 -(01/01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011258 | 28/02/2011 | 185.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0011266 | 28/02/2011 | 194.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO GIRADOURO DA AV.DOM PEDRO II, EXECUTADOS PELA INFRAES- TRUTA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/02/2011 | 540.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/03/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MEDI€AO TIPOGRAFICA NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO LOCALIZADO NA BASE CARTOGRAFICA DA CAGEPA, SENDO O TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2011 | 55.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) TE-LEVISAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011703 | 01/03/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2011, CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/03/2011 | 108.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS ARQUITETONICOSDO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO ALDA PIMENTELNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011801 | 01/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PREPARA€AO DO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011720 | 01/03/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2011, CONF1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011797 | 01/03/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011835 | 01/03/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/03/2011 | 150.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2011 | 98.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2011 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS/CREAS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/03/2011 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS/CREAS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011738 | 01/03/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, BANDA LARGA, COM 03 PONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2011,CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC,LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/03/2011 | 326.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 27 PARESDE MEIOES, 02 TROFEUS E 10 MEDALHAS DESTINADOA UTILIZA€AO NO 1§TORNEIO PROJOVEM ADOLESCEN-TE NO DIA 09/12/2010 COM OS ALUNOS DAS UNIDA-DES I, II E III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011827 | 01/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011843 | 01/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011851 | 01/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011860 | 01/03/2011 | 340.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/03/2011 | 240.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGA-DOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DE CARNAVAL, NAS UNIDADES DO PROJOVEM (BAIRROS JUA, ROSARIO E CORDEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2011 | 70.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/03/2011 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/03/2011 | 40.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/03/2011 | 300.00 | 00075229293420 | ROSINEIDE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZAGUA E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/03/2011 | 550.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTESAO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/03/2011 | 340.00 | 00010093948433 | JULIANO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011711 | 01/03/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17/FEVEREIRO/11, CONF/AO 1§TER- MO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/03/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU/2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/03/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/03/2011 | 114.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/03/2011 | 507.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO:CABO DE A€O POLIDO 3/4(6X25) CLIPSP/CABOS, MANGUEIRA 3/4 P/AUTO PT1000 AZUL 1/2REGULADOR PLASTICO 10L E BICO DUPLO P/ENCHER PNEUS 825L, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARA- GEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011746 | 01/03/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2011,CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2011 | 150.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/03/2011 | 432.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0011614 | 01/03/2011 | 501.80 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS DE MATRICULAS, PAP 60K F9, 01 COR) CONFORME PROC. LIC.CONVITE N§017/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/03/2011 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (100 LIVRETOSTAM.15X20,5cm C/CAPA EM PAPEL COUCHE E FOLHASEM PAPEL OFF-SET 75gr, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/03/2011 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) TE-LEVISAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/03/2011 | 806.67 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPLEMENTA€AO AO VALOR DA LOCA€AO DO VEICULODE PLACA KUT-1804/PB, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA. (MOTIVO FOI CALCULADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2011 | 117.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) TOCACD E 01(UM) DVD PERTENCENTE A CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011690 | 01/03/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/ 2011, CONF/TERMO 1§ADITIVO AO PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/03/2011 | 160.20 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES EM REUNIAONO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0011771 | 01/03/2011 | 80.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, LOCALIZADANA VILA Pe.CICERO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS DESTI-NADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI, REALIZADO NO SESC/GUARABIRA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 300 REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 1§ ENCONTRO DE ANIMA€AO PEDAGOGICA DO ANO LETIVODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0011681 | 01/03/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JANEI-RO A 17/FEVEREIRO/11, CONF/1§TERMO ADITIVO AOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0011819 | 01/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 018/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012068 | 02/03/2011 | 4761.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO DOPREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012157 | 02/03/2011 | 449.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012017 | 02/03/2011 | 1384.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379 E MMY-1904, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 3101/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO DE CONTRATO DOPREGAO PRESENCIAL N§0001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012106 | 02/03/2011 | 2324.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470(LOCADO) KIA BESTA(LOCADO) MOO-7941, MICRO ONIBUS MNW-7457ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012173 | 02/03/2011 | 738.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012050 | 02/03/2011 | 1821.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS: FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LODADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRE-SENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/03/2011 | 540.00 | 00000987869469 | JEAN SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO O GARGO DE ASSESSORNIVEL II", RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005/2006OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012131 | 02/03/2011 | 1639.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO: CAMIONETE D20 DEPLACA MNL-5172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011,CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRE-SENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/03/2011 | 1846.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 7¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N§36954.119-7 COMPETENCIA 02/2011 COM VENCIMENTO ATE 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/03/2011 | 26345.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/03/2011 | 27.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DE ENCARGOS DA CONTRIBUI€AO SOCIAL DA COMPETENCIA 03/1996 COD/728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/03/2011 | 124.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012076 | 02/03/2011 | 6756.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012165 | 02/03/2011 | 1996.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS: KOMBI MOI-4196FIAT UNO NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODODE 01 A 31/01/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012190 | 02/03/2011 | 529.98 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES PARA OS VEICULOS:KOMBI MNC-4992, KOMBIMOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PER-TENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODODE 01 A 31/01/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012025 | 02/03/2011 | 1094.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONT/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/03/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/03/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012041 | 02/03/2011 | 2393.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720E MXH-3191, MOTO MNO-2043, LOCADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO PREGAOPRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012114 | 02/03/2011 | 1731.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) AO VEICULO: CAMINHAO MOF-8789 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012084 | 02/03/2011 | 1171.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO: FIAT PALIO DE PLACA MMW-4995, LOCADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DO TEMPO AO CONTRATO DOPREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012149 | 02/03/2011 | 17850.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-573, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F660(LOCADO) TRATOR FORD II, D4,CAMINHAO LFH-0043TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011 CONFADITIVO DE TEMPO CONTRATO PREGAO 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012181 | 02/03/2011 | 1064.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012033 | 02/03/2011 | 2984.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012122 | 02/03/2011 | 1932.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 PLACA MMU-2095 LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31/01/2011, CONF/ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/03/2011 | 6521.60 | 07772376000163 | CATCONSULTORIA E AS TEC EM PES PROJ E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HA-BITA€AO ETAPA II, MEDIANTE PROPOSTA METODOLO-GICA CONF/ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO 0004/09TENDO VIGENCIA DESTE ADITIVO CONTRATUAL ATE 04/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/03/2011 | 54.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/03/2011 | 1424.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/03/2011 | 5.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/03/2011 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/03/2011 | 161.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/03/2011 | 270.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/03/2011 | 76.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/03/2011 | 7354.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012696 | 03/03/2011 | 538.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/03/2011 | 808.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES COMO: CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, E O SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/03/2011 | 1253.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONSENTRA€AO DO ESTADIO, GINA- SIO "O ZENOBAO" E ESTADIO LEOILDO TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/03/2011 | 304.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/03/2011 | 164.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE PELO SERVI€O DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/03/2011 | 74.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/03/2011 | 100.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/03/2011 | 124.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/03/2011 | 200.00 | 00004965693418 | MARIA DAS GRACAS E. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/03/2011 | 170.00 | 00008020650407 | ALEX FELIX MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA DESPESAS COM CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/03/2011 | 706.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO- CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/03/2011 | 264.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/03/2011 | 2369.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/03/2011 | 1200.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 80kg DE BOLOS DE OVOS, 25 REFRIGERANTES E 20kg DE QUEIJO PRATO, DESTINADOS AO JOVENS E CRIAN€ASATENDIDAS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/03/2011 | 1210.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 100kg DE PAES FRANCES, 30kg DE BOLOS DE OVOS, 40kg DE SALSICHAS, 20kg DE BISCOITOS DOCE E 02 RE-FRIGERANTES, DESTINADOS A JOVENS E CRIAN€AS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/03/2011 | 339.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SETO-RES: TESOURARIA, SEC.DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/03/2011 | 35942.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2011, COM VENC.EM 23/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/03/2011 | 103.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/03/2011 | 99.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/03/2011 | 74.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0012459 | 03/03/2011 | 13.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRANPORTES DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/03/2011 | 1824.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/03/2011 | 229.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONCIAS DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/03/2011 | 561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/03/2011 | 7790.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012645 | 03/03/2011 | 1357.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS ASSISTIDAS NA CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012653 | 03/03/2011 | 4356.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012661 | 03/03/2011 | 1137.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012670 | 03/03/2011 | 974.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012688 | 03/03/2011 | 1027.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO, CONF/MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/03/2011 | 174.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/03/2011 | 360.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIOS PRESTADOS NA MONTAGEM, EDI€AO E GRAVA€AO DE TEXTOS DE OBRAS, A€OES E SERVI€OS REA-LIZADOS PELA PREFEITURA DE GUARABIRA EM JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/03/2011 | 270.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/03/2011 | 158.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/03/2011 | 69.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/03/2011 | 1374.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/03/2011 | 492.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHONE-TE CHEVROLET D20 MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/03/2011 | 114.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/03/2011 | 938.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, QUE ATENDE AS NE- CESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/03/2011 | 280.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI FLEX MOI-4196, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/03/2011 | 160.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA MOF-8774 DA SECRETA- RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/03/2011 | 330.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACTADOR MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/03/2011 | 815.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0012891 | 09/03/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LITRO DE SOLVENTE C/1L DESTINADO A UTILIZA€AONOS SERVI€OS DE PINTURA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 09/03/2011 | 525.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DE ENTREGA DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTO- RES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/03/2011 | 485.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE CORRER, MEDINDO 2X2,10m PARA INSTALA- €AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/03/2011 | 500.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REGULAGEM DOS 32 REFLETORES INSTALDOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/03/2011 | 800.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 09/03/2011 | 540.00 | 00002447115423 | NISIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXER-CENDO O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL NIVEL II COM MATRICULA N§022446, RELATIVO AO EXERCICIO2010/2011, COM INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 09/03/2011 | 138.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/03/2011 | 1412.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES, QUE PRESTA-RAM SERVI€OS DURANTE HORAS EXTRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010SETEMBRO/2010, JUNTO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 09/03/2011 | 360.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 18:OO HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 09/03/2011 | 1743.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES -RES.FASE PROPOSTA TOMADA DE PRE-€OS 001/11 NO DIARIO 22/02/11, PUBLICA€AO EX-TRATO DE HOMOLOGA€AO PREGAO 001/11 E EDITAL DA PORTARIA DE NOMEA€AO DIA 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 09/03/2011 | 355.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 BUQUES DE ROSAS E 01 ARRANJO, 150 ROSAS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/03/2011 | 165.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX NPV-8698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 09/03/2011 | 596.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE MAO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/03/2011 | 540.00 | 11918095000143 | MAGNA LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)CENTRAL DE ALARME TUBULAR E 03 SENSORES IVP, DESTINADOS A INSTALA€AO NO PREDIO SEDE DO SO-PAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/03/2011 | 596.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DAS UNIDADES I, II E III, NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/03/2011 | 300.00 | 00009167748481 | ANA LIVIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/03/2011 | 300.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 09/03/2011 | 480.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 COROAS DE FLORESNATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DO SR. ANTO-NIO FRANCISCO (ANTONIO CHICO) E OUTROS, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 09/03/2011 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO O "BLOCO CHEIRO DE ESSENCIA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NO DIA 04/03/2011 AS 18:OO HORAS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 09/03/2011 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVOS E DIVULGA-€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADA NA EMISSORA ACIMA CITADA (REF/MES DE FEVEREIRO/2011) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/03/2011 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVOS E DIVULGA-€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADA NA EMISSORA ACIMA CITADA (REF/MES DE FEVEREIRO/2011) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 09/03/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE PRODU€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VINCULADA EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013005 | 10/03/2011 | 2852.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013064 | 10/03/2011 | 1451.48 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013072 | 10/03/2011 | 1448.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL) CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013081 | 10/03/2011 | 1222.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013099 | 10/03/2011 | 6139.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013102 | 10/03/2011 | 3520.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013111 | 10/03/2011 | 744.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DO EJACONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013129 | 10/03/2011 | 632.40 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DO EN-SINO MEDIO DO MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/03/2011 | 129.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS A DOA€AO, MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/03/2011 | 122.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADOS A DOA€AO, MEDIANTE A DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/03/2011 | 150.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA DESPESAS C/CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRA-SO, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/03/2011 | 102.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013056 | 10/03/2011 | 921.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/03/2011 | 3180.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTA-DOR MNW-4647 E MMX-5873 E CHEVROLET D60 MOF- 8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/03/2011 | 360.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN-€AO DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/03/2011 | 9000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2011, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§001/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011, 3¦ PARCELA DO REFERIDO CONVENIO P/PAGAMENTO DE INSCRI€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/03/2011 | 830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DO PESSOAL QUE PRESTARAM HORAS EXTRASNA OCASIAO DA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2011COORDENADO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/03/2011 | 35046.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/03/2011 | 7272.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/03/2011 | 1.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/03/2011 | 8.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/03/2011 | 97.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/03/2011 | 1350.65 | 00006739159483 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO FORRO DEGESSO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFCONTRATO E PLANILHA ANEXA (MATERIAL DO CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/03/2011 | 10976.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/03/2011 | 180.80 | 12000186000168 | SANDRO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 GRADES E 01 PORTAO, PARA SER INSTALADO NO PREDIO DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/03/2011 | 700.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS CRECHESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/03/2011 | 81.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 GALAODE COLA FORMIGA E CORDA DE CEDA, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 14/03/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 14/03/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA MANUTEN-€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/03/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 14/03/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 14/03/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/03/2011 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTA DE EMPENHOS, EM FORMULARIOS CONTINUOS FORMATO, 240X280mm C/3 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 14/03/2011 | 136.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/03/2011 | 3945.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) PASSAGENS E MEIA PASSAGEM, DEGUARABIRA(PB) AO RIO DE JANEIRO(RJ) FORNECIDAA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO A PESSO-AS CARENTES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO A NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 14/03/2011 | 850.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NAS DEPENDEN- CIAS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/03/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 14/03/2011 | 200.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA, PARA USO NA VARRI€AO DOS BAIRROSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013391 | 15/03/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO LONGO, DESTINADAS AO PESSOALDA COLETA E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013404 | 15/03/2011 | 114.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PA TIPO QUADRADA C/CABO PARA LIMPEZA DO CANAL DO CONJN.S.APARECIDA, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013421 | 15/03/2011 | 44.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSE TORNEIRA PLASTICA DESTINADO A UTILIZA€AO NOMERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/03/2011 | 5000.03 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOGALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA C/MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0013439 | 15/03/2011 | 316.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: COPOS, GARRAFAS TERMICAS, KITS MERENDA, COLHERES, PRATOS E ALUMINIOS DESTINADOAS UNIDADES I, II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0013455 | 15/03/2011 | 652.05 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 45 BANHEIRAS, 45 CHUPETAS, 45 SABONETES E 45 SABONETEIRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0013463 | 15/03/2011 | 85.50 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 45 MAMA-DEIRAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0013447 | 15/03/2011 | 75.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PANELAS DE ALUMINIO PARA UTILIZA€AO DO PROJOVEM, CONFPROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0013471 | 15/03/2011 | 15.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 01(UM)CESTO TELADO PLASTICO, DESTINADO AO CRAS CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFPROC.LIC.CONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 15/03/2011 | 710.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) FOGOES PERTENCENTES A SEDE DO SOPAO COMUNITA-RIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 15/03/2011 | 100.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0013382 | 15/03/2011 | 22.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 60W PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.N§ 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/03/2011 | 123.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013412 | 15/03/2011 | 37.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSFECHADURAS EXTERNAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DA MESMA, CONF/PROC.LIC.013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0013480 | 15/03/2011 | 443.50 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: CUSCUZEIRA, ESCORREDOR P/ARROZ, KIT MERENDA (PRATO, COPO E COLHER) DESTINADOSA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONF/PROC.LICCONVITE N§016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/03/2011 | 300.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 02(DOIS) FOGOES INDUATRIAIS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0013544 | 16/03/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0013552 | 16/03/2011 | 1258.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 37 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/03/2011 | 350.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 1 AR CONDICIONADO18000 BTUS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E NA INSTALA€AO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS NA BIBLIOTECA DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 16/03/2011 | 150.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01(UM) AR CONDICIONADO 7500 BTUS INSTALADO NA CHEFIADE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 16/03/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/03/2011 | 4429.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§00570-3, QUE ORA RETIFICA-SE A COMPONDE LE-SE 11/2010 ENTENDA-SE 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/03/2011 | 1749.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§00572-0, QUE ORA RETIFICA-SE A COMPONDE LE-SE 11/2010 ENTENDA-SE 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/03/2011 | 10492.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§00574-6, QUE ORA RETIFICA-SE A COMPONDE LE-SE 11/2010 ENTENDA-SE 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/03/2011 | 1886.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§00576-2, QUE ORA RETIFICA-SE A COMPONDE LE-SE 11/2010 ENTENDA-SE 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/03/2011 | 168.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 16/03/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 16/03/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 16/03/2011 | 650.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 16/03/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/03/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.N.SR¦ APARECIDA, CONF/CONTRATO 010/2011,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/03/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/03/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/03/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 16/03/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/03/2011 | 80.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0013587 | 16/03/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI-€AO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 16/03/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/03/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/03/2011 | 410.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA 930H E NOS CAMINHOES FORD F14000 MNW-4647E MMX-5873 E CHEVROLET D60 MOF-8789 PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/03/2011 | 523.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOSTRATOR DE ESTEIRAS, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHAOD60 MOF-8789 PERTENCENTES A SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 17/03/2011 | 152213.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/03/2011 | 53895.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 17/03/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO -AVISO DE PUBLICA€AO TOMADA DE PRE€O N§0002/2011, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013803 | 17/03/2011 | 558.95 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/03/2011 | 17782.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 17/03/2011 | 75.00 | 00064508064434 | IVANILDO CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA(PB) COM DESTINO A CENTRALDE CURADORIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A ASSINATURA DE TAC E SOBRE A LIBERA€AODO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, PARA REALIZA€AO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/03/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENA€AO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 17/03/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 17/03/2011 | 25392.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 17/03/2011 | 3500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA SECRETARIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARAMULHERES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/03/2011 | 110.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE SOLDA NA BASE DO RE-SERVATORIO E CANO DE ESCAPE DO VEICULO D-20 PLACA MML-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/03/2011 | 44229.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/03/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/03/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS II -DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 17/03/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/03/2011 | 39705.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 17/03/2011 | 180.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€AO NA IMPRESSORA LAZER HPDO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 17/03/2011 | 208.90 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/03/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/03/2011 | 40462.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REALATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/03/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/03/2011 | 51067.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 17/03/2011 | 603139.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 17/03/2011 | 91992.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% REFERENTE A MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/03/2011 | 70897.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014044 | 18/03/2011 | 4259.45 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014052 | 18/03/2011 | 6845.05 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014061 | 18/03/2011 | 3973.65 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014079 | 18/03/2011 | 1997.60 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014087 | 18/03/2011 | 1707.30 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/03/2011 | 355.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONCIAS DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SEDE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0014206 | 18/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014303 | 18/03/2011 | 1781.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPAROP DA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA EJA DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014311 | 18/03/2011 | 5805.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPAROP DA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 14/03 A 08/04/2011CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014320 | 18/03/2011 | 1299.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRINA€AS MATRICULADAS E ASSISTIDASPELAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/03 A 08/04/2011, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014338 | 18/03/2011 | 1465.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE 14/03 A 08/04/2011, CONF/MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014354 | 18/03/2011 | 1541.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE 14/03 A08/04/2011, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014362 | 18/03/2011 | 386.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014397 | 18/03/2011 | 67.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO SECO) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014401 | 18/03/2011 | 90.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO SECO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014419 | 18/03/2011 | 78.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014427 | 18/03/2011 | 40.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014435 | 18/03/2011 | 462.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/03/2011 | 410.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL I E II DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/03/2011 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0014192 | 18/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/03/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0014214 | 18/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/03/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/03/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/03/2011 | 96.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/03/2011 | 2450.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQA-6830/PB INCLUIN-DO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS NOS HORARIOS COMPREENDIDOS ENTRE 7:30 hs AS 11:30OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS FUNCIO-NARIOS DA CITADA REPARTI€AO, NO MES DE JANEI-RO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/03/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- EXTRATO DE CONTRATOS: OBJETO LOCA€AO DE VIICULOS E TRATOR AGRICOLA, DESTINADOSA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€AO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/03/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- EXTRATO DE CONTRATOS: OBJETO AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FUNDAMENTO LE-GAL PREGAO PRESENCIAL 0002/2011, DOTA€AO OR€AMENTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0014451 | 18/03/2011 | 52.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE QUEROSE-NE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/03/2011 | 441.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0014184 | 18/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§(52040) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/03/2011 | 200.00 | 00003795879477 | BETANEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/03/2011 | 300.00 | 00008845943437 | LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, AGUA E LUZ JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0014371 | 18/03/2011 | 271.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0014478 | 18/03/2011 | 695.51 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/03/2011 | 90.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE/PE PARA PROVIDENCIAR A RETI-RADA DOS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB -COMPAN-HIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO AO MUNICIPIO DEGUARABIRA, DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM A PO-PULA€AO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/03/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014346 | 18/03/2011 | 390.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/03/2011 | 69.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014389 | 18/03/2011 | 140.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA (RODO PLASTICO, VASSORAS E SABAO EM PO) DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICI- PAL, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014460 | 18/03/2011 | 11.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/03/2011 | 80.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LITRO DE K-OTRINE (VENENO) PARA SER UTILIZADONO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014176 | 18/03/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI-€AO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014443 | 18/03/2011 | 478.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.0092011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 21/03/2011 | 3905.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2011.(FEVEREIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 21/03/2011 | 240.00 | 00002979793450 | CICERA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 21/03/2011 | 4190.54 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/02/2011 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 21/03/2011 | 796.80 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DO-MICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011 COORDENADA PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRE-TARIA DAS FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 21/03/2011 | 865.80 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DOMICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011, COORDENADA PELO NU- CLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 21/03/2011 | 271.50 | 00061304859053 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DO-MICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011, COORDENADA PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 21/03/2011 | 79.50 | 00025114808400 | ARNALDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DO-MICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011, COORDENADA PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 21/03/2011 | 606.00 | 00002506969403 | MACLEAN FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DOMICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011, COORDENADA PELO NU- CLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 21/03/2011 | 500.10 | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ENTREGA DO-MICILIAR DOS CARNES DE IPTU/2011, COORDENADA PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/03/2011 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/03/2011 | 59.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014648 | 22/03/2011 | 504.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/03/2011 | 567.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/03/2011 | 385.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0014656 | 22/03/2011 | 105.88 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0014621 | 22/03/2011 | 874.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/03/2011 | 650.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POPELINEE TEXTOLENE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSODE CORTE E COSTURA, MINISTRADO NO CRAS/ UNIDADE I DO BAIRRO DO CORDEIRO, NO MES DE MAR€O/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014630 | 22/03/2011 | 659.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/03/2011 | 2505.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 22/03/2011 | 33.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOBINAS 30X40 E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DIS- TRIBUI€AO DE SEMENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0014664 | 22/03/2011 | 126.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/03/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014672 | 22/03/2011 | 261.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014681 | 22/03/2011 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PARA LIXO DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014745 | 23/03/2011 | 57.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANU-TEN€AO UTILIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014753 | 23/03/2011 | 153.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS MERCADOS PU-BLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014826 | 23/03/2011 | 3806.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DAS UNIDADES I, II E III, CONFPREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0014834 | 23/03/2011 | 306.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0014842 | 23/03/2011 | 510.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0014851 | 23/03/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFEREN- CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0014869 | 23/03/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/03/2011 | 300.00 | 00008667068446 | ANCOMARCIO FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZEM ATRASO,JA QUE O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0014885 | 23/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/03/2011 | 133.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0014761 | 23/03/2011 | 676.29 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014770 | 23/03/2011 | 11800.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014788 | 23/03/2011 | 2203.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014796 | 23/03/2011 | 8406.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIALN§0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014800 | 23/03/2011 | 2362.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014818 | 23/03/2011 | 2148.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/'PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONFORME CONTRATO 001/2011 P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/CONTRATON§0002/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 23/03/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ CONTRATO N§014/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 23/03/2011 | 4333.33 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/CONTRATO 0018/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTA€AO PARA O SERVIDOR EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA, NA FORMA€AO PARA TUTORES LINUX, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAR€O/2011, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO SOLICITADA PE-LA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONFORMECONTRATO 017/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 23/03/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/CONTRATON§0003/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/CONTRATO N§0005/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFCONTRATO 006/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/CONTRATO N§007/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 23/03/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/CONTRATO N§0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/CONTRATO N§0009/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/03/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/CONTRATO 020/2011, DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 23/03/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONFORMECONTRATO N§004/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 23/03/2011 | 4333.33 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/CONTRATO N§019/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)DE07 A 28/02/2011 E AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 23/03/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONFOR-ME CONTRATO 016/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/CONTRATO 0010/2011 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO 0011/2011, DESTINADO A PRESTAR SER- VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 23/03/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/CONTRATO 012/2011, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/03/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/CONTRATO N§0013/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/CONTRATO N§015/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 24/03/2011 | 545.00 | 00005125101486 | FABIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS, EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCOLAR MARCICLEIDE CALIXTO, QUE ENCON- TRA-SE EM LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 24/03/2011 | 540.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PRERIODO 14/02 A 14/03/2011, EM SUBSTITUI€AO AO PROFESSOR TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 24/03/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 24/03/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 24/03/2011 | 545.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 24/03/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 24/03/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 24/03/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 24/03/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICAS, CONFORME1§ ADITIVO/2010 AO CONTRATO N§0111/09, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 24/03/2011 | 9990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 24/03/2011 | 69321.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A17¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTO ESPECIAL COMPE-TENCIA 03/2011, VENCIMENTO ATE 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 24/03/2011 | 163.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 24/03/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 24/03/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 24/03/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 24/03/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 24/03/2011 | 545.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2010 (RECURSO IGD) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 24/03/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 24/03/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 24/03/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/03/2011 | 80.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/03/2011 | 3815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0015334 | 25/03/2011 | 3101.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015342 | 25/03/2011 | 9085.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO SOJA) DESTINADOS A DOA€AO A FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/03/2011 | 180.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12m DE BRIM 1,60m DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DOSOPAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 25/03/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE INFOR-MATICA AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE MAR€O/2011 REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CORTEE COSTURA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NAS DEPENDENCIAS DOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SO-CIAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/03/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE I, DURANTE O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/03/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/03/2011 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/03/2011 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/03/2011 | 5633.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/03/2011 | 3375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/03/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/03/2011 | 93.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/03/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/03/2011 | 372.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, FISCAL E MOTORISTA, DURANTE OMES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0015351 | 25/03/2011 | 1888.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0015377 | 25/03/2011 | 156.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DORZEREATORES 40W DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCO-LA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0015547 | 25/03/2011 | 247.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE M¦AUGUSTA MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSEDE MIRANDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N]013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/03/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015628 | 28/03/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015822 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015881 | 28/03/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0016047 | 28/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015725 | 28/03/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015750 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/03/2011 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/03/2011 | 2220.27 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MELHORIAS DE INFRAESTRURA NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME PLANILHA ANEXA, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015601 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015652 | 28/03/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015806 | 28/03/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/03/2011 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, ANTONIO PEDRO, JOAO CLAUDINO DE PONTES E NAZILDA DA CUNHA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0015962 | 28/03/2011 | 12.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CADEADOS PARA A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0016039 | 28/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016098 | 28/03/2011 | 2067.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/03/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/03/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016101 | 28/03/2011 | 100.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA-€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0016012 | 28/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/03/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2011 CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/03/2011 | 109.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN‡A E O ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015776 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015831 | 28/03/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015865 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/03/2011 | 328.33 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/03/2011 | 420.00 | 00006728833412 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/03/2011 | 2840.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A FUNERAIS E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COMO: O SR.JOSEMIR RODRIGUES LIMA, CARLOS AN-DRADE DE ARAUJO SANTOS, M¦ DAS GRA€AS AMORIM DE SOUZA SA E OUTROS, DE ACORDO COM LAUDO CA-DAVERICO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0016021 | 28/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§(52040) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0016179 | 28/03/2011 | 170.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA RAMPA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAO EMASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016080 | 28/03/2011 | 3244.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016071 | 28/03/2011 | 443.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AO NO ATEN-DIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016110 | 28/03/2011 | 29.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015563 | 28/03/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015610 | 28/03/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/03/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015792 | 28/03/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015814 | 28/03/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015857 | 28/03/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/03/2011 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO 3/4 INSTALADO NA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016063 | 28/03/2011 | 23.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016128 | 28/03/2011 | 11.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0016136 | 28/03/2011 | 264.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DA PARTE DO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II E ADEQUA€AO DE UM GIRADOURO PARA ATENDER AS MUDAN€AS NO TRANSITO DE CENTRO DA CIDADE PROMOVIDO PE-LO DETRAN-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0016144 | 28/03/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO CANAL DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0016161 | 28/03/2011 | 149.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/03/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO 040/2011, RELATIVO AO MES MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015709 | 28/03/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015717 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015733 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015741 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015768 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015784 | 28/03/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015849 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/03/2011 | 4670.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE UM CILINDRO HIDRAULI-CO TELESCOPICO DE TRES ESTAGIOS, EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DO LEVANTAMENTO DA TAMPA E NA BOMBA HIDRAULICA P50 DO COLETOR DE LIXO PLANALTO INSTALADO NO CAMINHAO FORD F14000 DEPLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0015997 | 28/03/2011 | 1025.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: AQUISI€AO DE 01 PNEU 100X20, 01 CAMARA DE AR 100X20 E 01 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CA-MINHAO FORD COMPACT PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITI-VO DE TEMPO AO PROC.LIC.CONVITE 026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015636 | 28/03/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015661 | 28/03/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015679 | 28/03/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015687 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MXH-3191/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0015903 | 28/03/2011 | 134.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0015971 | 28/03/2011 | 185.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/03/2011 | 8315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0016152 | 28/03/2011 | 382.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LICCONVITE N§036/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/03/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/03/2011 | 272.50 | 00016088530472 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO SR. ACIMA CITADO PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR-€O, TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA FOLHA, EXERCENDO O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III, SIMBOLO-DAI-2COM LOTA€AO FIXADA NA SECRETARIA DE URBANISMOCONFORME PROTARIA GAPRE N§044/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/03/2011 | 31.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO, REFERENTE A TAXA P/LICEN€A DE INSTALA€AO PARA EXECU€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NO CONJ.CLOVIS BEZERRA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E DE UM PORTAL, NAS PROXIMIDADES DO POSTO FISCAL, OFICIO 042/2011 E REPAS-SE=0279.796-07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/03/2011 | 31.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO, REFERENTE A TAXA P/LICEN€A DE INSTALA€AO PARA EXECU€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NA AV.JUSCELINO KUBITSCHEK, NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO, OFICO 043/2011, REPASSE 0307.492-43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/03/2011 | 1250.00 | 00006829405424 | NATHALIA A.LOIZE DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A SR¦ACIMA CITADA PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O,TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA FOLHA, EXERCENDO O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE SECRETARIA ADJUNTA EM POLITICA PUBLICA P/MULHERES,SIMBOLO SM-80, COM LOTA€AO NA SECRETARIA ESPECIAL PARA MULHERES, CONF/PORTARIA GAPRE047/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0016306 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0016314 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0016322 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADOS NO CRASDO BAIRRO DO CORDEIRO CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 010/2011, INICIO 01/02/11 A 01/02/2012 E RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0016331 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/03/2011 | 991.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/03/2011 | 205.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/03/2011 | 4621.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/03/2011 | 246.15 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/03/2011 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN-€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DE TCE/SAGRES-2011, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO EMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/03/2011 | 277.50 | 00004022838485 | ANDRESSA SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASR¦ ACIMA CITADA PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O, TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA FOLHA, EXERCENDO O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II, SIMBOLO DAI-1, COM LO-TA€AO FIXADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSO HUMANOS, PORTARIA GAPRE N§045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/03/2011 | 450.00 | 00002587217407 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SR.ACIMA CITADO PROVENIENTE DE SEUS VENCI-MENTOS DOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR-€O, TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA FOLHA, EXERCENDO O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DEENSINO E APOIO AO ESTUDANTE, SIMBOLO DAS-1, COM LOTA€AO NA SEC.DE EDUCA€AO CONF/PROTARIA GAPRE 046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016471 | 30/03/2011 | 235.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF/PROCLIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016497 | 30/03/2011 | 1252.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO CONF/PROCLIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0016527 | 30/03/2011 | 758.56 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0016551 | 30/03/2011 | 110.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016578 | 30/03/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/03/2011 | 1992.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPA DEFRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016675 | 30/03/2011 | 384.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE TINTAS LAVAVEL P/INTERIOR, DESTINADAS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO PRE-ESCOLAR BAIRROSAO JOSE, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016683 | 30/03/2011 | 27.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016691 | 30/03/2011 | 163.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0016632 | 30/03/2011 | 225.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS INCANDESCENTE DE 15W, 60W E FIO CABINHO) DESTINADO A UTILIZA€AO NO TEA-TRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/03/2011 | 6153.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 28/02/2011, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/03/2011 | 288.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/03/2011 | 200.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CI-TADO PARA DESPESAS COM AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/03/2011 | 466.58 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TECIDOS (CETIM, MALHA PONTO ROMANA E RIBAMA, FLANELASE OUTROS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DECORTE E COSTURAS, MINISTRADO PELO CRAS CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016454 | 30/03/2011 | 348.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM NO MES DEABRIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/03/2011 | 37.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1m DE PELUCIA E 02 PARES DE LUVAS DESTINADAS A CONFEC€AO DA ROUPA DE "PAPAI NOEL" UTILIZADA NAS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDAS PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016616 | 30/03/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZA€AO EM SERVI€OS EXECUTADOSNO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAO EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0016667 | 30/03/2011 | 461.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016586 | 30/03/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPARO NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016608 | 30/03/2011 | 1048.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DE PARTE DO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II E ADEQUA€AO DEUM GIRADOURO PARA ATENDER AS MUDAN€AS NO TRANSITO DO CENTRO DA CIDADE PROMOVIDA PELO DETRAN-PB CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016713 | 30/03/2011 | 100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE AREIA FINA DESTINADA A CONFEC€AO DO REDUTOR DE VELOCIDADE E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/03/2011 | 863.00 | 00010069667497 | DAVID RODRIGUES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E DO JUA, NO PERIODODE 13 A 31 DE MAR€O/2011, CONF/CONTRATO 0215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/03/2011 | 863.00 | 00008933084479 | RONALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E DO JUA, NO PERIODODE 13 A 31 DE MAR€O/2011 CONFORME CONTRATO N§0216/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/03/2011 | 863.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E DO JUA, NO PERIODO DE 13 A 31DE MAR€O/2011 CONFORME CONTRATO 0217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/03/2011 | 863.00 | 00007855539409 | JOSEILTON SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E DO JUA, NO PERIODODE 13 A 31 DE MAR€O/2011, CONFORME CONTRATO 0218/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/03/2011 | 863.00 | 00002537373464 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA E DO JUA, NO PERIODO DE 13 A 31DE MAR€O/2011 CONFORME CONTRATO 0219/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0016519 | 30/03/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI-€AO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016535 | 30/03/2011 | 510.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)CARROS DE MAO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO CANAL NO TRECHO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016543 | 30/03/2011 | 232.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016560 | 30/03/2011 | 163.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL INTERIOR C/18 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016624 | 30/03/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE GALERIAS NA RUA CARLOS GOMES, CENTRO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016705 | 30/03/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE GALERIAS NA RUA LEONEL FERRAZ, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016594 | 30/03/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MER-CADO PUBLICO (NOVO) CONF/PROC.LIC.CONVITE 0132011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0016438 | 30/03/2011 | 17.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GINA- SIO DE ESPORTE O ZENOBAO, CONF/PROC.LIC.009/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016462 | 30/03/2011 | 26.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADESPROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONF/PROC.LIC. CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/03/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0016446 | 30/03/2011 | 72.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€ÇO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI UNIDADES I,II E III, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016489 | 30/03/2011 | 742.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO RECASTRAMENTO, INCLUSAO DE NO-VAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/03/2011 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FACAS MC 50/60E/80 TRAPP NAVALHAS P/CORTAR O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/03/2011 | 77.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISI‡ÆO DE TRATOR E EQUIPAME NTOS PARA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/03/2011 | 7500.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 01(UM) BAU USADO, DESTINADO AO VEICULO PARA TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/03/2011 | 75.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017361 | 31/03/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/ 1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/03/2011 | 70.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 10 (DEZ) GUARDA PO (AGEL), DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/03/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/03/2011 | 55.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/03/2011 | 800.00 | 00004253998429 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE REFEI- €OES(QUENTINHAS) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIOFISCAIS E ELETRICISTAS, NO PERIODO DE 26/01 A02/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017345 | 31/03/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/1§TERMOADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/03/2011 | 26970.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZADA PELA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016764 | 31/03/2011 | 62.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOSDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0016802 | 31/03/2011 | 1537.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DE MUSICA DO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/03/2011 | 193.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(QUIN-ZE) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVELDESTINADAS A DOA€AO A SR¦ LENILDA DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO ALISSONDA SILVA OLIVEIRA DE 13 ANOS PORTADOR DA SIN-DROME DE WEST E EPILEPSIA CONF/PARECER SOCIALE OFICIO N§0187/2009 DO CONSELHO TUTELAR DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/03/2011 | 121.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/03/2011 | 70.00 | 00007781591402 | ADNA KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL F.DO NASCI-MENTO,136 B.NORDETES II, CONCEDIDA A SR¦ACIMACITADA PELO O FATO DE NAO TER ONDE MARAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§085/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/03/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/03/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/03/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/03/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/03/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/03/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/03/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/03/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/03/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADA, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABI-LIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONF/PARECERSOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO N§108/2009 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/03/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/03/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 DE 30/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/03/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/03/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011 DE 28/03/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/03/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/03/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/03/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RAUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€OES DE TOTALVULNERABILIDADE, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA E PARECER SOCIALN§061/2010 DE 10/06/2010, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO DESTINADOS A SUAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA ELUZ ATRASADOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/03/2011 | 150.00 | 00079800726420 | MARIA DAS GRA€AS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ,CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUAE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/03/2011 | 511.36 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DUAS PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIROEM FAVOR DA SR¦ IVA MARIA ROSA (MAE ACOMPANHANTE) E CAMILA ROSA DOS SANTOS(FILHA) EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE MAIS QUALIFICADA, JA QUE SUA FILHA SOFRE DE LEOCEMIA, CONF/REQUERIMENTO DE SOLICITA€AO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/03/2011 | 675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/03/2011 | 675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/03/2011 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/03/2011 | 1193.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017370 | 31/03/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, BANDA LARGA, COM 03 PONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 18/FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC,LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/03/2011 | 100.00 | 00014247356453 | LUZIA BEZERRA QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/03/2011 | 9.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0016756 | 31/03/2011 | 1081.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/03/2011 | 307.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SETO-RES: SEC.DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017353 | 31/03/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/AO 1§TER- MO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/03/2011 | 756.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/03/2011 | 155000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/03/2011 | 10.86 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011, QUE OBJETIVA PRESTA€AO DE SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTA€AO DO SISTEMA COM LICEN€A, EM FAVOR DE TRIBUTOS IMFOR-MATICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/03/2011 | 555.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL COM MATRICULA N§ 000330, RELATIVO AO EXERCICIO 2009/2010 COM INICIO EM 01/04 E TERMINO EM 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/03/2011 | 2601.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES -HOMOLOGA€AO E ADJ.T.DE PRE€OS 0111, DIA 03/03/2011. PUBLICA€AO RESULTADO FASEHABILITA€AO T.PRE€OS 05/10, DIA 04/03/2011. PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO PREGAO 02/11 DIA 05/03PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AOPREGAO 08 E 09/11 DIA 12/03/2011. PUBLICA€AO PREGAO 03 E 04/2011 DIA 17/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017388 | 31/03/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/03/2011 | 266.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017329 | 31/03/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17/MAR€O/2011, CONF/1§TERMO ADITIVO AO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM GUARABIRA/RECIFE-PE, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA MNV2299, COM O CHEFE DE GABINETE A SERVI€OS DES-TA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 0229/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/03/2011 | 950.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03(TRES) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLO-CAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRARAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/03/2011 | 65.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000282010 | 0016781 | 31/03/2011 | 2660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0016799 | 31/03/2011 | 5904.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINA-DOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/03/2011 | 203.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONCIAS DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0017337 | 31/03/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18/FEVEREIRO A 17/MAR€O DE 2011, CONF/TERMO 1§ADITIVO AO PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/03/2011 | 25.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/03/2011 | 25.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017477 | 01/04/2011 | 1346.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379 E MMY-1904, FIAT JLD-2050, MOT MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017540 | 01/04/2011 | 4920.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470(LOCADO) KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7475, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017604 | 01/04/2011 | 885.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/04/2011 | 449.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE ALGUMAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/04/2011 | 600.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 13(TREZE) VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS: RAYMUN-DO ASFORA E EDSON RAMALHO MONTE NEGRO DA CUN-HA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/04/2011 | 40.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01(UM) LI- QUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE DO MUTIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/04/2011 | 2010.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS ETORTA DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/04/2011 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE TORTA, DESTINADA A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017523 | 01/04/2011 | 5182.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 28/ 02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017582 | 01/04/2011 | 875.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017515 | 01/04/2011 | 1150.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604 LOCADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017574 | 01/04/2011 | 1741.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS CAMIONETE MNL- 5172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONO PERIODO DE 01 A 28/02/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/04/2011 | 534.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOQUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS NO MESDE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/04/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/04/2011 | 500.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 25 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO PROGRAMA DO IPTU-2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/04/2011 | 69.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017531 | 01/04/2011 | 7599.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017591 | 01/04/2011 | 1807.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA MOI4196, FIAT NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017621 | 01/04/2011 | 483.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MNC-4992KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA NO PERIO-DO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIALN§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/04/2011 | 540.00 | 00068863748772 | JOSELIA BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA REALIZADO NO CRAS PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, NO MES DE MAR€O/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017493 | 01/04/2011 | 3006.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875GOL NQH-0055, MOTO HONDA MNH-5542 PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017566 | 01/04/2011 | 18817.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA,TRATOR 6600(LOCADO) TRATOR FORD II, D4,CAMINHAO LFH-0043TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017612 | 01/04/2011 | 1190.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017507 | 01/04/2011 | 2504.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MXH-3191, MOTO MNO-2043, LOCADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017558 | 01/04/2011 | 4171.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS: CAMINHAO MOF- 8789, F4000 MMU-2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017485 | 01/04/2011 | 1036.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/04/2011 | 760.00 | 00000009608451 | DIONE DE FATIMA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) NO MES DE MAR€O/11,E NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/04/2011 | 1620.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA K112 CLPLACA MYL-0702, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI, EM VIAGENS A PASSEIO CULTURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E BAÖA DA TRAI€AO/PB NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/04/2011 | 112.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12O PI-COLES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI -PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II,III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/04/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12mts DE FAIXAS, DESTINADAS AO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/04/2011 | 598.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DO MATADOURO COM TROCA DE PE€AS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/04/2011 | 1610.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DAS UNIDADES I, II E III, NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/04/2011 | 600.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CRAS UNIDADES I,II NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/04/2011 | 630.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLES PARA A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/04/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/04/2011 | 1300.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO EM SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE INFOR-MATICA AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/04/2011 | 160.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 08 HORAS DESOM VOLANTE NA DIVULGA€AO PARA PAGAMENTO DO IPTU-2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/04/2011 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/04/2011 | 600.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOESDE FERRO MEDINDO 1X2,10 E UMA GRADE DE FERRO 80X3, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/04/2011 | 564.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOESDESTINADOS AO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VIRTUAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/04/2011 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS DE UMA FOS-SA C/CAMINHAO LIMPA FOSSAS 8000L E DESENTUPI-MENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NO CENTRO EDUCA-CIONAL ASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIR-RO DO NORDESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/04/2011 | 164.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO C/TROCA DE PE€AS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 05/04/2011 | 969.16 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28/FEVEREIROE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 05/04/2011 | 545.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 03/ DE MAR€O A 01/ABRIL DE 2011 EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 05/04/2011 | 699.28 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 21 A 28/FEVEREIRO E MAR€O/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFAVICTOR DA SILVAQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/04/2011 | 679.96 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/FEVEREIRO E AO MES MAR€O/11 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/04/2011 | 540.00 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO AESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/FEVEREIRO A 08/MAR€O/2011EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAVANESSA DO NAS-CIMENTO MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/04/2011 | 545.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ VANIA DA SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€AMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 05/04/2011 | 545.00 | 00002828492460 | MARIA RUBILANIA LUCENA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 16MAR€O A 15/ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 05/04/2011 | 1090.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 21/FEVEREIRO A 20 DE ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TI-TULAR MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 05/04/2011 | 470.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 05/04/2011 | 10539.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 05/04/2011 | 1714.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/04/2011 | 284.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/04/2011 | 1468.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/04/2011 | 35882.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2011, COM VENC.EM 23/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 05/04/2011 | 69.99 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/04/2011 | 1745.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/04/2011 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/04/2011 | 1007.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/04/2011 | 267.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 05/04/2011 | 8651.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/04/2011 | 273.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/04/2011 | 1683.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONSENTRA€AO DO ESTADIO, GINA- SIO "O ZENOBAO" E ESTADIO LEOILDO TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 05/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/04/2011 | 906.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES COMO: CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, E O SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/04/2011 | 341.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018198 | 06/04/2011 | 23.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 06/04/2011 | 2300.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCE-DES BENZ PLACA MMX-6016/PB, PARA UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTEO MES DE MAR€O/2011, EXECUTADO PELA SECRETA- RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§0255/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 06/04/2011 | 650.00 | 02631411000100 | LUDMEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GANCHOS S, 7ESTANHO-DUZIA E GANCHOS S,7ESTANHO UNIDA-DE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO BAU QUE TRANS-PORTA A CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018147 | 06/04/2011 | 35.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 06/04/2011 | 200.00 | 00009550012425 | RAYANNE PRYSCYLLA LOUREN€O DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 06/04/2011 | 200.00 | 00002979908452 | CRISTIANE LOUREN€O DE LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 06/04/2011 | 350.00 | 00003514511454 | GIVALDO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 06/04/2011 | 350.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 06/04/2011 | 300.00 | 00007855557490 | RONY CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA DESPESA COM 02 MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 06/04/2011 | 200.00 | 00021878897420 | PEDRO MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018180 | 06/04/2011 | 35.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA UTILIZA€ÇO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 06/04/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 06/04/2011 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018171 | 06/04/2011 | 16.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO, CLIPES E CANETAS) DESTINADAS AUTILIDADE NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018155 | 06/04/2011 | 96.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0018201 | 06/04/2011 | 16.85 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BORRACHABICOLOR P/GRAFITES E TINTA, LAPIS DE COR E GRAFITE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0018309 | 07/04/2011 | 50.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA E CONSERVA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 07/04/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSINATURAS ANUAL DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTI€A. PERIODO 26.03.11A 26.03.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 07/04/2011 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 07/04/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0018317 | 07/04/2011 | 137.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZAE CONSERVA€AO DAS UNIDADES I,II E III DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0018325 | 07/04/2011 | 72.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDA- DES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 07/04/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RE-PASSE DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 07/04/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RESSE DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/04/2011 | 60.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA, PARA UTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS, REALIZADO NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/04/2011 | 1384.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA- DOS A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/04/2011 | 150.00 | 00080506585468 | JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 08/04/2011 | 200.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/04/2011 | 100.00 | 00027457915400 | GERALDO FRNACISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018431 | 08/04/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018449 | 08/04/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018457 | 08/04/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018465 | 08/04/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/04/2011 | 250.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADAPARA UXILIAR NAS DESPESAS DO MESMO, CONFORME ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/04/2011 | 250.00 | 00027458466472 | MARIA DA FATIMA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/04/2011 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/04/2011 | 9760.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/04/2011 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/04/2011 | 5.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/04/2011 | 360.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO OGU, REFERENTE A PROGRAMA€AO PAEM 33/2010 DE 20/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 11/04/2011 | 200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA E 04CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DO VEICULO D20 PLACA MNL-5172, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 11/04/2011 | 36165.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 11/04/2011 | 72.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 11/04/2011 | 3900.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2011 CONFORME OFICIO SFBECA N§0270/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 11/04/2011 | 10764.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 11/04/2011 | 3459.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE PRODU-TOS DESTINADOS A SEDE DE URBANISMO DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/04/2011 | 3440.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2011.(MAR€O) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/04/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/04/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE PEIXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0018619 | 12/04/2011 | 24000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 3.750kgsDE PEIXES FRESCOS (CROVINA INTEIRA COM 800gr A 1.200grs, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/04/2011 | 265.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/04/2011 | 4054.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 1¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, VENCIMENTO29/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/04/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/04/2011 | 72.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 13/04/2011 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/04/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXERCU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/04/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/04/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDO DO MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/04/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PASCOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 13/04/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 13/04/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/04/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 13/04/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 13/04/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/04/2011 | 17815.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/04/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENA€AO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/04/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/04/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA ES-PECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/04/2011 | 152540.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/04/2011 | 9068.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/04/2011 | 53327.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0018805 | 14/04/2011 | 7245.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS COMODIARIO DE CLASSE 6¦/9¦ ANO, DIARIO DE CLASSE SERIE INICIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0018813 | 14/04/2011 | 203.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAOJOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0018830 | 14/04/2011 | 157.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASFLORESCENTES E STARTS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS SERGIO LUIZ DE MELO GOMES E RAY- MUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/04/2011 | 52417.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/04/2011 | 605186.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/04/2011 | 92524.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% REFERENTE A ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/04/2011 | 71509.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/04/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/04/2011 | 40243.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REALATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0018848 | 14/04/2011 | 31.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/04/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/04/2011 | 25703.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0018821 | 14/04/2011 | 26.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSSETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/04/2011 | 40037.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/04/2011 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/04/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/04/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS II -DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/04/2011 | 43655.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/04/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/04/2011 | 144.97 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019101 | 15/04/2011 | 77.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO CAIXA DE DESGARDAS COMPLETA DESTI-NADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONF/PROC.LIC.013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019062 | 15/04/2011 | 73.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CADEADOS PADO N§45 E 04(QUATRO) VARAS DE CANO20mm DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA E NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0019143 | 15/04/2011 | 64.19 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE INTERRUPTORES E LAMPADAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC. CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019151 | 15/04/2011 | 54.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA E VARAS DE CANO 20mm PARA OS SERVI€ODE MANUTEN€AO NA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019160 | 15/04/2011 | 2852.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0019178 | 15/04/2011 | 744.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DO EJACONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019186 | 15/04/2011 | 632.40 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019127 | 15/04/2011 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE REDUTOR DE VELOCIDADE E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONF/PROCLIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019119 | 15/04/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PULBICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019089 | 15/04/2011 | 1438.56 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 144 UNIDDE VASSOUROES REFOR€ADOS C/CABO DE MADEIRA PIA€AVA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019097 | 15/04/2011 | 139.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANOS P/ESGOTO E BRITA 19, DESTINADOS A AOS SERVI€OS DE GALERIAS DAS RUAS ARTHUR PONTES E RUA SAO SEVERINO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019135 | 15/04/2011 | 719.28 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 72 UNIDADES DE VASSOUROES REFOR€ADO C/CABOS DE MADEI-RA (PIA€AVA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO E COLETA DE LIXO URBANO, CONF/PROC.LIC. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0019071 | 15/04/2011 | 25.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO CAIXA DE DESCARGA COMPELATA, PARA UTILI-ZA€AO NA UNIDADE I, DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC. N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/04/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/04/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 18/04/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/04/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/04/2011 | 545.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2011 (RECURSO IGD) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019275 | 18/04/2011 | 62.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, (LIVRO DE PONTO, PAPEL OFICIO E PASTAS AZ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/04/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/04/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019666 | 18/04/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019674 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019691 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019704 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019721 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019747 | 18/04/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019801 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 18/04/2011 | 2526.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019607 | 18/04/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019631 | 18/04/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019640 | 18/04/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019658 | 18/04/2011 | 1100.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MXH-3191/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/04/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/04/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019526 | 18/04/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019585 | 18/04/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019615 | 18/04/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019755 | 18/04/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019771 | 18/04/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019810 | 18/04/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 18/04/2011 | 545.00 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 18/04/2011 | 381.36 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 02/ A 22/ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUE ENCON- TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/04/2011 | 545.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JO-SEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LI- CEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 18/04/2011 | 545.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMAQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/04/2011 | 545.00 | 00005125101486 | FABIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS, EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCOLAR MARCICLEIDE CALIXTO, QUE ENCON- TRA-SE EM LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/04/2011 | 545.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PRERIODO 15/03 A 14/04/2011, EM SUBSTITUI€AO AO PROFESSOR TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/04/2011 | 545.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ VANIA DA SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€AMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 18/04/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/04/2011 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019542 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019623 | 18/04/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019763 | 18/04/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019682 | 18/04/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019712 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019593 | 18/04/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019780 | 18/04/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019844 | 18/04/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 18/04/2011 | 191.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019241 | 18/04/2011 | 14.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019259 | 18/04/2011 | 40.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES E PIN- CEL MARCADOR PRETO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019305 | 18/04/2011 | 41.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPES, COLA BRANCA, FITAS ADESIVAS E TESOURAS S/PONTA) DESTINADOSAO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019313 | 18/04/2011 | 26.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPES E LIVRO DE PONTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/04/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/04/2011 | 63966.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A18¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11960/2009, PARA 29/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/04/2011 | 63966.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A19¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11960/2009, PARA 30/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 18/04/2011 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 18/04/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO N§05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 18/04/2011 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE REVOGA€OES CONTRATO PREGAO N§06,02,03 E 04/11 T.PRE€OS 05/10 E 01/11, HOMOLOGA€AO PREGAO 06/11 E T.PRE€O 05/10AVISO DE LICITA€AO PREGAO 10/11 E T.DE PRE€OS02/11 NO A UNIAO DIA 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 18/04/2011 | 1999.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE REVOGA€OES CONTRATOS PREGAO N§06,02,03 E 04/11 T.PRE€OS 05/10 E 01/11, HOMOLOGA€AO PREGAO 06/11 E T.PRE€O 05/11AVISO DE LICITA€AO PREGAO 10/11 E T.DE PRE€OS02/11 NO A UNIAO DIA 31/03/2011. PUBLICA€AO PORTARIA GAPRE 49,50/11 T.HOMOLOGA€AO POSSE EDITAL DE CONVOCA€AO EM 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019267 | 18/04/2011 | 6.24 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ADMINIS-TRA€AO, PARA UTILIZA€AO NO ARQUIVO, CONF/PROCLIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019283 | 18/04/2011 | 28.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO, CANETAS, CLIPES E DUREX GRANDEPARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000312010 | 0019852 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0019291 | 18/04/2011 | 207.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO E PASTAS SUSPENSAMARMORIZADAS) PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 18/04/2011 | 300.00 | 00021869944453 | CLEUDO ANDRE DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCON- TRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 18/04/2011 | 300.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUAL, LUZ E ALUGUEL, CONFORME ENCAMINHAMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/04/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019739 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019798 | 18/04/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019828 | 18/04/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 18/04/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 19/04/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/04/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 19/04/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€ÇO DOCONJ.N.SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§0102011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/04/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/04/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/04/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/04/2011 | 545.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/04/2011 | 150.00 | 00098221663468 | MARIA DE LOURDES ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 19/04/2011 | 100.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DELUZ E AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 19/04/2011 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011, CONFORME OFICIO SFBECA N§0287/2011 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 19/04/2011 | 1337.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DOS CURSOS E DO GRUPO DE CONVIVEN-CIA DOS IDOSOS DO CRAS (REC/CRAS) NO MES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 19/04/2011 | 1685.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DAS UNIDA- DES I,II E III DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 19/04/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 19/04/2011 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CORTEE COSTURA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NAS DEPENDENCIAS DOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SO-CIAL, CONF/OFICIO SFBECA N§0282/2011 DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 19/04/2011 | 300.00 | 00052886387487 | LUIZ ANTONIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 19/04/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 19/04/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 19/04/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 19/04/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETI-VA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 19/04/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 19/04/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 19/04/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 19/04/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 19/04/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 19/04/2011 | 10190.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0020419 | 19/04/2011 | 60.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 19/04/2011 | 1819.80 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOLOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010,CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 19/04/2011 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/04/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 19/04/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019887 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/11 P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019895 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019909 | 19/04/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019917 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019925 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019933 | 19/04/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.000/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019941 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019950 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019968 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019976 | 19/04/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019984 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019992 | 19/04/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020001 | 19/04/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020010 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)DE07 A 28/02/2011 E AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020028 | 19/04/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020036 | 19/04/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/CONTRATO 0010/2011 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020044 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO 0011/2011, DESTINADO A PRESTAR SER- VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020052 | 19/04/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020061 | 19/04/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020079 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 19/04/2011 | 75.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTI-CIPAR DE AVALIA€AO DO SGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, JUNTO AOS INSTITUTOS CAMARGO CORREIA E ALPARGATAS, REALIZADO NODIA 14/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/04/2011 | 20.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIAS PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICI- PAR DE AVALIA€AO DO SGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, JUNTO AOS INSTITUTOS CAMARGO CORREIA E ALPARGATAS, REALIZADO NODIA 14/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020281 | 19/04/2011 | 386.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020290 | 19/04/2011 | 78.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020311 | 19/04/2011 | 75.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020320 | 19/04/2011 | 90.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PROC.LIC.N§010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020346 | 19/04/2011 | 334.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 19/04/2011 | 660.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOESE UMA GRADE DE FERRO, REFORME EM GRADE E UM PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062011 | 0020401 | 19/04/2011 | 36.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO BOLA DE SOPRO E PAPEL SOLEFONE, DESTINA-DOS AO UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRINAD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020273 | 19/04/2011 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PARA LIXO DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO -RESULTADO FASE HABILITA€AO TOMADADE PRE€OS N§0002/2011, OBJETO EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS DACIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062011 | 0020435 | 19/04/2011 | 27.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CLIPES, COLA BRANCA, FITA ADESEIVA E PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 19/04/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 19/04/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/04/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 19/04/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020338 | 19/04/2011 | 271.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.0092011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 19/04/2011 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA QUADRA DE ESPORTES DA RUA PROJETADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 19/04/2011 | 9000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2011, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§001/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, 3¦ PARCELA DO REFERIDO CONVENIO P/PAGAMENTO DE INSCRI€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 19/04/2011 | 1100.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) NO MES DE MAR€O/2011 CONFORME OFICIO SFBECA N§290/2011 DE 25/04/2011 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020265 | 19/04/2011 | 77.06 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI, I,II E III, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/04/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0020427 | 19/04/2011 | 29.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPES, PAPEL OFICIO)DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020681 | 20/04/2011 | 921.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/04/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO, A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFEREN-TE A CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020770 | 20/04/2011 | 1724.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXOE VARRI€AO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0020796 | 20/04/2011 | 230.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA,CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/04/2011 | 635.07 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, MATRICULA 022658 LOTADA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO, A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS EXERCICIO DE 2010/2011, CONF/AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020664 | 20/04/2011 | 1505.13 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020672 | 20/04/2011 | 1222.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/04/2011 | 1451.48 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ASISTIDOS NO PROGRAMA EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020702 | 20/04/2011 | 3166.65 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020711 | 20/04/2011 | 6139.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/04/2011 | 5000.03 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTO- NIO GALDINO GUEDES LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA C/MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020788 | 20/04/2011 | 172.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/04/2011 | 567.00 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA MATRICULA N§022403, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, EXERCICIO DE 2009/2010, CONFORME AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM O5:hs DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO DA LDO -LEI DE DIRETRIZES OR€AMEN-TARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/04/2011 | 29378.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 2¦, 3¦ E 4¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO DO DCGO N§39.059.036-3, 36.954.114-6, 36.954.115-4, 36.954.118-9, 36.954.119-7 NAS COMPETENCIAS 10, 11 E 12/2010, CODIGO 4103 E VENCIMENTO ATE 29/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/04/2011 | 12088.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A9¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§36.954114-6, 36.954.115-4, 36.954.118-9 E 36.954.119-7, CODIGO DE PAGAMENTO 4103, NA COMPETENCIA04/2011, COM VENCIMENTO ATE 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/04/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/04/2011 | 13391.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 8¦/60 -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N§36.954.114-6, 36.954.115-4, 36.954.1189, 36.954.119-7, CODIGO DE PAGAMENTO 4103 NA COMPETENCIA 03/2011, VENCIMENTO ATE 03/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/04/2011 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/04/2011 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL DEN§0007 E 0009/2011 NO DIARIO EDI€AO 07/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/04/2011 | 555.00 | 00000128681403 | VALBER JEAN DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, MATRICULA N§000293 "ASSESSOR ESPECIAL" EXERCICIO DE 2009/2010, CONFORME AVISO DE FE-RIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/04/2011 | 1300.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/04/2011 | 540.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE FA-BRICA€AO DE SABONETES ARTESANAL, REALIZADO NOCRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/04/2011 | 150.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CI-TADO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CON-DI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMEN-TO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/04/2011 | 300.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/04/2011 | 100.00 | 00009790312490 | SEVERINO OLIVEIRA DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA E LUZ EM ATRASO, QUE O MESMO ESTA DESEM-PREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/04/2011 | 20.00 | 00005277208445 | MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, ONDE ACONTECERAR A SOLENI-DADE DE LAN€AMENTO DAS POLITICAS HABITACIO- NAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 29/ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/04/2011 | 150.00 | 00020716150425 | CARLOS ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESEPESAS DE CONTAS DEALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/04/2011 | 150.00 | 00006592267402 | CAMILA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA DESPEDAS COM PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE QUE A MESMA FAZ, E ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/04/2011 | 100.00 | 00003365817425 | NAIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS CONTAS DE LUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI-€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/04/2011 | 100.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020966 | 25/04/2011 | 4979.68 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DESTINADOSAO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 25/04/2011 | 100.00 | 00002333650443 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE PICOLES DE FABRICA€AO CASEIRA DESTINADOS AOS EVENTOS COM JOVENS DO PROGRAMAPROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 25/04/2011 | 3375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/04/2011 | 5850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 25/04/2011 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO DO MUNICIPIO, LOTADOS NA CREAS CENTRODE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 25/04/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 25/04/2011 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0020958 | 25/04/2011 | 2060.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DESTINADOSA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/04/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 25/04/2011 | 3815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/04/2011 | 1200.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4X4 CLUB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER AO SR.FERNANDO ANTONIO REGIS,REPRESENTANTE DA MESMA, PARA REALIZA€AO DO EVENTO DE JEEPEIROS QUE OCORRERA NO DIA 01 DEMAIO/2011, DENTRO DAS COMEMORA€OES DO DOA DO TRABALHADOR E VALENDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE 4X4 CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021237 | 26/04/2011 | 21.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, PARA SER UTILIZADOS NO GINAZIO DE ESPORTES O ZENOBAO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021172 | 26/04/2011 | 4567.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DAS UNIDADES I, II E III, CONFPREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0021245 | 26/04/2011 | 2291.04 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021105 | 26/04/2011 | 13.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021253 | 26/04/2011 | 89.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0021261 | 26/04/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021083 | 26/04/2011 | 207.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE UTILIZA€AO DOS MERCADOS PUBLI- COS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021202 | 26/04/2011 | 153.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS MERCADOS PU-BLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0021270 | 26/04/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021181 | 26/04/2011 | 76.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANU-TEN€AO UTILIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0021041 | 26/04/2011 | 368.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021130 | 26/04/2011 | 2363.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS DO EJA DO MUNICIPIO, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021148 | 26/04/2011 | 8404.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021156 | 26/04/2011 | 2204.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, CONF/MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021164 | 26/04/2011 | 2148.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO, CONF/MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021199 | 26/04/2011 | 11799.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 26/04/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 26/04/2011 | 83.32 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021067 | 26/04/2011 | 11.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FLANELASTAMANHO PADRAO PARA USO DO SETOR DE TRANSPOR-TES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0021059 | 26/04/2011 | 1149.88 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0021075 | 26/04/2011 | 583.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0021091 | 26/04/2011 | 256.71 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PROJETO CEGONHA" CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0021113 | 26/04/2011 | 1881.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0021211 | 26/04/2011 | 296.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO (SABONETES) DESTINADOS AO CURSO DO CRAS, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0021229 | 26/04/2011 | 2178.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/04/2011 | 153.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/04/2011 | 395.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/04/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NO LEVANTAMENTO DE DA- DOS PARA ELABORA€AO DE DIAGNOSTICO NA AREA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/04/2011 | 112.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/04/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/04/2011 | 69.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/04/2011 | 179.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/04/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DO SESI BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/04/2011 | 307.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL I,IIE FAX DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/04/2011 | 97.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/04/2011 | 58.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/04/2011 | 56.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/04/2011 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVI€OS ESPECI-AIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/04/2011 | 45.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (VALVULA BLOQUEIO TIC-TAC) PARA UTILIZA€AO NOVEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/04/2011 | 80.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE REPARO DAVALVULA PEDAL, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0021521 | 28/04/2011 | 309.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO E SAL IODADO) DES-TINADOS AO "PROJETO CEGONHA" CONF/PROC.LIC.N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/04/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM RECADASTRADORA, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/04/2011 | 1800.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300(TRESENTAS) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAXI MARATONA DO TRABALHADOR/2011, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/04/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOTOR DE VENTILADOR PERTENCENTE A COORDENA€AO DE COMU-NICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/04/2011 | 825.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 30 CARTUCHOS HP62, HP21 E 05 RE- CARGAS DE TONER, DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/04/2011 | 435.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 87 CARTEI- RAS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/04/2011 | 516.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 13 CARTUCHOS HP, 04 RECARGAS DE TONER E 01 REPOSI€AO DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA TESOURARIA E CON-TABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/04/2011 | 94.14 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/04/2011 | 235.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP, 01 RECARGA DE TONER 35A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/04/2011 | 230.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP 21, 01 RECARGA DE TONER, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/04/2011 | 128.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 08 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SOPAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0021539 | 28/04/2011 | 1331.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/04/2011 | 390.00 | 00004082986421 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/04/2011 | 80.00 | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO ESTACOM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/04/2011 | 100.00 | 00000797245405 | KEYLA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES PARA QUITALAS, CONFORME RQUERIMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/04/2011 | 675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/04/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/04/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/04/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/04/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/04/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/04/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 29/04/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/04/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/04/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABI-LIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONFORME PA-RECER SOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO N§108/09 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/04/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/04/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/04/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011 DE 28/03/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/04/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/04/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM 06/04/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/04/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/04/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010 EM10/06/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 DE 30/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/04/2011 | 474.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/04/2011 | 269.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FOGAO C/4 BOCAS MARCA ASTRA CONTINENTAL, DES-TINADO A SORTEIO REALIZADO NO DIA DAS MAES, ATRABALHADORES CARIS DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/04/2011 | 439.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/04/2011 | 1509.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/04/2011 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/04/2011 | 5370.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/04/2011 | 9.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/04/2011 | 12.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/04/2011 | 155000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/04/2011 | 73.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO- AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§00012/2011, TIPO MENOR PRE€O PARA AQUISI€AO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€AO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS PREVISTOSNO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/04/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/04/2011 | 8500.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS POSTAIS, DURANTE O ANO 2011 CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/04/2011 | 67.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONTA FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/04/2011 | 39.13 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA S/SERVI€OS BANCARIOS CONTA 13.000433-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/04/2011 | 1250.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30(TRINTA)TROFEUS DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS, PARA REALIZA€AO DA XI MARATONA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/04/2011 | 485.14 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA, JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIROEM FAVOR DO SR.JONATAN MARINHO (ATLETA GUARA-BIRENSE) PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, NO"OPEN CIDADE MARAVILHOSA DE TKD 2011) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, QUE ACONTECERAR NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2011 DE ACORDO COM ASOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/04/2011 | 14027.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BO-LETO DE RESULTADO FASE PROPOSTA -TOMADA PRE€ON§0002/2011, OBJETO EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO EM 02 ROLAMENTOS DAS 02 RODAS MOTRIZ, ALINHAMENTO DOS 02 TRUCKS, ESTICAMENTO DAS 2 ESTEIRAS DO TRATOR ESTEIRA D4, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/05/2011 | 406.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA INTERNA DO CANAL DO JUA COM UTILIZA€AO DE 08:5hs DE TRATOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI-€AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINA, NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/ 2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO/ 2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/05/2011 | 200.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO/ 2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JU-VENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/05/2011 | 100.00 | 00063259940430 | SEVERINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO/ 2011, EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JU-VENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/05/2011 | 400.00 | 00009412569440 | RENATA SUZANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA "GUARABIRA" FEMININO NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/05/2011 | 200.00 | 00036764698449 | NEBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR NA CATEGORIA "GUARABIRA" FEMININA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/05/2011 | 100.00 | 00067599931449 | MARIA EUNICE TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR NA CATEGORIA "GUARABIRA"FEMININA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/05/2011 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 1§LUGAR NA CATEGORIA "GUARABIRA"FEMININA NA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/05/2011 | 200.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR NA CATEGORIA FEMININANA 11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2011 EMCOMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDA PE-LA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR NA CATEGORIA FEMININA DA11¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2011 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022209 | 02/05/2011 | 502.58 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS E POUPA DE FRUTAS) DES-TINADOS A REALIZA€AO DA XI MARATONA DO TRABA-LHADOR EM 01/05/2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/05/2011 | 220.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS EM 11 HORAS DE SOM VOLANTE, NA DI- VULGA€AO DA XI MARATONA DO TRABALHADOR/2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZERE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/05/2011 | 80.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022217 | 02/05/2011 | 373.98 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS, ALHO E POUPA DE FRUATAS, DESTINADASA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,NAS UNIDADES I,II E III, CONF/PROC.LIC.010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/05/2011 | 280.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DO DIA 19/04/2011 AUDIENCIA DA LDO -LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS/2011, COORDENADA PE-LA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/05/2011 | 500.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 DVD'S (LIGAS CAMPONESAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022225 | 02/05/2011 | 4543.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022233 | 02/05/2011 | 5808.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, MACAXEIRA E POUPA DE FRU-TAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022241 | 02/05/2011 | 989.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTGRANJEIROS) DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/ 2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022250 | 02/05/2011 | 1221.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, MACAXEIRA E POUPA DE FRU-TAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022268 | 02/05/2011 | 797.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, MACAXEIRA E POUPA DE FRU-TAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSI-NO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/05/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/05/2011 | 1800.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0022144 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0022152 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF/CONVITE 0014/2011 CONT/LICITA€AO 0128/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/05/2011 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA NA AV.EPITACIO PESSOA S/N CENTRO DE GUARABIRA, PARA REALIZA€AO COMEMORADA NO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/05/2011 | 390.00 | 00050873547420 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SE.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUS E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/05/2011 | 137.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERI- AIS COMO BICO LARGO, ELASTICO GROSSO, FIOS E LINHAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURAS REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022403 | 03/05/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022381 | 03/05/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEMAR€O A 17 DE ABRIL/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022411 | 03/05/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17/ABRIL/2011, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022365 | 03/05/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/MAR€O A 17 DE ABRIL/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022357 | 03/05/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DEABRIL/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022390 | 03/05/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAR€O A 17 DE ABRIL/2011, CONF/2§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022373 | 03/05/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/MAR€O A 17 DE ABRIL/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/05/2011 | 58.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA QUADRA DE ESPORTES DA RUA PROJETADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/05/2011 | 545.00 | 00002828492460 | MARIA RUBILANIA LUCENA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 16ABRIL A 16/MAIO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUN-CIONARIO TITULAR SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/05/2011 | 30.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/05/2011, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 04/05/2011 | 1889.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PASSAGENS NO DESTINO DE GUARABIRA X SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/05/2011 | 74.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/05/2011 | 368.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -SFBCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/05/2011 | 501.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0022641 | 05/05/2011 | 115.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS UNIDADEI,II, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/05/2011 | 300.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 05/05/2011 | 300.00 | 00002037143427 | MARIA LUCIA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DA MESMA, ESTANDO DESEMPREGADA E S/CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/05/2011 | 150.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/05/2011 | 100.00 | 00096583320487 | SEBASTIAO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/05/2011 | 100.00 | 00058166734400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/05/2011 | 150.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA P/AUXILIAR NAS PARCELAS DO CURSO, POR ESTAR DE-SEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME RQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/05/2011 | 250.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FESTA EMCOMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, PELA COORDENA€AODA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/05/2011 | 74.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022560 | 05/05/2011 | 1218.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDO PELO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022586 | 05/05/2011 | 1109.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022594 | 05/05/2011 | 1048.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022616 | 05/05/2011 | 4773.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0022632 | 05/05/2011 | 465.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/05/2011 | 1280.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO EM 05(CINCO) ESCOLAS E 03(TRES) CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022578 | 05/05/2011 | 713.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/05/2011 | 80.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE SUPORTE TECNICO DE INTERNETE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, CONF/ EXTRATO ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0022624 | 05/05/2011 | 185.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/05/2011 | 162.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/05/2011 | 600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO COMPLETO, NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/05/2011 | 600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO, NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/05/2011 | 120.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, DE SOLDA NO CARRO€AO E NA PIPA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/05/2011 | 2400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO/COLOCA€AO DE 04(QUA-TRO) COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/05/2011 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) GRADE GRAN-DE P/BOCA DE LOBO (ESGOTO FLUVIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022802 | 06/05/2011 | 80.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 METRO DE BRITA N§19 DESTINADA AOS SERVI€OS DE REPA-ROS DE GALERIAS DA RUA JOAO GOMES MARANHAO CENTRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022934 | 06/05/2011 | 999.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/O VEICULOS: FIAT PALIO MMW- 4995, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023001 | 06/05/2011 | 16861.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH- 0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO NO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023035 | 06/05/2011 | 1426.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0022781 | 06/05/2011 | 135.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS TINTA SINTETICA VERMELHA GALAO DE 3 LI-TROS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022942 | 06/05/2011 | 2762.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROMOV-1720 E MXH-3191 E MOTO MNO-2043 LOCADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022993 | 06/05/2011 | 4210.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO MOF-8789, F4000 MMU-2095 LOCADO E PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022926 | 06/05/2011 | 3135.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875GOL NQH-0055, MOTO HONDA MNH-5542 PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 06/05/2011 | 60.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 06/05/2011 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SONORIZA€AOE DIVULGA€AO DA XI MARATONA DO TRABALHADOR EM01 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022918 | 06/05/2011 | 1127.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0022764 | 06/05/2011 | 227.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0022772 | 06/05/2011 | 104.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA E EDSON MONTENEGRO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0022799 | 06/05/2011 | 48.51 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA- €AO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022829 | 06/05/2011 | 208.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALBRITA N§19 PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS DO PREESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022837 | 06/05/2011 | 4.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SIFAO FLEXIVEL) PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC. LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022861 | 06/05/2011 | 33.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(VARA DE CANO 50mm P/ESGOTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA ESCOLA M.SEBASTIAO BEZERRA, CONF/PROC.LIC.Nø013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022900 | 06/05/2011 | 1868.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) P/OS VEICULOS: KOMBI FLEXNPX-5379 E MMY-1904, FIAT JLD-2050, MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022985 | 06/05/2011 | 7565.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) P/OS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941 E MI-CRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075,ONIBUS ESCOLAR NKJ-5418, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/03/11CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023060 | 06/05/2011 | 1429.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 06/05/2011 | 211.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0022756 | 06/05/2011 | 23.86 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (INTERRUPTOR E LAMPADAS) DESTINADASA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEDE DO GABINETE, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022969 | 06/05/2011 | 6386.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023043 | 06/05/2011 | 1048.51 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 06/05/2011 | 119.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022853 | 06/05/2011 | 11.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CISCADOR C/CABO DE MADEIRA, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022951 | 06/05/2011 | 1203.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNOMOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023027 | 06/05/2011 | 1461.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADA AO VEICULO CAMIONETE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 06/05/2011 | 11428.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/03/2011, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.13/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 06/05/2011 | 6716.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/04/2011, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.25/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 06/05/2011 | 30.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO IMPRESSO SEM CODIGO DE BARRAS RELATIVO AO PERIODO DE APURA€AO 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022811 | 06/05/2011 | 25.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESGARGA COMPLETA PARA MANUTEN€AO EM SERVI€OSDA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0022845 | 06/05/2011 | 36.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALBRITA N§19 E CAL DE REBOCO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE RAMPA DA SEDE DO CRAS, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 06/05/2011 | 3300.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 (CEM) CONJUNTOS PARA DAN€AS ENTRE MASCULINA E FEMI-NINO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM" DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 06/05/2011 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 04: HORAS DE SONORIZA- €AO E DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DA FESTA DAS MAES, REALIZADA NA SEDE DO "PROJOVEM" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022977 | 06/05/2011 | 8014.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 31/03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023051 | 06/05/2011 | 2285.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DEPLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV- 6172 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/ 03/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023078 | 06/05/2011 | 388.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MNC-4992, KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 09/05/2011 | 150.00 | 00010210077492 | AMANDA MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO PROFIS- SIONALIZANTE QUE A MESMA FAZ, E ESTAR SEM CONDI€OES NO MOMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 09/05/2011 | 200.00 | 00055942130400 | MARIA LENICE MOISES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DE LUZ, AGUA EALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMEN-TO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 09/05/2011 | 150.00 | 00005055855452 | JACELINE CLAUDIA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES PARA QUITALAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 09/05/2011 | 150.00 | 00006471347480 | SUELLYTON CLEMENTE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DO MESMO E ES-TAR SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 09/05/2011 | 145.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BOLAS DE FUTSAL E 01(UMA) DE CAMPO, DESTINA- DAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 09/05/2011 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGA€AO DA FESTA EM COMEMORA-€AO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 09/05/2011 | 150.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAPAGAMENTO DE PARCELA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/05/2011 | 150.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 09/05/2011 | 100.00 | 00039338304191 | DAMARES SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 09/05/2011 | 100.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 09/05/2011 | 150.00 | 00078963648400 | IRACEMA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 09/05/2011 | 3290.54 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/03/2011 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 09/05/2011 | 81.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023183 | 09/05/2011 | 4002.45 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE EMPO INTEGRAL E MANTEIGA VEGETAL) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 06/05/2011, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023191 | 09/05/2011 | 4453.65 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE EMPO INTEGRAL E FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023205 | 09/05/2011 | 1790.60 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023221 | 09/05/2011 | 6758.80 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE E FLOCO DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023248 | 09/05/2011 | 1534.80 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CHARQUE) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0023256 | 09/05/2011 | 152.26 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (FLANELAS TAMANHO PADRAO, LIXEIRAS PLASTICAS,PASTILHAS SANITARIA E SACOS PLASTICOS P/LIXOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 09/05/2011 | 140.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO PARA O JANELAO DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 09/05/2011 | 90.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO PARA O PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 09/05/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 09/05/2011 | 545.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 09/05/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 09/05/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 09/05/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023230 | 09/05/2011 | 1869.98 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE EMPO INTEGRAL E MANTEIGA VEGETAL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDA- DES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 09/05/2011 | 117.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 09/05/2011 | 1700.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEBOVICEL FR 50 DOSES, DESTINADOS A 1¦ ETAPA DACAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA DE 2011, PARA IMUNIZA€AO DE ANIMAIS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 09/05/2011 | 153.25 | 05575004000111 | IBEX QUIMICOS E COMPOSITOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BUTANOX M-50 MONOMERO DE ESTIRENO NORPOL ORTO BRANCO PARA UTILIZA€AO NO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023213 | 09/05/2011 | 144.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PO INTEGRAL) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 09/05/2011 | 190.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) PARES DE BOTAS CANO LONGO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 09/05/2011 | 4100.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2011.(COMP/05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/05/2011 | 13.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELOS SERVI€OS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE UBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/05/2011 | 83.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/05/2011 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/05/2011 | 2073.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023591 | 10/05/2011 | 915.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/05/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATE PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: LOCA€AO DE VEICULOS TIPO ONIBUS -PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011 DOTA€AO OR€AMENTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/05/2011 | 298.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, SECRETARIA DA EDUCA€AO E BIBLIOTECA DO CONHENCIMENTO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023566 | 10/05/2011 | 1903.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 06/05/11 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023574 | 10/05/2011 | 6197.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023582 | 10/05/2011 | 1903.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023604 | 10/05/2011 | 1641.93 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023612 | 10/05/2011 | 1560.54 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/05/2011 | 377.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E II DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/05/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/05/2011 | 323.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/05/2011 | 362.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€AO E FAX DO SE- TOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/05/2011 | 99.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/05/2011 | 2.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/05/2011 | 113.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023655 | 11/05/2011 | 60.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA MOIDA) DES-TINADAS A ALIMENTA€AO DAS MAES DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023701 | 11/05/2011 | 18.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 03kg DE BOLOS DE OVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023736 | 11/05/2011 | 180.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 30 UNIDADES EM BOLOS DE OVOS DE 1kg SIMPLES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NAS UNIDADES DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 11/05/2011 | 437.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COMREFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 11/05/2011 | 175.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 PERTENCENTE A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/05/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0023639 | 11/05/2011 | 944.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0023663 | 11/05/2011 | 70.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONFORMEPROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023698 | 11/05/2011 | 222.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 37kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A OCASIAO DA FESTA DAS MAES COMEMORADO NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023710 | 11/05/2011 | 18.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 03kg DE BOLOS DE OVOS C/RECHEIO DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS A PROFESSORES EM AULAS DE CAPACITA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023728 | 11/05/2011 | 150.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 25kgs DEBOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS COORDENADORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023744 | 11/05/2011 | 48.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 08 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS C/RECHEIO DIVERSOS, DES-TINADOS A LANCHES SERVIDOS NA 1¦ REUNIAO COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 27/01/2011 NAS DEPENDENCIAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023752 | 11/05/2011 | 24.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 04 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO NA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA, SECRETARIA, COORDENADORES E GESTORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DECAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA -SGI ORIENTADO PELA CONSULTORIA DA FUNDA€AO PITAGORAS EM 09 E 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0023761 | 11/05/2011 | 780.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 130 UNI-DADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA COMEMORA€AO ALUSIVAS AO DIADAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 11/05/2011 | 100.00 | 00009109345418 | DEYSIELLE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 02(DOISBERIMBAUS, PARA UTILIZA€AO NAS AULAS DE CAPO-EIRA NA UNIDADE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 11/05/2011 | 140.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 10(DEZ)CAMISAS, FARDAMENTO DOS VISITANTES DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0023671 | 11/05/2011 | 88.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS GESTANTES CA- DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC. 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0023647 | 11/05/2011 | 12.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 12/05/2011 | 100.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A MANUTEN€AO DAS CARRO€AS UTILIZA- DAS NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024058 | 12/05/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI-€AO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 12/05/2011 | 55.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024066 | 12/05/2011 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 12/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OPROJETO ELETRICO DA PRA€A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA E DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE ART -2011 -J00083529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 12/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OPROJETO ELETRICO DA PRA€A DA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK ART-2011 J00083530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 12/05/2011 | 640.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) COM REFRIGERANTES, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA ELABORA€AO LDO (LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS) COORDENADA PELA SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0023981 | 12/05/2011 | 137.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF/PROCLIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024007 | 12/05/2011 | 21.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE COLA DE ISOPOR, GIZ DE CERA, PAPEL MADEIRA E REGUA PLASTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA ATIVADO MUNICIPIO, CONF/PROC,LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/05/2011 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 12/05/2011 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 03kg DE TORTA DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA, SECRETARIAS, COORDENADORES E GESTORES QUEPARTICIPAM DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA -SGI ORIENTADO PELA CONSULTORIA DA FUNDA€AO PITAGORAS EM PARCERIA COM GRUPO CAMARGO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 12/05/2011 | 55.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 12/05/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024031 | 12/05/2011 | 262.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE UTILIZA€AO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 12/05/2011 | 16891.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.647.010-6 E 39.647.011-4, 7¦ PARCELA N§39.059.036-3, 10¦ PARCELA N§36.954.114-6, 36.954.115-4, 36.954.118-9 E 36.954.119-7 NA COMPETENCIA05/2011 ATE 30/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/05/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 12/05/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024015 | 12/05/2011 | 17.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO CARBONO DE UMA FACE E CORRETIVO, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024023 | 12/05/2011 | 201.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE UTILIZA€AO DO SETOR DE CONTABILI-DADE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 12/05/2011 | 53.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 12/05/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00011/2011 RESULTADO FASE HABILITA€AO T.DE PRE€O N§0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 12/05/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE PORTARIA GAPRE N§60/11. PUBLICA€AO DE PORTARIA GAPRE N§61/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 12/05/2011 | 75.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DOS REGIMES PROPRIOS DEPREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REA-LIZADO NA SEDE DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTA-DO, DIA 16 DE MAIO/2011 DAS 14:AS 18:00 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 12/05/2011 | 48.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARAGEM DOS TRANS-PORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 12/05/2011 | 300.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA CONTA DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 12/05/2011 | 300.00 | 00004960865458 | MARIA JOSE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 12/05/2011 | 100.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 12/05/2011 | 200.00 | 00067541291404 | MARIVANIA CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUE-RIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 12/05/2011 | 200.00 | 00006240014400 | SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 12/05/2011 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 12/05/2011 | 315.00 | 00006775194439 | EUDES CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0023990 | 12/05/2011 | 98.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANETAS HIDROGRAFICAS E PAPEL OFICIO DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024074 | 12/05/2011 | 76.16 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 12/05/2011 | 1592.80 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM DAS UNIDADES I,II E III, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/05/2011 | 350.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/05/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 13/05/2011 | 3292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024368 | 13/05/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024376 | 13/05/2011 | 1300.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024384 | 13/05/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024392 | 13/05/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 13/05/2011 | 1106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/05/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTA€AO DE SISTEMA COM LICEN€A ISSQN EM GUARABIRA/PB FUNDAMENTO LEGAL PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011 DOTA€AO OR€AMENTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 13/05/2011 | 26797.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.31/03/2011, PARA 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 13/05/2011 | 26797.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENC.29/04/2011, PARA 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 13/05/2011 | 38037.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2011, COM VENC.EM 23/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 13/05/2011 | 13560.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 13/05/2011 | 36734.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 13/05/2011 | 422.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 13/05/2011 | 1938.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 13/05/2011 | 851.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 13/05/2011 | 12242.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 13/05/2011 | 10837.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 13/05/2011 | 808.70 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31/MAR€O E AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 13/05/2011 | 861.44 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31/MAR€O E AO MES DE ABRIL/2011 EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITU-LAR SANDRA CABRAL LOPES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CUSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/05/2011 | 1090.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA JOSE GON€ALVES BEZERRA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RE-LATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 13/05/2011 | 545.00 | 00007225418483 | MAYARA VANESSA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, C/LOCA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 OCUPANDO O CARGO DA FUN-CIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEIRA APOSENTADACONF/APOSENTADORIA N§012/2011 -IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 13/05/2011 | 545.00 | 00008157223466 | DAVIANA GRANJEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 23/MAR€O A 23/ABRIL/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DAS DORES JUSTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 13/05/2011 | 545.00 | 00051175703400 | JOSENILCE DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE IN-GLES, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVOAO PERIODO DE 23/MAR€O A 21/ABRIL/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR FABIANA QUERINO XAVIER, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 13/05/2011 | 1017.16 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 23/MAR€O A 16/MAIO/2011 EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA TITULAR JOSEMARY FELIX DA SILVAQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 13/05/2011 | 545.32 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/FEVEREIRO A 15/MAR€O/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ROSILENE PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 13/05/2011 | 545.00 | 00000876856474 | JACKELYNE TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/MAR€O A 22/ABRIL/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSEANEGOMES VIEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 13/05/2011 | 545.00 | 00003293762417 | CONCEI€AO DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/MAR€O A 20 DE ABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR IRIS PEREIRA ALEXANDRE, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 13/05/2011 | 420.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 13/05/2011 | 1004.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES COMO: CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, E O SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 13/05/2011 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/05/2011 | 540.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PETI EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSE VIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO PERIODO DE 04/FEVEREIRO A 03/MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PETI EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA NO PERIODO DE 06/ABRIL A 04/MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PETI EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VIEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 05/MAR€O A 05/ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 13/05/2011 | 1549.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO MESMO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 13/05/2011 | 1184.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DA INFRAESTRUTURA, CEMITERIO BOM JESUS, FONTE LUMINOSA E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0013/2011, TIPO MENOR PRE€O PARA AQUISI-€AO DE COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOUBANOS, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 13/05/2011 | 246.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 13/05/2011 | 7307.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 16/05/2011 | 70.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM RETIFICA DE CILINDRO COMPRESSOR, DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/05/2011 | 160.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE VULCANIZA€AO EM 02(DOIS) PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/05/2011 | 110.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO DO ALTERNADOR E INSTALA-€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024767 | 16/05/2011 | 96.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANU-TEN€AO UTILIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 16/05/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE ABRIL/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 16/05/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 16/05/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 16/05/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 16/05/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 16/05/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/05/2011 | 455.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0024601 | 16/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE ABRIL2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 16/05/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 16/05/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024775 | 16/05/2011 | 57.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADA A UTILI-ZA€AO NA MANUTEN€AO DO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0024627 | 16/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0024597 | 16/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/05/2011 | 327.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO DE INSTALA€AO E MOTOR DEPARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, NO VEICULO D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/05/2011 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DO LIMPADOR E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DO VEICULO D-20 PLACA MNZ- 5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 16/05/2011 | 30.80 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOSMETICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NAS DEPENCENCIAS DA UNIDADE I DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS , NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 16/05/2011 | 159.71 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOSMETICOS (AGULHA P/MECHAS, CREMES ALISANTE DE HIDRATA€AO, FINALIZADOR, DESCOLORANTE, RE-PARADOR E TINTAS P/CABELOS) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NAS DEPENDENCIA DA UNIDADE IIDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0024619 | 16/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 16/05/2011 | 100.00 | 00010382363477 | KELES FIRMINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA DESPESA DE ALUGUEL ATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/05/2011 | 150.00 | 00067541356468 | GUEIBI BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 16/05/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PASCOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 16/05/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007992870409 | MARIA DAS DORES DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA CONTA DE ALUGUEL ATRASADO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0024856 | 17/05/2011 | 1343.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0024864 | 17/05/2011 | 4012.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO COM FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024929 | 17/05/2011 | 56.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CADERNOS, CANETAS, CARTOLINAS E PAPEL OFICIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062011 | 0024937 | 17/05/2011 | 27.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BOLAS DE SOPRO) PARA UTILIZA€AO NA FESTA DASMAES REALIZADA PELA A€AO SOCIAL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 17/05/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024881 | 17/05/2011 | 129.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CANETAS ESFEROGRAFICA, CLIPS, PAPEL OFICIO EPASTAS SUSPENSAS) DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024899 | 17/05/2011 | 20.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CANETAS, CLIPS E PAPEL OFICIO) DESTINADOS AOSETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/05/2011 | 1666.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 REFEI€OES DESTINADOS AOS MOTORISTASA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, (A JOAO PESSOA) NO PERIODO DE 16/FEVEREIRO A 30 ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/05/2011 | 378.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEI€OES DESTINADOS AOS MOTORISTAS A SERVI€OS DESTA EDILIDADE, (A JOAO PESSOA) NO PERIODO DE 02 A 19/MAIO/2011 CONFORME NOTAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 17/05/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024848 | 17/05/2011 | 41.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSEVA€AO DO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024830 | 17/05/2011 | 1234.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€OES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0024902 | 17/05/2011 | 53.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FESTA DO DIADAS MAES, COMEMORADO PELAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0024911 | 17/05/2011 | 73.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTOLI-NA COMUM E PAPEL OFICIO PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/05/2011 | 540.00 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 07/FEVEREIRO A 07/MAR€O/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VERONICA DOS SANTOS CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/05/2011 | 161.60 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO RELATIVO AOS MESES MAR€O E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/05/2011 | 9000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2011, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§001/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, ULTIMA PARCELA DO REFERIDO CONVENIO P/DESPESAS COM TAXAS DE INSCRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0024872 | 17/05/2011 | 129.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/05/2011 | 19926.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA ILU-MINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/05/2011 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO EM URNA DECAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO FORD F14000 PLACAMMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 18/05/2011 | 153702.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/05/2011 | 2100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DE CABE€OTE, CUI-CA TRASEIRA, MONTAGEM DO MOTOR, CAIXA DE MAR-CHA, REVISAO DE RODAS, COMPRESSOR DE AR(FREIOE VALVULA DE PEDAL, NOS VEICULOS PLACAS MMX- 5873, MNW-4647 E MOF-8789, TODOS PERTENCENTESA SECRETRIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 18/05/2011 | 8900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/05/2011 | 199.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO C/BAU QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PA-RA O MERCADO CENTRAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 18/05/2011 | 53131.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 18/05/2011 | 17810.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/05/2011 | 500.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PROJETO DO SISTEMA DE PROTE€AO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDADO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, EM COPIA ANEXA CONFORME OFICIO 0384/2011 CONTRATO 03292011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/05/2011 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA MOURA MI60GD PARA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 18/05/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025330 | 18/05/2011 | 373.98 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSASSISTIDOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0025445 | 18/05/2011 | 263.89 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 18/05/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENA€AO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025348 | 18/05/2011 | 14.45 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPA DEFRUTAS DESTINADAS A UTILIZA€AO DE LANCHES AOSPARTICIPANTES DA ELABORA€AO DA LDO, CONF/PROCLIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 18/05/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 18/05/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA ES-PECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 18/05/2011 | 51708.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 18/05/2011 | 609725.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 18/05/2011 | 90467.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 18/05/2011 | 70988.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/05/2011 | 94.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 02 CARTUCHOS HP21 E 01 TONER 12A DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/05/2011 | 494.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 27 CARTUCHOS E 01 REPOSI€AO DE CI-LINDRO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0025313 | 18/05/2011 | 1335.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025321 | 18/05/2011 | 4543.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E VERDURAS DIVRSAS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025356 | 18/05/2011 | 1302.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTGRANJEIROS) DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/05/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONTA PDDE 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025399 | 18/05/2011 | 2533.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTGRANJEIROS) DESTINADASAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025402 | 18/05/2011 | 410.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE POUPA DE FRUTAS E BANANAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FESTA DAS MAES, REALIZADAS NAS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 18/05/2011 | 150.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GAL-DINO GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 18/05/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS PARA OLANCHE OFERECIDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARTICI-PANTES DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DOSGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 18/05/2011 | 350.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PROJETO DE UM AUDITORIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUZINHO COM COPIAS EM ANEXO, CONFORME OFICION§312/2011 CONTRATO N§0328/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/05/2011 | 34350.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 40% COMPETENCIA/ PARCELA JANEIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/05/2011 | 205899.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 60% MAGISTERIO COMP.JANEIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/05/2011 | 33518.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - M D E E CRECHE, COMP. JANEIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 18/05/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/05/2011 | 40098.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REALATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 18/05/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 18/05/2011 | 360.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIOS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE TEXTOS DE OBRAS, A€OES E SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME SETOR DE COMUNICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 18/05/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS II -DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/05/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 18/05/2011 | 43977.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 18/05/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 18/05/2011 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 PERTENCENTE A ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/05/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 18/05/2011 | 39826.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/05/2011 | 100.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO CONTA 132-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/05/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 18/05/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/05/2011 | 86630.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE DIVERSOS SECRETARIAS, COMPETENCIA JANEIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 18/05/2011 | 25392.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 18/05/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/05/2011 | 256.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP E 02 TONER 35A DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025305 | 18/05/2011 | 346.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO C/OS JOVENSASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0025364 | 18/05/2011 | 8.75 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE REFEI€OES PARA FESTA DAS MAES DE JOVENS ASSISTIDOSNO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0025453 | 18/05/2011 | 325.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS UNIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 18/05/2011 | 300.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000(MIL) SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AODIA DAS MAES REALIZADA NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 18/05/2011 | 150.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SONORIZA€AO EM EVEN-TOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/05/2011 | 100.00 | 00048700053449 | VANIA COSTA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/05/2011 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA NPV-8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025691 | 19/05/2011 | 88.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLAS DE SOPRO, CANETAS ESFEROGRA- FICAS, PASTAS CLASSIFICADOR) PARA UTILIZA€AO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025721 | 19/05/2011 | 66.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DIVERSOS (LAPIS E BORRACHAS BICOLOR) DESTINADAS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/05/2011 | 150.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGA-DOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DE CURSOS NO CENTRO DE GERA€AO DEEMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 19/05/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 19/05/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 19/05/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA,365 BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 19/05/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 19/05/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/05/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 19/05/2011 | 1500.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE SERIGRAFIA EGRAFITARIA, COM TODO MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DO MINISTRANTE, REALIZADO NO PROJOVEM, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 19/05/2011 | 2081.80 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADE DOSMETICAS DESTINADOS AS UNIDA- DES I,II E III DO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 19/05/2011 | 300.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025666 | 19/05/2011 | 244.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/05/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/05/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 19/05/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0025640 | 19/05/2011 | 656.36 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE LIXEIRAS PLASTICAS, SACOS PLASTICOS DE 30 E 60 LITROS PARA UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025658 | 19/05/2011 | 297.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS (CANETAS CARTOLINA, COLA BRAN-CA, PAPEL JORNAL, TEROURA S/PONTA) DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025704 | 19/05/2011 | 351.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30 RESMADE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LICCONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0025739 | 19/05/2011 | 149.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ECOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 19/05/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS PARA OLANCHE OFERECIDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARTICI-PANTES DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DOSGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 19/05/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 19/05/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/05/2011 | 450.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NO PETI UNIDADES I,II E III, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 19/05/2011 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO, A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFEREN-TE A CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS,NO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 19/05/2011 | 1350.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA PINTURA E MANUTEN€AOEM 45 TAMBORES DE LATAO DE 200 LITROS, DESTI-NADOS AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE EMUL- SAO ASFALTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 19/05/2011 | 7695.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE EMULSAO ASFALTICA RR1C E M 1C/PM, DESTINADAS AOS SER-VI€OS DE REPOSI€AO ASFALTICA EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 19/05/2011 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO NO BAU QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO AO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/05/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/05/2011 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DE GEL E RESINA NO BAUFRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE CARNES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/05/2011 | 681.11 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETA-RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/05/2011 | 2526.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 19/05/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 19/05/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026310 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026328 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026344 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026352 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026379 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026395 | 20/05/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026450 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO RESULTADO FASE HABILITA€AO -TOMADADE PRE€OS N§0006/2011: OBJETO EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITA- RIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026263 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026298 | 20/05/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026301 | 20/05/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§044/2011, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026204 | 20/05/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026247 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/05/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026409 | 20/05/2011 | 586.67 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026425 | 20/05/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026468 | 20/05/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/05/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCI-ONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/05/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/05/2011 | 545.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/05/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/05/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR SANDRA CABRALLOPES, QUE TEM LICEN€A PARA CURSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0025976 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0025984 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0025992 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026000 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026018 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026026 | 20/05/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026034 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026042 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026051 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026069 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026077 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026085 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026093 | 20/05/2011 | 2706.67 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026107 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026115 | 20/05/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026123 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026131 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026140 | 20/05/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026158 | 20/05/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026166 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/05/2011 | 545.00 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/05/2011 | 545.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/05/2011 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026239 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026280 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026417 | 20/05/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/05/2011 | 690.28 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 23/ A 30/ABRIL E MAIO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUE SEENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JO-SEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/05/2011 | 545.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/05/2011 | 545.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/05/2011 | 599.48 | 00005125101486 | FABIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS, EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCOLAR MARCICLEIDE CALIXTO, QUE SE EN- CONTRA EM LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 01MAIO A 03/JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/05/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/05/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/05/2011 | 545.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (TURMA DO PRE I,II E 1§ANO) RELATIVO AO MES DE MAIO/11 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CELIA SILVA DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/05/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/05/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/05/2011 | 563.16 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 01/MAIO A 01/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA VANIA D SILVA FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007225418483 | MAYARA VANESSA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, C/LOCA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, OCUPANDO O CARGO DA FUN-CIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEIRA APOSENTADACONF/APOSENTADORIA N§012/2011 -IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/05/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/05/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026336 | 20/05/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026361 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/05/2011 | 7500.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTA€AO DE UM SHOW PIROTECNICO COM DURA-€AO DE DEZ MINUTOS NA ABERTURA DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NS¦ SENHORA DA LUZ NO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026255 | 20/05/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026433 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026492 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0026565 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/05/2011 | 40.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRATICAS DE FISCALIZA€AO DO ISSQN EOUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA FAMUP, NOS IDAS 12 E 13 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/05/2011 | 40.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRATICAS DE FISCALIZA€AO DO ISSQN EOUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/05/2011 | 150.00 | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRATICAS DE FISCALIZA€AO DO OSSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026387 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026441 | 20/05/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026476 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/05/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/05/2011 | 755.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, JUNTO A DIFEREN€A DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011QUE FOI EFETUADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0026727 | 20/05/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONFCONVITE 0014/2011 CONT/LICITA€AO 0128/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0026735 | 20/05/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONF/CONVITE 0014/2011 CONTRATO DELICITA€AO 0127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0026841 | 23/05/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 23/05/2011 | 200.00 | 00002168895457 | MARIA LEDA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE ALUGUEL DE CASAEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0026891 | 23/05/2011 | 362.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DOLESCENTECONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 23/05/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/05/2011 | 1100.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 23/05/2011 | 560.00 | 00004965693418 | MARIA DAS GRACAS E. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) OCULOS DE GRAU P/SEU FILHO ATHESON DOS SANTOS, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 23/05/2011 | 1550.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A FUNERAIS E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COMO: O SR.GERALDO PEREIRA DA SILVA, FABIO ALVES DUARTE, MARIA AMAVEL DE LIMA, MARIA URSU-LINA DA SILVA E OUTROS DE ACORDO C/LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0027081 | 23/05/2011 | 2690.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A FUNERAIS E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COMO: O SR.ANDRE VALERIO DO NASCIMENTO, SEVE-RINO CONSTANTINO DANTAS, ADRIANO VITORIO DA SILVA E OUTROS FALECIDOS, DE ACORDO C/LAUDO CADAVERICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 23/05/2011 | 900.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNA FUNERARIA C/V "GORDA" DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE PETRONIO XAVIER DA SILVA, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 23/05/2011 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PARTO, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0027171 | 23/05/2011 | 1396.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027243 | 23/05/2011 | 33.82 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE MA-TERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CASA DOS CONCELHOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0027278 | 23/05/2011 | 2882.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 23/05/2011 | 42251.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 004/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/05/2011 | 42251.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 005/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/05/2011 | 8838.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPE-TENCIA 0282011 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/05/2011 | 9840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 35/05/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0026883 | 23/05/2011 | 46.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0026905 | 23/05/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGALDA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/2009 CONTRATO 178/2009 (NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA) REF/A EMANCIPA€AO POLITICA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0026930 | 23/05/2011 | 1250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGALDA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/2009 CONTRATO 178/2009 VEICULA€AO DIPEL, NO PORTALNORDESTE I NO PERIODO DE MAR€O E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/05/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/05/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/05/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 23/05/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027251 | 23/05/2011 | 101.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027286 | 23/05/2011 | 108.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/05/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/05/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 23/05/2011 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE DECRETO N§609/11 E AVISO DE CHAMADA PUBLICA. PUBLICA€AO RESULTADO FASE HABI-LITA€AO T.PRE€OS 002/2011. PUBLICA€AO PORTA- RIA GAPRE 64/2011. PUBLICA€AO RESULTATAO FASEPROPOSTA T.DE PRE€O 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/05/2011 | 1081.67 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PASSAGEMAEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA A JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATI-MA DE AQUINO PAULINO, PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INE-RENTES A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/05/2011 | 840.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS INTEGRAS, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM INTERESSE DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0026921 | 23/05/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA SERVI€OS DE PLANEJAMENTO CRIA€AO, PRODU€AO, GRA-VA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICU-LA€AO NA AREAS, CONF/3§TERMO ADITIVO PROC.LICT.DE PRE€O 005/09 CONTRATO 178/09 COM TERMINOEM 30/06/2011 NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, FESTA DA LUZ E CARNAVAL, EM JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/05/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027201 | 23/05/2011 | 106.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BO-ZZANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0026913 | 23/05/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS, CONF/3§TERMO ADITIVO PROC.LIC.T.PRE€O 005/09 CONT.178/09 COM TERMINO EM30/06/2011, REF/CAMPANHAS NO PRESENTE COM OCULOS NO FUTURO EXAMES DE VISTAS GRATUITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0026999 | 23/05/2011 | 2507.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027014 | 23/05/2011 | 1362.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PAES TIPO FRANCES E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINA-DAS A FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0027022 | 23/05/2011 | 112.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GARRAFO-ES DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027189 | 23/05/2011 | 599.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027219 | 23/05/2011 | 1041.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/05/2011 | 267.45 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SER-VI€OS, NA MANUTEN€AO DO PRE-ESCOLAR DO BAIRROSAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 23/05/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 23/05/2011 | 545.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2011 (RECURSO IGD) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/05/2011 | 450.16 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA LAVATORIO VERON, DESTINADA A UTILIZA-€AO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027308 | 23/05/2011 | 286.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/ PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0027162 | 23/05/2011 | 1113.27 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DACESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIASDO PROJETO CEGONHA, DO MUNICIPIO CONF/PROC. LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/05/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 23/05/2011 | 14232.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO, IMPLANTA€AO E/ OU FORNECIMENTO DE SINALIZA€AO HORIZONTAL E VERTICAL IMPLANTADAS NO SISTEMA VARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, CONSTANDO DE PINTURA DE FAI-XAS DE SINALIZA€AO, DIVISORESDE FLUXO;PLACASDE SINALIZA€AO VERTICAL DE REGULAMENTA€AO E INDICATIVAS, CONF/OR€AMENTO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027260 | 23/05/2011 | 261.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027316 | 23/05/2011 | 242.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0027375 | 23/05/2011 | 5991.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0027383 | 23/05/2011 | 4002.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027294 | 23/05/2011 | 141.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 23/05/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 23/05/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 23/05/2011 | 2300.00 | 00005853906496 | JOSE FABRIO DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-1518/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME CONTRATO N§045/2011, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027006 | 23/05/2011 | 4081.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DAMANHA DOS GARIS "PROJETO SOCIAL" REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027197 | 23/05/2011 | 659.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/05/2011 | 6800.00 | 11290131000177 | MAGNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE REFORMA DE 01(UMA) CA€AMBA DA CO-LETA DE LIXO E SERVI€OS DE PINTURA DA CA€AMBADO COMPACTADOR DE LIXO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027634 | 24/05/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 24/05/2011 | 580.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 3/4CV TRIFASICO, DO PO€O ARTE-SIANO DA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NOR- DESTE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/05/2011 | 3815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0027626 | 24/05/2011 | 1210.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | EMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 24/05/2011 | 200.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 CARTA-ZES F.4 EM PAPEL COUCHE 90g E 100 FICHAS DE INSCRI€OES F.32 PAP/60kg, DESTINADOS A REALI-ZA€AO DA 3¦ ETAPA DO CAMPEONATO DE CICLISMO/ 2011, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 24/05/2011 | 675.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 45(QUAREN-TA E CINCO) TROFEUS, DESTINADOS A REALIZA€AO DA 3¦ ETAPA DO CAMPEONATO DE CICLISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027421 | 24/05/2011 | 1932.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES MOIDA E FRANGOS ABATIDO)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027430 | 24/05/2011 | 1984.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES MOIDA E FRANGOS ABATIDO)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027448 | 24/05/2011 | 11334.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA FRESCA C/OSSO, TIPO POSTA GORDA, CARNE MOIDA E FRANGO ABATI-DO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€ASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027456 | 24/05/2011 | 7654.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES MOIDA E FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 24/05/2011 | 100.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) BANCADA DE PIA EM ALUMINIO, DESTI-NADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 24/05/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0027405 | 24/05/2011 | 2279.85 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, OSSO BOVINO CONGELADO) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO CO-MUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0027413 | 24/05/2011 | 854.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ITAMBE 200g E FUBA DE MILHO 500g) DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 24/05/2011 | 80.00 | 00003365525483 | MARIA JOSE GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ,JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 24/05/2011 | 100.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFOR-REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 24/05/2011 | 250.00 | 00008650812473 | MARCOS ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 24/05/2011 | 250.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 24/05/2011 | 300.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA SUAS DESPESAS DO DIA A DIA, SUPRIN-DO ASSIM AS NECESSIDADES, CONFORME ENCAMINHA-MENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 24/05/2011 | 7150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 24/05/2011 | 3375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 24/05/2011 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO DO MUNICIPIO, LOTADOS NA CREAS CENTRODE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 24/05/2011 | 60.00 | 00005277208445 | MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFAN-TIL NA PARAIBA, A SE REALIZARNOS DIAS 08 E 09/JUNHO/2011, NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA SILVEIRA -FIEP(FEDERA€AO DAS INDUSTRIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027685 | 25/05/2011 | 635.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE BISCOITOS DOCES E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 25/05/2011 | 900.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BISCUICOM MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALI-ZADO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 25/05/2011 | 98.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN€AO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITA- €AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 25/05/2011 | 110.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA MAQUINA DE SOMAR COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE AO SE- TOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 25/05/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027677 | 25/05/2011 | 1707.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BISCOITOS SALGA- DOS E DOCE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 25/05/2011 | 100.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DEDETIZA€AO NAS DEPEN- DENCIAS DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027464 | 25/05/2011 | 1932.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES MOIDA E FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 25/05/2011 | 180.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA E 02(DOIS) METROS DE VIDROS, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA BIBLIOTE VIRTUAL EXPEDITO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 25/05/2011 | 45.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 01(UM)VIDRO INCOLOR 4mm 69x93, DESTINADO A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 25/05/2011 | 120.00 | 00005977531486 | MARCELINO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 PLACAS DE CONCRETO 50x50 DESTINADAS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027693 | 25/05/2011 | 236.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTI- DAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0027707 | 25/05/2011 | 1060.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES E BISCOITOS SALGADOS E DOCES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0027782 | 26/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0027791 | 26/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 26/05/2011 | 155000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 26/05/2011 | 1481.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 26/05/2011 | 229.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 26/05/2011 | 4562.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 26/05/2011 | 656.07 | 00036524174453 | MARIA GIRLENE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO COM MATRICULA N§00085-1, RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011 COM INICIO EM 01/06/2011 E TERMINO EM 30/06/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0027774 | 26/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 26/05/2011 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM CREAS/CRAS DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/05/2011 | 678.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS DE MANUTEN€AO (ARREFECIMENTO DE AGUA DO RADIADOR, SERVI€OS DE INJE€AO ELETRONICA DE FREIOS, CAMBIO E DO LIMPADOR, REVISAO DE SUS-PENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698 DE UTILIDADE DA SECRETARIADA FAMILIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0027910 | 27/05/2011 | 530.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 27/05/2011 | 545.00 | 00006576405499 | HALBERLANE DA COSTA B.DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADAMATRICULA 022450 (ASSISTENTE DE GABINETE) EXERCICIO 2009/2010 COM AVISO DE FERIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/05/2011 | 121.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/CREAS E PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/05/2011 | 1342.22 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AENCARGO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN- CIARIOS DA COMPLEMENTA€AO DOS EMPENHOS 1957-7E 2388-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 27/05/2011 | 34500.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPE-TENCIA 02/2011 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 27/05/2011 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM MANUTEN€AO E SERVI€OS NA ELETRICIDADE, SOLDA NO ESCAPE DO MEIO E CONSERTO DA PORTA D0 VEI-CULO CAMINHAO CHEVROLET D20 PLACA MNL-5172 DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027898 | 27/05/2011 | 52.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA E CONSERVA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 27/05/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2011: OBJETIVO AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 27/05/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPALNO PERIODO DE 02 A 31/05/2011 EM SUBSTITUI€AOAO FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO QUEENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS CONF/037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/05/2011 | 90.83 | 00007855557490 | RONY CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIO-DO DE 02 A 06 DE MAIO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/05/2011 | 545.00 | 00064314901420 | EMMANUEL MENEZES LEAL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BANDAO, NO MES DE MAIO/ 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 27/05/2011 | 17052.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - FUNDEB 40%, COMP. 02/ 2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 27/05/2011 | 135330.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - MAGISTERIO, COMP 02/2011PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/05/2011 | 19564.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - MDE E CRECHE, COMP 02/ 2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0027979 | 27/05/2011 | 2428.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM CESTA BASICA, DESTI-NADA A DOA€AO A FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 27/05/2011 | 136.20 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17 A 31/MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0027901 | 27/05/2011 | 238.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DACESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIASDO PROJETO CEGONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0027961 | 27/05/2011 | 2131.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO E LEITE) DESTINADOS AO PROJETO CEGONHA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 27/05/2011 | 7500.00 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10mý DE PRE-MISTURA A FRIO(PMF) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DECAL€AMENTO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 27/05/2011 | 200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CAMINHAO COMPACTA-DOR FORD F14000 PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 27/05/2011 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PARAFUSOS ECONFEC€AO DE ROSCA EM CUBO DO VEICULO CAMIN- HAO CHEVROLET D60 MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027944 | 27/05/2011 | 111.32 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027952 | 27/05/2011 | 153.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027880 | 27/05/2011 | 480.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/05/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MERCADO NOVO, NOPERIODO DE 02 A 31/05/2011 EM SUBSTITUI€AO AOFUNCIONARIO JOSE LORDAO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS CONFORME OFICIO 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 27/05/2011 | 545.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO NOVO, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2011 EM SUBSTITUI€AO AOFUNCIONARIO VALDEMAR DANIEL DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONF/OFICIO N§036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/05/2011 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/05/2011 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA 150 AH TUDOR DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF-8789 DASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/05/2011 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA 150 AH TUDOR DESTINADA A UTILIZA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/05/2011 | 248.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 124 PNEUS DE CARRO€ADE MAO, DA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/05/2011 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA 150 AH TUDOR DESTINADA A UTILIZA€AO DO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/05/2011 | 300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CRUZETAS GOLD CTP, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAMANUTEN€AO DO VEICULO ENCHEDEIRA 930H (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/05/2011 | 53.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/05/2011 | 335.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI FLEX DEPLACA NPX-5379 E 8698, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/05/2011 | 209.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/05/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/05/2011 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/05/2011 | 264.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/05/2011 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/05/2011 | 4690.54 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/04/2011 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/05/2011 | 257.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DE LICITA€AO E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/05/2011 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, ONDE ACONTECERAR A SOLENIDADE DE LAN€AMENTO DAS POLITICAS HABITACIO- NAIS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/05/2011 | 80.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV-8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/05/2011 | 100.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/05/2011 | 100.00 | 00096588624468 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/05/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/05/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/05/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/05/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/05/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/05/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA ERNANI PEDROSA MIRANDA,S/N NO CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAO JOVENTINO GUEDES QUE NAO TEM BOAS CONDI€OES FINANCEIRAS VIVE EM SITUA€AO DE RISCO COM SUA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/05/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/05/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/05/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/05/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/05/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADA, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABI-LIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONFORME PA-RECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/05/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/05/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/05/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/05/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 DE 30/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/05/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011 DE 28/03/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/05/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007815508405 | MARIA DAS GRA€AS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A R,JOEL PINHEIRO DA SILVA,S/N CONJ.JOAO CASSIMIRO PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ JOSIRENE SANTOS DA SILVA QUE RESIDE COM QUATRO FILHOS, UM DELES PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/05/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM 06/04/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/05/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/05/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/05/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/05/2011 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,JOEL PINHEIRO DA SILVA,S/N CONJ.JOAO CASSIMIRO, AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.FRANCISCO JOSE DA CUN-HA, QUE RESIDE COM TRES FILHOS, DEPENDENDO DOBENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010 EM10/06/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/05/2011 | 100.00 | 00043309720772 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA DESPESA DA CONTA DE AGUA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/05/2011 | 100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/05/2011 | 150.00 | 00008676404488 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/ ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/05/2011 | 675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/05/2011 | 129.16 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 MICROSYSTER C/CD PLAYER DECK DESTINADO A UTILIZA- €AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/05/2011 | 150.00 | 00014094720430 | TEREZA LUCIA SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITA€AO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/05/2011 | 400.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA QUITA€AO DE SUAS DIVIDAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO DEVIDO AS SUAS DIFICULDADESCONF/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/05/2011 | 1658.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE DE TRIBUTOS" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010, TENDO INICIO EM 01/06COM RETORNO AO TRABALHO EM 01/07/2011, CONFORME AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/05/2011 | 43206.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/REMUNERA€AO DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, COMP.04/2011 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO RESULTADO FASE PROPOSTA -TOMADA DEPRE€OS N§0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/05/2011 | 2146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/05/2011 | 310.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PASSAGEMAEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA BRASILIA A JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATI-MA DE AQUINO PAULINO, PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INE-RENTES A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/05/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO PLACANQC-9075, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/05/2011 | 75.60 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/COMPRA DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR WALITA 3 VELOCIDADES C/FILTRO RI2035 DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0028738 | 31/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/05/2011 | 102961.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/REMUNERA€AO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, COMP.04/2011 PARTEDA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/05/2011 | 33271.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/REMUNERA€AO DOSSERVIDORES DA EDUCA€AO M D E CRECHE E FUNDEB 40%. COMP.04/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/05/2011 | 62.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONF/EXTRATO EM ANEXO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/05/2011 | 71.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONF/EXTRATO EM ANEXO CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0028720 | 31/05/2011 | 296.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E A€UCAR TRITURADODESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/05/2011 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAQUADRA DE ESPORTES DA RUA PROJETADA,S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029092 | 01/06/2011 | 36.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 2(DUAS) FECHADURAS INTERNAS METAL PARA PORTA ALMOFADADA DESTINADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIASDA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JU-VENTUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/06/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/06/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/06/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, P/EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/06/2011 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS, PERTENCENTE AO PETI (MUTIRAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029068 | 01/06/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/ABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0028941 | 01/06/2011 | 3255.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS COMO LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250W E REATORES VS/MT, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029041 | 01/06/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/ABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/06/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/06/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/06/2011 | 100.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS, NA CONFEC€AO DE 100 FOLHETOS DE CORDEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/06/2011 | 150.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/06/2011 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 03 FOGOES, DAS SEGUINTES CRECHES: ESCRIVAO, CACHOEIRA DOS GUEDES E CAIC, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0029017 | 01/06/2011 | 21.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJETO "DIGA NAO AS DROGAS" CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029033 | 01/06/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029106 | 01/06/2011 | 36.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FECHADURAS INTERNAS PARA PORTA ALMOFADADA, DESTINADAS AS INSTAL€OES NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029114 | 01/06/2011 | 159.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS E PORTAS, DESTINADAS A INSTALA€AO NAS DE-PENDENCIAS DO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL, AO SR. ACIMA CITADOPRESIDENTE DA "QUADRILHA ASA BRANCA" PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011 PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA DIRETORA FINANCEIRA DA "ASSOCIA€AO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA" PARA CUSTEAR DESPESAS NASAPRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NO FESTI- VAL DE QUADRILHAS/2011, PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00014686159806 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA PRESIDENTE DA "QUADRILHA JUNINA SERTAO NORDESTINO" PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OESDA QUADRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHA2011, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029025 | 01/06/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DEMAIO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0029009 | 01/06/2011 | 117.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029076 | 01/06/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17/MAIO/2011, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/06/2011 | 17060.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A3¦PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 8¦PARCELA N§39.059.036-3, 11¦PARCELA N§36.954.115-4, 36.954.114-6, 36.954.118-9 E 36.954.119-7 COMP/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029050 | 01/06/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/06/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/06/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/06/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/06/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGA-DOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CURSO DO CGI, NOS DIAS 06 E 07/JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0028991 | 01/06/2011 | 69.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029084 | 01/06/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029131 | 02/06/2011 | 587.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FECHADURAS E PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DOA-€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0029203 | 02/06/2011 | 4102.98 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/06/2011 | 18.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERI- AIS COMO: PACOTES DE AGULAS DE MAO N§06 DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURAS DA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/06/2011 | 570.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS MECANICOS NA TROCA DA BOMBA DE COM- BUSTIVEL E CORREIA DENTARIA, CONSERTO EM VAZAMENTO DO MOTOR, FREIO SUSPENSAO E EMBUCHAMEN-TO, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE INJE€AO, DOS VEICULOS MOI-4196, NPN-8698 DA SECRETARIADA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/06/2011 | 720.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEMUNIDADES I,II E III PARA OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, CONF/OFICIO SFBECA N§421/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BISCUIT NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL-CRAS, DO BAIRRO DO CORDEIRO REALIZADO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/06/2011 | 140.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE PA-RA DIVULGA€AO DA FESTA DAS AMES EM 07:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/06/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/06/2011 | 60.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-5172 COM TROCA DE PE€AS, JOGO DE ESCOVA E ROLAMENTO, OMESMO PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/06/2011 | 600.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DURANTE 12 MESES DO ANO/2010, NA CEN-TRAL DE RECEBIMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/06/2011 | 85.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DE USO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/06/2011 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05m DE FAIXAS EM TECIDO, DESTINADA AO EVENTO DA ROMARIA FREI DAMIAO, APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU- RISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029122 | 02/06/2011 | 18.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA INTERNA EM METAL, PARA PORTA ALMOFADADA DESTINADA AS INSTALA€OES NAS DEPENDEN- CIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUE-DES (ALTO DA B.VISTA) CONF/PROC.LIC.CONVITE N013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029149 | 02/06/2011 | 242.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA INTERNA EM METAL, PARA PORTA ALMOFADADA E PORTAS DE MADEIRA PINUS E IMBUIA, DES-TINADAS AS INSTALA€OES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0029190 | 02/06/2011 | 1983.55 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRI-AN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029238 | 02/06/2011 | 2852.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029246 | 02/06/2011 | 632.40 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRES 0022011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029254 | 02/06/2011 | 744.00 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0002/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0029271 | 02/06/2011 | 3078.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ECOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/06/2011 | 285.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 06(SEIS) VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTES AO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 02/06/2011 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 03kg DE TORTA DESTINADAS AOS LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA, SECRETARIAS, COORDENADORES E GESTORES QUEPARTICIPAM DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA -SGI ORIENTADO PELA CONSULTORIA DA FUNDA€AO PITAGORAS EM PARCERIA COM GRUPO CAMARGO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/06/2011 | 30.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO COM TROCA DE PE€AS NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/06/2011 | 540.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DA AGUA DA FONTE LUMINOSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/06/2011 | 110.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO NO BAU, DA CARNE (SERVI€OS: RELE, CEBOLA DE OLEOTERMINAL DE BATERIA, SERVI€O DO ALTERNADOR E INSTALA€AO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/06/2011 | 400.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE JALECOS, SHORTES E CAPUZES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSQUE TRABALHAM NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS EM ANIMAIS DE REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES (COM ATE 05 ANIMAIS) DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA -1¦ ETAPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/06/2011 | 245.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PLACA MOF-8789, COM TROCA DE PE€AS, SERVI€OS TERMINAIS DE BATERIA, INSTALA€AO DE RELE, JO-GO DE ESCOVA, BOBINA, BUCHA E TRAPO, O MESMO PERTENCE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/06/2011 | 620.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, PARA UTILIZA€AO NAS CARRO€AS DA COLETA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/06/2011 | 50.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BORRACHALAMINADA P/REMENDO DE PNEUS DAS CARRO€AS E BURRICAS DA COLETA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/06/2011 | 3800.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TEUCKS E DO MOTORTESOURA DAS RODAS DO TRATOR DE ESTEIRA D4 DA SECRETARIA DE URBANSIMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/06/2011 | 240.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PICOTAGEM DE 04 EMGRENAGEM DA CAIXA DE MACHA DO VAICULO CAMINHAO FORD PLACAMMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0029441 | 03/06/2011 | 1337.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE 10kg DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS DI-VERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029475 | 03/06/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE GALE-RIAS, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029521 | 03/06/2011 | 100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA FINA) DESTINADA EM SERVI€OS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029556 | 03/06/2011 | 574.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCOCARROS DE MAO E 05(CINCO) PICARETAS C/CABOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029581 | 03/06/2011 | 257.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E AREIA FINA, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TAMPADE PO€O, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0029645 | 03/06/2011 | 265.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0029483 | 03/06/2011 | 32.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL (CAL BRANCO) PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029505 | 03/06/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CHUMBAR AS PLACAS DE SINALIZA-€AO DO TRANSITO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029530 | 03/06/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DA INFRAES-TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029548 | 03/06/2011 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MAO, PARA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029564 | 03/06/2011 | 100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA FINA) DESTINADAS A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029572 | 03/06/2011 | 1952.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO AREIA FINA E GROSSA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029467 | 03/06/2011 | 189.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PETI DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.013/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0029602 | 03/06/2011 | 480.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/06/2011 | 343.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA JUVENTUDE CENTRO, PARA FESTIVIDADES DO 1§ FOLCLO FEST COMEMORANDO AS FESTAS JUNINAS -LIGAR EM 11/06E DESLIGAR DIA 22/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0029599 | 03/06/2011 | 207.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029459 | 03/06/2011 | 37.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO SACOS 50kg DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0029491 | 03/06/2011 | 19.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL BRANCO DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0029513 | 03/06/2011 | 85.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TIJOLOS 9x19x19 DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PES- SOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0029611 | 03/06/2011 | 51.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFPROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0029629 | 03/06/2011 | 251.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSO BUCO CONGELADO) DESTINADOSAO PREPARO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0029637 | 03/06/2011 | 3254.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO, BISCOITOS MARIA, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO, DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0029653 | 03/06/2011 | 289.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20L DESTINADOS A FESTA DAS MES REALIZADO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0029661 | 06/06/2011 | 198.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BISCOI- TOS DOCES E SALGADOS, AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0029670 | 06/06/2011 | 290.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BISCOI- TOS DOCES E SALGADOS, AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0029696 | 06/06/2011 | 144.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES FRANCES, BOLACHAS DOCE E SALGADA, DESTINADAS A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 06/06/2011 | 90.00 | 00072690895404 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ E AGUA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 06/06/2011 | 105.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, FISCAL E MOTORISTA, DURANTE OMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0029688 | 06/06/2011 | 283.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES FRANCES, BISCOITOS DOCES E AGUA MINERAL, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NA FESTA DAS MAES, REALIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 06/06/2011 | 596.19 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA, JOAO PESSOA-PB/SANTA CATARINAEM FAVOR DO SR.JONATAN MARINHO (ATLETA GUARA-BIRENSE) PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, NO"CAMPEONATO BRASILEIRO DE TKD 2011" NA CIDADEDE FLORIANOPOLES NOS DIAS 17,18 E 19 DE JUNHODO CORRENTE, DE ACORDO COM A SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00007374850433 | ADAILTON DA SILVA SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NALIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00000078471494 | ANDRE CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURADE MEIO FIO, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00008933084479 | RONALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00002537373464 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 06/06/2011 | 1078.00 | 00093025572434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 07/06/2011 | 53304.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 07/06/2011 | 59.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 07/06/2011 | 4202.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 07/06/2011 | 22456.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 07/06/2011 | 8784.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER DA JUVENTUDEDO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 07/06/2011 | 1999.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 07/06/2011 | 2999.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 07/06/2011 | 4329.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 07/06/2011 | 25037.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 07/06/2011 | 42633.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 07/06/2011 | 284593.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 07/06/2011 | 35294.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 07/06/2011 | 0.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 07/06/2011 | 7425.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI-PIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 07/06/2011 | 60.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 07/06/2011 | 14277.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 07/06/2011 | 1577.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 07/06/2011 | 291.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL I,IIE FAX DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 07/06/2011 | 121.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 07/06/2011 | 3819.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOSDO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MU-NICPAL -IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 07/06/2011 | 4837.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONIS- TAS II, DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 07/06/2011 | 5409.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 07/06/2011 | 20842.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 07/06/2011 | 190.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-A RENOVA€AO DE LICEN€A DE USO DO SOFTWARE ATUALIZADA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 07/06/2011 | 110.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 07/06/2011 | 18770.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 07/06/2011 | 58.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 07/06/2011 | 10766.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 07/06/2011 | 128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 07/06/2011 | 90.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030082 | 08/06/2011 | 2092.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011 CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030121 | 08/06/2011 | 383.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES PARA OS VEICULOS: KOMBI MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030228 | 08/06/2011 | 43.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(FIO FLEXIVEL) DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOAS COMPRAVAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030376 | 08/06/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030384 | 08/06/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFEREN- CIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030392 | 08/06/2011 | 510.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030406 | 08/06/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030481 | 08/06/2011 | 9317.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/CREAS E PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 08/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 08/06/2011 | 596.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/06/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0030147 | 08/06/2011 | 125.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL) PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0030287 | 08/06/2011 | 54.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTA LAVAVEL PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA SA-LA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030465 | 08/06/2011 | 1259.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030520 | 08/06/2011 | 1671.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO CAMIONETE MNL-5172DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030104 | 08/06/2011 | 1150.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030473 | 08/06/2011 | 6535.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030091 | 08/06/2011 | 1239.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030180 | 08/06/2011 | 76.69 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO (AREIA FINA E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030201 | 08/06/2011 | 21.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA NA ENCRU-ZILHADA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030210 | 08/06/2011 | 21.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS AOS SERVI-€OS NA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030236 | 08/06/2011 | 54.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS AOS SERVI-€OS DA SECRETARIA DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030252 | 08/06/2011 | 62.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030261 | 08/06/2011 | 145.19 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO, AREIA FINA E TEE ESGOTO) DESTINADOSAOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MU-NICIPIO: SEBASTIAO BEZERRA BASTOS NO PIRPIRI E JOAO FERNANDES DA CUNHA NA VILA Pe.CICERO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0030295 | 08/06/2011 | 368.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 16/05 A 10/06/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0030309 | 08/06/2011 | 75.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0030333 | 08/06/2011 | 80.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0030341 | 08/06/2011 | 71.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PROC.LIC. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030350 | 08/06/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030414 | 08/06/2011 | 1224.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030422 | 08/06/2011 | 2503.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS KOMBI DEPLACA NPX-5379 E MMY-1904, FIAT JLD-2050 E MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030490 | 08/06/2011 | 7497.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHOA MERCEDES BENZ MYW-5470 KIA BESTA MOO7941 E MICRO ONIBUS MNW-7475, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DAEDUCA€AO NO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030431 | 08/06/2011 | 1241.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0030317 | 08/06/2011 | 111.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NAS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC. 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0030325 | 08/06/2011 | 121.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES I,II,III DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030368 | 08/06/2011 | 306.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/06/2011 | 96.85 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DO PORTAL E DOMAPA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0030155 | 08/06/2011 | 52.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEDESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030163 | 08/06/2011 | 189.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 (DEZ)SACOS DE CIMENTO 50kg DESTINADOS AOS SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0030171 | 08/06/2011 | 32.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CAL DE 10kgDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0030244 | 08/06/2011 | 89.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0030279 | 08/06/2011 | 169.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL E SOLVENTES) DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030449 | 08/06/2011 | 3318.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875GOL NQH-0055, MOTO HONDA MNH-5542 PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030457 | 08/06/2011 | 2672.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS SAVEIRO MOV- 1720 E MXH-3191 E MOTO MNO-2043 LOCADOS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030503 | 08/06/2011 | 4355.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, F4000 MMU-2095 PERTENCENTE E LOCADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030112 | 08/06/2011 | 619.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030511 | 08/06/2011 | 17687.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, TRATOR FORD II D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCENTESE LADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030538 | 08/06/2011 | 1185.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) AO VEICULOS FIAT PALIO MMW-4995LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 08/06/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 09/06/2011 | 4100.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2011.(MAIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0030724 | 09/06/2011 | 640.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 09/06/2011 | 2690.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM RECAPAGEM DE PNEUS 18.4X34 DO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0030791 | 09/06/2011 | 260.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BOLACHAS SALGADASBOLACHAS DOCES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL)DESTINADOS A UTILIZA€AO EM EVENTO DA MESMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 09/06/2011 | 829.80 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DAPRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO PRE- DIO DO PETI, LOCALIZADO NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRINAD, CONFORME PLANILHA ANEXA, COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 09/06/2011 | 372.70 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DAPRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO PRE- DIO DO PETI II, LOCALIZADO NO CONJ.MUTIRAO CONFORME PLANILHA ANEXA, COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0030694 | 09/06/2011 | 288.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO E SAL IODADO) DES-TINADOS AO "PROJETO CEGONHA" CONF/PROC.LIC.N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0030716 | 09/06/2011 | 1035.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO DE SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA CEGONHA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0030601 | 09/06/2011 | 861.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0030619 | 09/06/2011 | 1639.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0030627 | 09/06/2011 | 290.35 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 09/06/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) VEN-TILADOR DE PAREDE DA CRECHE HERMELINDA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 09/06/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) VEN-TILADOR DE PAREDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 09/06/2011 | 767.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE ALGUMAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 09/06/2011 | 22.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR C/REPOSI€AO DE PE€AS, BASE BED, DA ESCOLA MUNI-CIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00004154369407 | ALAN BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO JUNINA DO TA-BLADO E DO PALCO ONDE SERA REALIZADO O FESTI-VAL DE QUADRILHAS/2011, (OBS: TODO MATERIAL EPOR CONTA DO CONTRATADO) COORDENADO PELAS SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0030775 | 09/06/2011 | 2241.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGALDA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/2009 CONTRATO 178/2009 C/TERMINO EM 30/06/2011 RE-LATIVO A ACRIA€AO DE ANUNCIOS P/JORNAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 09/06/2011 | 300.00 | 04785403000144 | ASSOCIA€AO GUARABIRENSE DE IMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE, ASSOCIA€AO GUARABIRENSE DE IMPRESSA, PARA AUXILIAR NA REALIZA€AO DE UM CURSO BASICO DE FOTOGRA- FIA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0030597 | 09/06/2011 | 1022.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 09/06/2011 | 3247.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/01/2009, 30/04/0931/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/10/09,PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO PARA30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 09/06/2011 | 100.00 | 00098221663468 | MARIA DE LOURDES ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 09/06/2011 | 150.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUAE LUZ ATRAZADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0030708 | 09/06/2011 | 1470.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC N§007/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 09/06/2011 | 7500.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 50 REGISTROSDE CASAMENTO CIVIL DESTINADOS AS PESSOAS BENEFICIADAS COM A CESSAO DO CASAMENTO COMUNITA- RIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO ENCAMIN-HADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/06/2011 | 25563.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/06/2011 | 256.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/06/2011 | 2767.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/06/2011 | 40527.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/06/2011 | 39709.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/06/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/06/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/06/2011 | 44882.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/06/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/06/2011 | 1237.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/06/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/06/2011 | 40243.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 10/06/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/06/2011 | 51675.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/06/2011 | 613473.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/06/2011 | 90719.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/06/2011 | 71013.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/06/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/06/2011 | 17508.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/06/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/06/2011 | 152252.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/06/2011 | 53120.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 13/06/2011 | 1282.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DA INFRAESTRUTURA, CEMITERIO BOM JESUSTERMINAL RODOVIARIO E FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/06/2011 | 244.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 13/06/2011 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 13/06/2011 | 7372.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 13/06/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 13/06/2011 | 1512.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 13/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 13/06/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 13/06/2011 | 198.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 13/06/2011 | 263.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 13/06/2011 | 12403.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 13/06/2011 | 867.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031216 | 13/06/2011 | 2074.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 61 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031224 | 13/06/2011 | 2040.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 13/06/2011 | 66.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOSJUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 13/06/2011 | 315.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 13/06/2011 | 960.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 13/06/2011 | 1394.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 13/06/2011 | 1578.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET MNL-5172 DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0031232 | 13/06/2011 | 11.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FLANELASTAMANHO PADRAO PARA USO DO SETOR DE TRANSPOR-TES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 13/06/2011 | 253.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AJUROS E/OU ENCARGOS DO DARF COM PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980 COM VENCIMENTO DE 31/03/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 13/06/2011 | 253.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AJUROS E/OU ENCARGOS DO DARF COM PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980 COM VENCIMENTO DE 29/04/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 13/06/2011 | 27051.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, ATE 31/ 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 13/06/2011 | 834.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 13/06/2011 | 450.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURADO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 13/06/2011 | 300.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 13/06/2011 | 300.00 | 00044125739404 | ROBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARASUAS DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFOR-ME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 13/06/2011 | 200.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO DESTINADOS A SUAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA ELUZ ATRASADOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 14/06/2011 | 150.00 | 00001245605470 | JOSICLEIDE RAMALHO CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 14/06/2011 | 100.00 | 00009144159480 | ADERALDO MARQUES DOS SAMTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 14/06/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031691 | 14/06/2011 | 1568.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 UM MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR PERIFERICO, DES-TINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 14/06/2011 | 185.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FIOS P/ OVERLOK, VIEIS, RENDA NYLON, PARA UTILIDADES NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031828 | 14/06/2011 | 1895.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, TELHA CERAMICA E TIJOLOS) DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 14/06/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 14/06/2011 | 6.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 14/06/2011 | 8956.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 14/06/2011 | 1.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 14/06/2011 | 37551.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 14/06/2011 | 9451.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/05/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031615 | 14/06/2011 | 502.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ESTABILIZADORES E 01 FONTE ATX 450W, DESTINA-DOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031674 | 14/06/2011 | 238.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)HD 320GB HD322HJ SATA, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 14/06/2011 | 6581.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/01/2008 CODIGO DARECEITA 3703, RELATIVO A DIFEREN€A DE RECOLHIMENTO DO PASEP (20/02/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031623 | 14/06/2011 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)FONTE ATX 400W, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031640 | 14/06/2011 | 497.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02HD SAN320GB HD322HJ SATA2 E 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W 110W, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031658 | 14/06/2011 | 768.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FONTES ATX,NOBREAK AUTOMATICO E PROCESSADOR INTEL DESTI-NADOS A CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031682 | 14/06/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP2050 DESTINADA AOSETOR DE LICITA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0252011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 14/06/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVAMAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 14/06/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/06/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 14/06/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 14/06/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031909 | 14/06/2011 | 25.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CADEADOS N§40 DESTINADOS A BIBLIOTECA VIRTUALEXPEDITO SANTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031411 | 14/06/2011 | 171.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CADEADOS,FECHADURA EXTERNA, LAVATORIO E RALO P/BANHEI-RO, P/OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS CRECHES, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031437 | 14/06/2011 | 81.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031445 | 14/06/2011 | 87.06 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA CRECHE LOCALIZADA EM SAO JOSE DE MIRANDA, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 14/06/2011 | 10951.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031500 | 14/06/2011 | 456.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS FLORENTINO DA COSTA E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROCLIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031542 | 14/06/2011 | 520.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PROC.LIC. LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031585 | 14/06/2011 | 73.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/PROCESSO LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031593 | 14/06/2011 | 49.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031607 | 14/06/2011 | 93.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ES-COLAS: ANTONIO FLORENTINO, CACHOEIRA DOS GUE-DES, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, SEBASTIAO BE- ZERRA BASTOS E ESCOLA DE CONTENDAS, CONF/PROCLIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031631 | 14/06/2011 | 1349.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO C/PROCESSADOR INTEL, MONITOR 15,6LCD, ESTABILIZADOR, TECLADO, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO E GABINETE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031810 | 14/06/2011 | 829.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO, AREIA E TIJOLOS) DESTINADOS AOS SERVI€OS NO MURO DA LATERAL DO CENTRO EDUCACIO- NAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONF/PROC.LIC013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031879 | 14/06/2011 | 13.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA MANUTEN€AO DA CRECHE JEANNE CRISTINA GO-MES LOCALIZADA NO SITIO MACIEL, CONF/PROC.LICCONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031887 | 14/06/2011 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS NA ES-COLA MARIA EULALIA CANTALICE LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031933 | 14/06/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE FECHADURAEXTERNA EM METAL P/PORTA ALMOFADADA DESTINADAA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0031666 | 14/06/2011 | 119.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01HD 320GB HD322HJ SATA, PARA O COMPUTADOR DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 14/06/2011 | 84.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE RENDA EMNYLON E FITA CETIM, DESTINADOS AS UNIDADES DOPETE I, II E III PARA AS COMEMORA€OES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031569 | 14/06/2011 | 115.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADO N§40, PA TIPO QUADRADA C/CABO DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 14/06/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031895 | 14/06/2011 | 25.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 2(DOIS) CADEADOS N§40 DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031925 | 14/06/2011 | 51.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 150W, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DO ACARI LOCALIZADO NO BA-IRRO DO NORDESTE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031534 | 14/06/2011 | 16.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031551 | 14/06/2011 | 192.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VARAS DEFERRO 3/8 C/12m PARA CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTOS DA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE E CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031801 | 14/06/2011 | 1046.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO AREIA E TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS JOSE DA CUNHA REGO CONSERTO DE GALERIA DA R,JOAO BENEVIDES, JOAO GOMES MARANHAO, ARTHUR PONTES, SEVERINO DE PAIVA, AUGUSTO DE ALMEIDA E CONFEC-€AO DE PLACA P/GALERIA EM CACHOEIRA DOS GUE- DES, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 14/06/2011 | 472.60 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FIO COR-TE QUADRADO, LAMINAS DE 3 FACAS, PRATOS GIRA-TORIO, LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0031402 | 14/06/2011 | 70.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL GALAO 18 LITROS INTERIOR E EXPERIOR DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031429 | 14/06/2011 | 200.56 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031526 | 14/06/2011 | 130.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO NA ILUMINA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0031577 | 14/06/2011 | 1261.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS LAVAVEL P/INTERIOR E EXTERIOR, DESTI-NADAS A PINTURA DA PRA€A DA JUVENTUDE, CONF/ PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/06/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031798 | 14/06/2011 | 75.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CIMEN-TO DESTINADOS A SEDE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031836 | 14/06/2011 | 219.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE AREIA,CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS EMRESIDENCIAS DE BAIXA RENDA, ATENDENDO SOLICI-TA€AO DA DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS, JAQUE A MESMA APRESENTAVA FISSURAS, CONF/PROC. LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031844 | 14/06/2011 | 200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE AREIA GROSSA PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADECONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031917 | 14/06/2011 | 20.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031950 | 15/06/2011 | 41.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FECHADURA EXTRA, CADEADO E TORNEIRA PLASTICA, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL E NA SEDE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031984 | 15/06/2011 | 60.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FIO CABINO 2,5mm) DESTINADO A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO DO CEMITERIO BOM JESUS, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0032018 | 15/06/2011 | 179.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAL TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EXTERIOR E INTERIORDESTINADO A PINTURA DA PRA€A DA JUVENTUDE, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 15/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE ACESSORIA DAS INSTALA€OES ELETRICANO QUE SE REFERE A 18 PONTOS DE ILUMINA€AO C/LAMPADAS MISTAS NA PRA€A DA JUVENTUDE EM GUA-RABIRA-PB TECNICA -ART-2011 0001602501122008315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 15/06/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 15/06/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0032727 | 15/06/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032751 | 15/06/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031968 | 15/06/2011 | 864.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 96 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS AUTILIZA€AO DO PESSOAL DA COLETA E VARRI€AO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 15/06/2011 | 4620.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 140 PARES DE BOTAS DESTINADAS A UTILIZA€AO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANAISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 15/06/2011 | 260.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTAO DO MERCADO PU-BLICO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 15/06/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 15/06/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0032042 | 15/06/2011 | 156.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0032077 | 15/06/2011 | 147.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AO NO ATEN-DIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0032158 | 15/06/2011 | 5171.12 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (FEIJAO CARIOQUINHA, MACAR-RAO E OLEO SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOA€AO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 15/06/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 15/06/2011 | 272.50 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 15/06/2011 | 545.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 15/06/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 15/06/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNMHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 15/06/2011 | 545.00 | 00006837246496 | ROSILENE FIRMINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA -ANO 2011 (RECURSO IGD) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031941 | 15/06/2011 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSN§30 E 40 E ARAME GALVANIZADO N§18, DESTINADOA UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" E NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0031992 | 15/06/2011 | 607.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PE€AS DE FIOS E LAMPADAS, PARA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 15/06/2011 | 405.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 09(NOVE) VENTILADORES DE TETO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU-LO BRANDAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 15/06/2011 | 235.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE TETO DA CRECHE LUZIA PAULINO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 15/06/2011 | 300.00 | 00042428513400 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COSTURA DE ROUPAS TIPICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, PARA O DESFILE JUNINO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 15/06/2011 | 180.00 | 00060082194491 | MARIA DA LUZ GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA COSTURA DE ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, PA-RA OCASIAO DO DESFILE DAS FESTIVIDADES JUNINA2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 15/06/2011 | 300.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIAAUGUSTA DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 15/06/2011 | 600.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PORTAO NAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA E CONFEC€AO DO PORTAO DE FERRO DO CENTRO EDU-CACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032174 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032182 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032191 | 15/06/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032204 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032212 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032221 | 15/06/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032239 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032247 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032255 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032263 | 15/06/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032271 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032280 | 15/06/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032298 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032301 | 15/06/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032310 | 15/06/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032328 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032336 | 15/06/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032344 | 15/06/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032352 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032361 | 15/06/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR SANDRA CABRALLOPES, QUE TEM LICEN€A PARA CURSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 15/06/2011 | 545.00 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 15/06/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 15/06/2011 | 545.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 15/06/2011 | 363.33 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 01/ A 19/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JO-SEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 15/06/2011 | 545.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA TITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 15/06/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 15/06/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (TURMA DO PRE I,II E 1§ANO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/11EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CELIA SILVA DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 15/06/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 15/06/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 15/06/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 15/06/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 15/06/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032743 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0031976 | 15/06/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA EXTERNA DESTINADA A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0032034 | 15/06/2011 | 55.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS P/UTILIDADE NO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032760 | 15/06/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0032085 | 15/06/2011 | 85.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 15/06/2011 | 300.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTAS, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 15/06/2011 | 1592.80 | 00007097386410 | GRACE KELLY AVELINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, UNIDADES I, II E III, CORRESPONDETE A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 15/06/2011 | 300.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 15/06/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 15/06/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0032581 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF/CONVITE N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0032590 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF/CONVITE N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0032689 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 15/06/2011 | 1855.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032921 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032981 | 16/06/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033014 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 16/06/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0033065 | 16/06/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0033073 | 16/06/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0033081 | 16/06/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0033090 | 16/06/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033278 | 16/06/2011 | 17.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS DESTINADO A DOA€AO EM FAVOR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033286 | 16/06/2011 | 155.54 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033235 | 16/06/2011 | 373.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSSETORES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033308 | 16/06/2011 | 371.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO E TELHAS BRASILIT, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA-RIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0033057 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 16/06/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0033219 | 16/06/2011 | 13.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LATEX EM GALAO, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO DA SALA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA-NOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033251 | 16/06/2011 | 4.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFPROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032972 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033031 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0032859 | 16/06/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032883 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032794 | 16/06/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/06/2011 | 355.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2011 DO VEICULO NQG-7994 CHASSI:9532882WXBR152671 RENAVAN 332682463 ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/06/2011 | 355.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2011 DO VEICULO NQG-5924 CHASSI:9532882WXBR153206 RENAVAN 332559386 ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032956 | 16/06/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0033146 | 16/06/2011 | 172.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF/PROC.LIC. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033162 | 16/06/2011 | 9.52 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033171 | 16/06/2011 | 45.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PA PARA LIMPEZA E VASSOURAS DE PELO C/CABO, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033243 | 16/06/2011 | 479.48 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS MARIA EULALIA CANTALICE E CENTRO EDU-CACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033294 | 16/06/2011 | 1742.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA COMPLETA, CADEADO, BACIA SANITARIA, TELHAS BRASILIT, CONEXOES DESTINADOS AOS SER-VI€OS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONF/ PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0033227 | 16/06/2011 | 264.28 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE ESMALTE SINTETICO EM GALOES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SALA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032778 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032808 | 16/06/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032816 | 16/06/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§044/2011, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032824 | 16/06/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00005853906496 | JOSE FABRIO DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-1518/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME CONTRATO N§045/2011, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032841 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032867 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032875 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032913 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032930 | 16/06/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032999 | 16/06/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 16/06/2011 | 460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR FORD 6600 PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033138 | 16/06/2011 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI- €AO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033316 | 16/06/2011 | 719.28 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 72(SETENTA E DUAS) VASSOURAS DE PIA€AVA 40cm DESTINA-DAS A VARRI€AO E COLETA DE LIXO URBANO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 16/06/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032948 | 16/06/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032964 | 16/06/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033006 | 16/06/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033120 | 16/06/2011 | 68.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS CAPAC.100 L) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033154 | 16/06/2011 | 141.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033189 | 16/06/2011 | 89.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E VASSOURAS DESTINADOS AO TERMINALRODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 16/06/2011 | 279.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FURADEIRA BOSCH PROFISSIONAL DESTINADA A UTI-LIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033201 | 16/06/2011 | 39.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VASSOURAPIA€AVA 40cm PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO CEMITERIO BOM JESUS, CONF/PROC.LIC.CONVITE013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033260 | 16/06/2011 | 40.43 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA RODOVIA- RIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033375 | 17/06/2011 | 39.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BACIA SANITARIA DESTINADA A SEDE DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033391 | 17/06/2011 | 1440.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033421 | 17/06/2011 | 259.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033324 | 17/06/2011 | 264.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19E CANOS P/ESGOTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DECAL€AMENTO DE RUAS: JOSE DA CUNHA REGO E HEN-RIQUE PACIFICO E CONFEC€AO DE TAMPA DE PO€O, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033472 | 17/06/2011 | 25.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES PARA UTILIZA€AO NO MERCADO PU-BLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033405 | 17/06/2011 | 164.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (REBOCAL, CADEADO E BACIA SANITARIA) DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033413 | 17/06/2011 | 141.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033464 | 17/06/2011 | 19.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 150W, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033448 | 17/06/2011 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTE DESTINADAS AO GINASIO DE ESPOR-TE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 17/06/2011 | 3120.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 52m DE CORRIMAO, PARA O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO COM TODO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033332 | 17/06/2011 | 151.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAIXA DE DESCARGA SIMPLES E BRITA 19) DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DO PETI, NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033481 | 17/06/2011 | 144.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033456 | 17/06/2011 | 9.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (BOCAL SIMPLES) PARA MANUTEN€AO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 17/06/2011 | 733.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 17/06/2011 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 17/06/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033341 | 17/06/2011 | 24.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESDE 100mm DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033359 | 17/06/2011 | 25.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA COMPLETA, DESTINADA A SEDE DO PROJO-VEM II CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033367 | 17/06/2011 | 25.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA COMPLETA, DESTINADA A SEDE DO CRAS II, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033430 | 17/06/2011 | 8.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE BOCAL SIM- PLES E FITA ISOLANTE, PARA DOA€AO, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 17/06/2011 | 280.00 | 00004588561421 | IRACI FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA DESPESA DE ALUGUEL DE CASA E CON-TAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 17/06/2011 | 260.00 | 00008084799460 | ALZIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETA-RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 17/06/2011 | 300.00 | 00001273306406 | SEVERINA MENDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 17/06/2011 | 300.00 | 00004146910404 | MARCIO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DA MESMA, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/06/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/06/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/06/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/06/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, CREAS E PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/06/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/06/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/06/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/06/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033693 | 20/06/2011 | 21.56 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASFLORESCENTES E START, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO ELETRICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/06/2011 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTA DE EMPENHOS, EM FORMULARIOS CONTINUOS FORMATO, 240X280mm C/3 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/06/2011 | 9840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/06/2011 | 1236.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/REMUNERA€AO DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, COMP.02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/06/2011 | 63966.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A20¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 240 MESES E 60 MESES COMPETENCIA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/06/2011 | 27051.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980 CODIGO DARECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/06/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/06/2011 | 43.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, FISCAL E MOTORISTA NAS RONDASNOTURNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033707 | 20/06/2011 | 55.52 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OSDA CRECHE LUZIA PAULINO NO BAIRRO DO CORDEIROCONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033715 | 20/06/2011 | 236.59 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRAN-DAO EM ST¦ TEREZINHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033758 | 20/06/2011 | 356.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/06/2011 | 1465.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - MAGISTERIO, COMP 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/06/2011 | 184.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO - 40% FUDEB, COMP 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 20/06/2011 | 211.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE MDE COMP/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/06/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033731 | 20/06/2011 | 26.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MONTAGEM DO TABLADO PA-RA REALIZA€AO DO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNI-NAS/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0033740 | 20/06/2011 | 207.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A UTILIZA€AO DO TABLADO PARA O ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 20/06/2011 | 635.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE TRA-BALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 1112 E 13/JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/06/2011 | 950.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOSINERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS NO MES DE JUNHO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0033910 | 20/06/2011 | 60.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS SIMPLES, PARA SERVIREM NA REALIZA€AO DO ARRAIA DA ACADEMIA DA CIDADE, COORDENADA PELASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/06/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 20/06/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/06/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0033774 | 20/06/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS CANO LONGO, PARA UTILIZA€AO DOS TRA-BALHADORES NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033782 | 20/06/2011 | 228.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12 PA QUADRADAS C/CABOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEVARRI€AO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/06/2011 | 2300.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1319, INCLUINDO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033723 | 20/06/2011 | 92.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0033791 | 20/06/2011 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 02(DUAS) PAQUADRADA C/CABO PARA SER UTILIZADA NA OPERA- €AO TAPA BURACOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0033995 | 21/06/2011 | 2044.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS COMO LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250W LUMINARIAS, FITA ISOLANTE E CABOS DUPLEX BASEP/RELE FOTO CELULA, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 21/06/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA1¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA"2¦"COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 21/06/2011 | 800.00 | 00003611173452 | APARECIDA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA"3¦" COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011,PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 21/06/2011 | 337.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 32 LATAS DE LEITE NINHO E 12 LATAS DE MUCILON DE ARROZPARA DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, CONF/DOCUMENTO EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 21/06/2011 | 477.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 37 PACO-TES DE FRAUDAS GERIATRICA TAMANHO M, DESTINA-DA A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, CONF/DOCUMENTO EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/06/2011 | 1000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO ESPA€O FISICO PARA REALIZA€AODOS CASAMENTOS COMUNITARIO E ALUGUEL DE 400 CADEIRAS FORRADAS E DECORA€AO, REALIZADOS PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 22/06/2011 | 215.10 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE HOSPEDAGENS, 2(DUAS) DIARIAS PARA OFICIAISQUE ESTIVERAM INSPECIONANDO A 4¦DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/06/2011 | 100.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO QUITAR SUASCONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/06/2011 | 400.00 | 00010819776475 | JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SR.ACIMA CITADO QUITAR SUAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/06/2011 | 2000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE BUFFET PARA 400 PESSOAS E BOLODOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO, C/CERIMONIA REALIZADA EM 17 DE JUNHO/2011 NA GLAMOUR RECEP€OES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000222011 | 0034207 | 22/06/2011 | 4758.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO 443 FOTOS EM PAPEL FO-TOGRAFICOS TAMANHO 20X30cm E FILMAGEM EM DVD DE 05(CINCO) EVENTOS DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00006012894473 | EMANUELLE COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS REFERENTE A CONFEC€AO DE SAL-GADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS E DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/06/2011 | 250.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMACITADA, PARA QUITA€AO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES E PORESTAR SEM EMPREGO FIXO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/06/2011 | 250.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO ESTAR SEM EMPREGO FIXO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 22/06/2011 | 1600.00 | 00006012894473 | EMANUELLE COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSAO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 22/06/2011 | 320.00 | 00006001324476 | KENIA FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, DEVIDO ESTA DESEMPREGADA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 22/06/2011 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DO CASA-MENTO COLETIVO EM 17 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 22/06/2011 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NO EVENTO REALIZADO DO CASAMENTO COLETIVO, CONF/CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 22/06/2011 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, EM EVENTOSREALIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/06/2011 | 200.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 22/06/2011 | 545.00 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO DE ROCHA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE COM MATRICULA N§000315, RELATIVO AO EXERCICIO 2009/2010 COM INICIO EM 01/07E TERMINO EM 3007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 22/06/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0034371 | 22/06/2011 | 13.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA OS SERVI€OS DE INSTALA€OES NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LICCONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PATROCINIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZA€AO DO EVENTO ESTADUAL DE SANFONEIROS "SANFONA FEST/2011" NO DIA 28 DE JUNHO/2011, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0034053 | 22/06/2011 | 90.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 15k DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS ALANCHES DA EQUIPE ORGANIZADORA DO FORRO FEST/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000222011 | 0034193 | 22/06/2011 | 4600.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 1000 FOTOS EM PAPELFOTOGRAFICO, TAMANHO 10X15cm E FILMAGENS EM DVD DE CINCO EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 22/06/2011 | 280.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 28m DE FAIXAS EM TECIDO, DESTINADA AO EVENTO JUNINO "FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 22/06/2011 | 700.00 | 00008648723485 | JOSE WWLLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR PAGOAO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA"1¦" COLOCADA DO SANFONA FEST/2011" NO DIA 28DE JUNHO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 22/06/2011 | 500.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR PAGOAO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA"2¦" COLOCADA DO SANFONA FEST/2011 NO DIA 28/JUNHO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU-NICIPIO, PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 22/06/2011 | 300.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR PAGOA SR¦ ACIMA CITADA REPRESENTANTE DA QUADRILHA"3¦" COLOCADA DO SANFONA FEST/2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 22/06/2011 | 220.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 22m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO EVENTO "FORRO FEST/2011" ETAPA GUARABIRA, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 22/06/2011 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO EVENTO "FORRO FEST/2011" REALI-ZADO DE 11 A 29 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 22/06/2011 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO DESFILE JUNINO/2011 COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 22/06/2011 | 3200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO ESPA€O, DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTIVAL DE QUADRILHAS/2011) PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/06/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/06/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0034061 | 22/06/2011 | 24.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 04kg DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, PARA O LANCHE DA EQUI-PE PEDAGOGICA PARTICIPANTE DO CURSO ORIENTADOPELA CONSULTORIA DO SGI SISTEMA INTEGRADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0034070 | 22/06/2011 | 36.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 06kg DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, PARA O LANCHE DOS GES-TORES ESCOLARES EM REUNIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0034088 | 22/06/2011 | 48.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 08kg DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, PARA O LANCHE DE GESTORES E MERENDEIRAS EM REUNIAO, CONF/PROC.LIC. N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0034096 | 22/06/2011 | 12.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 02kg DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000222011 | 0034215 | 22/06/2011 | 4682.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 547 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS TAMANHO 20X30cm E FILMAGEM EM DVD DE 04(QUATRO) EVENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0034347 | 22/06/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01(UMA) FECHADURA EXTERNA P/PORTA ALMOFADADA EM EMTALDESTINADA AOS SERVI€OS DA ESCOLA M.ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0034355 | 22/06/2011 | 54.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE TINTA LA-VAVEL INTERIOR PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0034363 | 22/06/2011 | 12.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LAMPADAS INCANDESCENTES DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO NO PRE-ESCOLAR, CONF/PROC.LIC.012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0034380 | 22/06/2011 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W PARA OS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0034398 | 22/06/2011 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE FECHADURAPARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 22/06/2011 | 294.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUENTINHAS DESTINA-DAS A EQUIPE PEDAGOGICA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI, REA-LIZADO NO SESC/GUARABIRA, PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 22/06/2011 | 530.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADE DE FERRA, PARA INSTALA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/06/2011 | 390.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA, CONSERTO GERAL DO CORTADOR DE GRAMA DOESTADIO SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/06/2011 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DE ASSINA-TURA DO PROJETO MICRO EMPREENDEDOR INDUSTRIALCOORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E CO-MERCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 22/06/2011 | 3300.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/06/2011 | 1753.60 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 315,20mý DE PAVIMENTA€AO URBANA E 8m DE MEIO FIO C/TODO MATERIALP/CONTA DO CONTRATADO, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 22/06/2011 | 21045.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 22/06/2011 | 680.00 | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) PLACAS DE SINALIZA€AO PARA ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO E 08(OITO) PLACAS DE REGULAMENTA€AO 70X50 PARA BAIRRO DO JUA, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0034321 | 22/06/2011 | 3559.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0034339 | 22/06/2011 | 19.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS INCANDESCENTES 150W) PARA UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCA€AO DO TRUCK E DAS 02(DUAS) ESTEIRAS DO TRATOR DE ESTEIRA D4DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 27/06/2011 | 72.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO DAPRA€A DO CANAL DO JUA E DO LAYOUT DE IMPLANTA€AO DO MERCADO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 27/06/2011 | 210.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 700 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DA LEI GERAL DAMICRO E PEQUENA EMPRESA, COORDENADO PELA SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011, SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS, DO VEICULO PLACA MOI-4196 CHASS:9BWMF07X69P003210 CODIGO RENAVAN:974183253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0034592 | 27/06/2011 | 872.15 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0034967 | 27/06/2011 | 7206.20 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS (CUSCUZEIRA DE ALUMINIO,ESCORREDORFACAS INOX, KIT MERENDA, PANELAS E TAXOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0034975 | 27/06/2011 | 5810.80 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS (CESTO TELADO, CUSCUZEIRA, ESCORREDOR DE ARROZ, KIT MERENDA, CHUPETAS DE SILICONE E KITS MERENDA) P/UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/06/2011 | 420.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.400 SALGADOS PARALANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "FORRO FEST"/2011, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0034584 | 27/06/2011 | 70.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIANADOS A UTILIZA€AO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0034606 | 27/06/2011 | 96.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MEMORIAL DE FREI, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292011 | 0034746 | 27/06/2011 | 14000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO E INSTALA€OES E DESMONTAGEM DE PALCO TABLADO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 (7§FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BREJO PARAIBANO) NOS DIAS 20 E 21/06/2011, NA CIDADE GUARABIRA/PB,PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0034576 | 27/06/2011 | 192.06 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO, BISCOITOS MARIA, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO, DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0034614 | 27/06/2011 | 321.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CES- TAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 27/06/2011 | 200.00 | 00020458134449 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/06/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2010 E OFICIO DO MINISTERIOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/06/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/06/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 2107/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/06/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/06/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/06/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/06/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA ERNANI PEDROSA MIRANDA,S/N NO CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAO JOVENTINO GUEDES QUE NAO TEM BOAS CONDI€OES FINANCEIRAS VIVE EM SITUA€AO DE RISCO COM SUA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/06/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 DE 05/01/2011EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/06/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 DE 28/08/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, REF/AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/06/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/06/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 27/06/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMACITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA), CONFORME PARECER SOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO N§108/2009, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/06/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/06/2011 | 80.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 27/06/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 DE 20/07/2009,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 27/06/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 DE 30/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 27/06/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/06/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011 DE 28/03/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/06/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 DE 05/01/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 27/06/2011 | 100.00 | 00007815508405 | MARIA DAS GRA€AS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A R,JOEL PINHEIRO DA SILVA,S/N CONJ.JOAO CASSIMIRO PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ JOSIRENE SANTOS DA SILVA QUE RESIDE COM QUATRO FILHOS, UM DELES PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 27/06/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM 06/04/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/06/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/06/2011 | 100.00 | 00010381550451 | REJANE DA CONCEI€AO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM SI-TUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE, APENAS COM A BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/06/2011 | 70.00 | 00072693150434 | ROSILDA SERAFIM DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,JOSE CLEMENTINO,54 B.NORDESTE, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR TOTAL SI- TUA€AO DE VILNERABILIDADE DEPENDENTE DE BOLSAFAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§022/2011 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 27/06/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/06/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 DE 22/11/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 27/06/2011 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,JOEL PINHEIRO DA SILVA,S/N CONJ.JOAO CASSIMIRO, AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.FRANCISCO JOSE DA CUN-HA, QUE RESIDE COM TRES FILHOS, DEPENDENDO DOBENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010 EM10/06/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/06/2011 | 3375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/06/2011 | 7150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/06/2011 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO DO MUNICIPIO, LOTADOS NA CREAS CENTRODE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/06/2011 | 779.63 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA NPV-8698, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/06/2011 | 168.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698 PER-TENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035068 | 28/06/2011 | 2787.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/06/2011 | 2171.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASENTEN€AS DOS PROCESSOS: 0182008003303-0; 0182008003305-5; 0182008003307-1; 0182008003306-3; 0182008003304-8, ATRAVES DO QUAL O JUIZO DA 4¦VARA DA COMARCA DE GUARABIRA ONDE RESTOUDETERMINO CUMPRIMENTO DA SENTEN€A NO TOCANTE DEPOSITO JUDICIAL DOS HONORARIOS PERICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035076 | 28/06/2011 | 1005.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035084 | 28/06/2011 | 1022.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035092 | 28/06/2011 | 61.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRI-AN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035106 | 28/06/2011 | 4543.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/06/2011 | 3815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/06/2011 | 1090.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/06/2011 | 1566.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 03(TRES) TALHAS DE 2TON, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/06/2011 | 5711.46 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/06/2011 | 1456.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS PARA ENCAMISAR CILINDROS, RETIFICAR BUCHA DE BIELA VIRA BREQUIM, RETIFICA FACE DO BLOCO, ESMERILHAR E MONTAR VALVULARETIFICAR E REBAIXAR SEDE, TESTE DE CALIBRA- GEM E BICO, DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/06/2011 | 1405.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DASRUAS DO DISTRITO DO PIRPIRI, NO PERIODO DE 30DE JUNHO A 07/JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0035319 | 29/06/2011 | 218.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DACESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIASDO PROJETO CEGONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035157 | 29/06/2011 | 3601.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS ASSISTIDAS PELAS UNIDADES I,II E III DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035165 | 29/06/2011 | 3601.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS ASSISTIDAS PELAS UNIDADES I,II E III DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/06/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/06/2011 | 2000.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035131 | 29/06/2011 | 202.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANANAS DESTINADAS AO PASSEIO CICLISTICO, REALIZADO EM GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0035122 | 29/06/2011 | 17.34 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPA DEFRUTAS, PARA LANCHES UTILIZADOS NA REUNIAO DAEQUIPE PEDAGOGICA SGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/06/2011 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS, NA SONORIZA€AO DAS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS/2011, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/06/2011 | 110.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA GRAVA€AO DE MUSICA EM ESTUDIO COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/06/2011 | 130.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA NO FOGAO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL VOVO EMILIA, LOCALIZADA NO MUTIRAO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/06/2011 | 599.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS EDSON MONTENE-GRO, FERNANDO CUNHA LIMA E CAIC JOAO DE FARI-AS PIMENTEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/06/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIO-DO 02/05 A 01/07/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONF/OFICIO 0465/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 29/06/2011 | 1051.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2011 DOS SEGUINTES VEICULOS: DE PLACAS NQJ-8514, NQG-5924, NQG-7994, VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/06/2011 | 1389.38 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PESSOA/BRASILIA-DF E BRAZILIA A JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, PREFEITRA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/06/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/06/2011 | 228.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/06/2011 | 296.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AJUROS E MULTA S/ CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/06/2011 | 4414.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/06/2011 | 3659.64 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/06/2011 | 3677.44 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO MOTOR DO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/06/2011 | 878.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE RETIFICA DA FACE CABE€OTE, VALVULA, ENCAMISAR CILINDRO, MUDAR BUCHASDE COMANDO, RETIFICAR BUCHA DE BIELA E MONTARVALVULA DO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/06/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0035301 | 29/06/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGALDA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/2009 CONTRATO 178/2009 C/TERMINO EM 30/06/2011 REFPUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE, EM MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/06/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DO OFICIO 1661773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DO OFICIO 1661804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/06/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, NO PE-RIODO DE 02/06 A 01/07/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO WELTON FLAVIO DE LIMA DOS SAN-TOS QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS, CONF/OFICIO N§045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/06/2011 | 555.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL COM MATRICULA N§ 000330, RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011 COM INICIO EM 01/07 E TERMINO EM 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/06/2011 | 2883.40 | 00007097386410 | GRACE KELLY AVELINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, UNIDADES I, II E III, CORRESPONDETE A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035327 | 29/06/2011 | 504.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/06/2011 | 599.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM FOGOES INSDUSTRIAIS DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO DA CUNHA B.DAS NA€OES E FERNANDO CUNHA LIMA SITIO LAGOA DE SERRA, CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL BAIRRO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/06/2011 | 200.00 | 00004903483436 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADOPELA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/06/2011 | 234.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035734 | 30/06/2011 | 1270.92 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/06/2011 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/06/2011 | 346.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SE-TOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/06/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/06/2011 | 4323.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/06/2011 | 95000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/06/2011 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR -CONSULTORIA E ASSESSO-RIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/06/2011 | 507.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DOS TELEFONES UTILIZADOS PELOS: GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E CENTRAL II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/06/2011 | 291.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/06/2011 | 3500.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 TIROS, KIT MORTEIRO 12 TUBOS E TROTA HVT 120 TUBO, DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINA DE SAO PEDRO NO BAIRRODO NORDESTE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/06/2011 | 473.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E BIBLIOTECADO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/06/2011 | 43.02 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA S/SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/06/2011 | 85.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONF/EXTRATO EM ANEXO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 02/MAIO A 30/JUNHO DE 2011, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA (APOSENTADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/06/2011 | 1162.66 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (20 HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, NO PERIODO DE 27/ABRILA 30/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA-RIO AMANDO ANACLETO DE SOUZA,QUE ESTAR EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/06/2011 | 545.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 30 DEJUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TITULAR MARIA VANIA DA SILVA FERREIRA, QUE SEENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/06/2011 | 944.52 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPRINDO NECESSIDA-DES COMO SUPERVISORA ESCOLAR DO 1§ AO 5§ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10/MAIO A 30/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA TITULAR ZELIA FELIX DE SOUZA, QUE ESTA DELICEN€A A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/06/2011 | 545.00 | 00002828492460 | MARIA RUBILANIA LUCENA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, NO PERIODO DE 17/MAIO A 14/JUNHO/11 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUE ESTA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/06/2011 | 1162.66 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, NO PERIODO 27/ABRIL A 30 JUNHO/2011, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE RO-DRIGUES DOS SANTOS, QUE ESTA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/06/2011 | 545.00 | 00000876856474 | JACKELYNE TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D.HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 16/MAIO A 15 DE JUNHO/ 2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR SEVERINA CAZE FELIX QUE ESTA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/06/2011 | 1162.66 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE 27/ABRIL A 30/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/06/2011 | 672.12 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO ATURMA DO 1§ANO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO RAFAEL -AMECC, NO PERIODO DE 25/MAIO A 30/JUNHO/ 2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACINHA PONTES BARBOSA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/06/2011 | 1162.66 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PRERIODO 27/ABRIL A 30/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE ESTA DE LI-CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE ESTAR DE LICEN€A MEDICA CONFORME COMUNICA€AO EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/MAIO A 03/JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/06/2011 | 853.72 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR CLEIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, NO PERIODO DE 14/ABRIL A 31/MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/06/2011 | 80.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0035742 | 30/06/2011 | 264.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO E SAL IODADO) DES-TINADOS A COMPOSI€AO DA CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIAS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/06/2011 | 30.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO COM TROCA DE PE€AS NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/06/2011 | 86.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/06/2011 | 136.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036021 | 01/07/2011 | 294.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADECONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0036056 | 01/07/2011 | 248.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036064 | 01/07/2011 | 636.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TIJOLOS, CIMENTO E TEE ESGOTO) PARAOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0036072 | 01/07/2011 | 632.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO E AREIA) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE PIRPI-RI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036081 | 01/07/2011 | 229.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (CARRO DE MAO E PICARETA C/CABO) PARA OS SER-VI€OS DA OPERA€AO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/07/2011 | 54.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0035874 | 01/07/2011 | 57.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PROCESSO LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/07/2011 | 14.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0035971 | 01/07/2011 | 16.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(LIXEIRA PLASTICA P/BANHEIRO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0035980 | 01/07/2011 | 371.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL BRANCO DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036005 | 01/07/2011 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)CARROS DE MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE UR-BANISMO, PARA UTILIZA€AO NA VARRI€AO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036030 | 01/07/2011 | 75.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA OSSERVI€OS DE CONSERTO DE GALERIAS: NA RUA WIL-DES SARAIVA, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036013 | 01/07/2011 | 125.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE AREIA E CI-MENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035858 | 01/07/2011 | 1709.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/07/2011 | 68.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0035963 | 01/07/2011 | 1395.56 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035998 | 01/07/2011 | 692.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/07/2011 | 530.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 14(QUATORZEVENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS: FERNANDO MANOEL SILVA, ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/07/2011 | 280.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, NADIVULGA€AO DO DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO SANFONA FEST/2011, REALIZADO NO PARQUE DO ENCONTRO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/07/2011 | 123.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/07/2011 | 193.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO: 018.2011.018.954-7, EM TRAMITE NA 4¦ VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB DLG CITAC./ INTIM.- INC 5 UFRS DLG P/ 1 - 2 A 5 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/07/2011 | 63966.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A21¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI N§ 11.960/2009 -1,2%(240 MESES, LEI N§11.960/2009-0,3%(60MESES) VENCIMENTO 29/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/07/2011 | 17230.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A4¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§39.647010-6 E 39.647.011-4, 12¦PARCELA N§36.954.118-9, 12¦PARCELA N§36.954.114-6, 12¦PARCELA N§ 36.954.115-4, 12¦PARCELA N§36.954.119-7 E 9¦ PARCELA N§39.059.036-3 COM VENC.29/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/07/2011 | 27297.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PAGAMENTO VALIDO ATE 29/07/2011 CODIGO DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/07/2011 | 55.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/07/2011 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE -SAGRES/2011 NOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/07/2011 | 94.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/07/2011 | 225.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DOMICIO VELOSO DA SILVEIRA -FIEP (FEDERA€AO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/07/2011 | 60.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, A REALIZAR NO AUDITORIO DOMICIO VELOSO DA SILVEIRA -FIEP(FEDERA€AO DAS INDUSTRIASDO ESTADO DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/07/2011 | 120.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DOMICIO VELOSO DA SILVEIRA -FIEP (FEDERA€AO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/07/2011 | 120.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHAD P/PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO:ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DOMICIO VELOSO DA SILVEIRA -FIEP(FEDERA€AO DAS INDUS-TRIAS DO ESTADO DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/07/2011 | 113.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035955 | 01/07/2011 | 2086.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSO BUCO E FRANGO CONGELADO) DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF/PROC.LICCONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036048 | 01/07/2011 | 582.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(1.500 TIJOLOS) DESTINADOS A DOA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO EM ANEXO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/07/2011 | 400.00 | 00088574822434 | SANDRA MARIA GON€ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA EXECU€AO DE OFICINA DE COSTURAREALIZADA NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NO PERIODO DE 08 DIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 04/07/2011 | 250.00 | 00006859974486 | MARIA CRISTINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUE-RIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036307 | 04/07/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 04/07/2011 | 150.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS SUA DESPESAS DE CONTAS DE AGUA ELUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 04/07/2011 | 250.00 | 00004903483436 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADOPELA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 04/07/2011 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 04/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 04/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036293 | 04/07/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17/JUNHO/2011, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 04/07/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036277 | 04/07/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEMAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 04/07/2011 | 413.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DO FESTIVAL DE QUADRILHA NOS DIAS DE APRESENTA€OES, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/07/2011 | 850.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO E SUBSTI-TUI€AO DE TODA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GALERIA DE ARTES, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/07/2011 | 525.00 | 00008236535444 | SUELLEN DOS SANTOS GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DE SANTO ANTONIO, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNI-CIPIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 04/07/2011 | 280.00 | 00008236535444 | SUELLEN DOS SANTOS GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DE SAO PE- DRO, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIONO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036226 | 04/07/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 04/07/2011 | 480.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDO ASFORA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 04/07/2011 | 2565.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) GRADES DE FERRO DE PROTE€AO DAS PORTAS DA CO-ZINHA DO PREDIO DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMEN-TEL FILHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/07/2011 | 480.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 24 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2011, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 04/07/2011 | 140.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 07 HORAS DE SOM VO- LANTE NA DIVULGA€AO E SONORIZA€AO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA IDEAL PARCERIA ALPARGA-TAS/CAMARGO CORREIA/PMG, NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036234 | 04/07/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/MAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036358 | 04/07/2011 | 1119.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036366 | 04/07/2011 | 1152.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036374 | 04/07/2011 | 1037.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 04/07/2011 | 1780.00 | 00005789172466 | EDCLEIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS PARAOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/07/2011 | 2000.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRETADOS NA CONFEC€AO DE 182 CAMISASGOLA POLO, PUNHO DE LINHA COM DETALHES MARIN-HO, PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036340 | 04/07/2011 | 590.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036331 | 04/07/2011 | 310.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E A€UCAR TRITURADODESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 04/07/2011 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036285 | 04/07/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0036269 | 04/07/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/MAIO A 17 DE JUNHO/2011,CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 05/07/2011 | 1239.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA UTILIZADA EM SETORES LIGADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036668 | 05/07/2011 | 348.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOLHAS DE BLOCO DE 10 E 15, DESTINADAS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036676 | 05/07/2011 | 147.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA INTERNA PORTA ALMOFADADA MISTA, DA SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0036692 | 05/07/2011 | 90.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BOMBA SUBMERSA DO BAIRRO DO NORDESTE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0036714 | 05/07/2011 | 109.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA LAVAVEL BRANCO GELO INTERIOR) DESTINA-DAS AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 05/07/2011 | 8130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0036706 | 05/07/2011 | 12.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 150W, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 05/07/2011 | 255.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 05/07/2011 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 05/07/2011 | 183.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 05/07/2011 | 1671.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 05/07/2011 | 251.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 05/07/2011 | 10963.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 05/07/2011 | 12653.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 05/07/2011 | 841.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/07/2011 | 1432.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 05/07/2011 | 3400.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 TIROS, KIT MORTEIRO 12 TUBOS E TROTA HVT 120 TUBO, DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINA DE SAO PEDRO NO BAIRRODO NORDESTE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 05/07/2011 | 291.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 05/07/2011 | 41029.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/07/2011 | 39953.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 05/07/2011 | 1241.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 05/07/2011 | 1421.44 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFEI- €OES PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA(UFPB), PREFEITO EM EXERCICIO, VEREADORES, SECRETARIOS E CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA VINDA DO CAMPOSDA UFPB, A GUA-RABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036684 | 05/07/2011 | 242.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(FECHADURA INTERNA PORTA EM METRAL E PORTA DEEMBUIA, FORRA DE MADEIRA) DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTOS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 05/07/2011 | 256.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 05/07/2011 | 1252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 05/07/2011 | 1407.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 05/07/2011 | 250.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 05/07/2011 | 300.00 | 00005318048447 | FABIOLA DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ E AGUA ATRASADAS, JA QUE A MESMA SE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 05/07/2011 | 200.00 | 00043672469491 | MARIA JOSE HERMINIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 06/07/2011 | 650.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO EM SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE INFOR-MATICA AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 06/07/2011 | 350.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE SERIGRAFIA EGRAFITARIA, REALIZADO NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 06/07/2011 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036871 | 06/07/2011 | 9351.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036935 | 06/07/2011 | 379.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES PARA OS VEICULOS: KOMBI MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036951 | 06/07/2011 | 3024.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ALCOOL PARA OS VEICULOS: KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV-6172, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 06/07/2011 | 260.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) BUQUES DE FLORES, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036854 | 06/07/2011 | 1196.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE RECUR-SOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036919 | 06/07/2011 | 1109.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADA AO VEICULO CAMIONETE DEPLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036960 | 06/07/2011 | 460.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036862 | 06/07/2011 | 7582.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036943 | 06/07/2011 | 855.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036722 | 06/07/2011 | 75.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE FECHADURAEXTERNA P/PORTA, DESTINADA A INSTALA€AO NA ESCOLA MUN.M¦ EULALIA CANTALICE, CONF/PROC. LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036803 | 06/07/2011 | 2235.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS: KOMBI NPX-5379 E MMY-1904, FIAT JLD-2050 E MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0012011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036889 | 06/07/2011 | 8665.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470(LOCADO), KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457 ONIBUSESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036978 | 06/07/2011 | 1396.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACANPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0036781 | 06/07/2011 | 1953.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO E LEITE) DESTINADOS AO PROJETO CEGONHA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0036986 | 06/07/2011 | 949.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO DE SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA CEGONHA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0036731 | 06/07/2011 | 362.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL EXTERIOR, DESTINADAS A PINTURA E MANUTEN€AO DO GINASIO O ZENOBAO, CONF/PROC.LIC. 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036811 | 06/07/2011 | 1431.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0036773 | 06/07/2011 | 153.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PROCESSO LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036838 | 06/07/2011 | 1307.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) AO VEICULOS FIAT PALIO MMW-4995LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036901 | 06/07/2011 | 16452.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F6600TATOR FORD II, D4 CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036927 | 06/07/2011 | 713.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036846 | 06/07/2011 | 1815.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS> SAVEIRO PLA-CA MOV-1720 E MXH-3191 E MOTO MNO-2043, LOCA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036897 | 06/07/2011 | 5666.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS> CAMINHAO MOF- 8789, CAMINHONETE HWF-7291 E F4000 MMU-2095 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036820 | 06/07/2011 | 3718.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875GOL NQH-0055, MOTO HONDA MNH-5542 PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0037079 | 07/07/2011 | 67.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (TINTA, ESMALTE SINTETICO) DESTINADOS AO SE- TOR DE ALMOXARIFADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037095 | 07/07/2011 | 224.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS FLORESECENTE 20W E 40W) DESTINADAS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037125 | 07/07/2011 | 15.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAL (CAIXA DE DESCARGA SIMPLES) PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037133 | 07/07/2011 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAL (BRITA 19) DESTINADA AOS SERVI€OS DE REPOSI- €AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 07/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E ADJUN€AO -TOMADA DE PRE€OS N§0002/2011, QUE OBJETIVA: EXECU€AODOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB (NOVATEC CONS-TRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037141 | 07/07/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (REBOCAL) PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 07/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO TOMADA DE PRE€OS N§0006/2011, QUE OBJETIVA EXECU€AO DOS SERVI€OSDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 07/07/2011 | 36.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0037214 | 07/07/2011 | 428.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 07/07/2011 | 1800.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 07/07/2011 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORE, MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 07/07/2011 | 368.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTA-DOR MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 07/07/2011 | 1036.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 07/07/2011 | 604.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 07/07/2011 | 395.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, BOMBA DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO RODA TRUCK/TRA€AO, RETENTOR E ROLAMENTO RODA TRAZEIRA/INTERNA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 07/07/2011 | 2510.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037109 | 07/07/2011 | 20.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(REBOCAL) PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037061 | 07/07/2011 | 202.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0037362 | 07/07/2011 | 36.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 06 UNIDA-DES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES 1kg CADA, DESTI-NADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DURANTE A REUNIAO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 07/07/2011 | 350.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEI€OES, DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, EM VIAGEM CULTURAL A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037273 | 07/07/2011 | 1003.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037044 | 07/07/2011 | 103.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS NO DIA 08/07/2011, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037087 | 07/07/2011 | 107.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO ROSCANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037117 | 07/07/2011 | 17.76 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(REBOCAL) DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS (PIRPIRI) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037257 | 07/07/2011 | 5536.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037265 | 07/07/2011 | 1496.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037281 | 07/07/2011 | 1368.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037290 | 07/07/2011 | 1308.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072011 | 0037338 | 07/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE JUNHO2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0037371 | 07/07/2011 | 72.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 12 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REALIZA€AO DAS OFICINAS PEDAGOGICAS COM PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS NO DIA 08/07/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037397 | 07/07/2011 | 2012.97 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 07/07/2011 | 73.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 07/07/2011 | 720.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 1(UM) FREEZER FRICON DE UMA PORTA, QUE FUNCIONA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, COM TROCA DO TERMOSTATO, TROCA DO MICRO-MOTOR E MAO DE OBRA. TAMBEM RECUPERA€AO DO FREEZER DA ESCOLAM.EDSON MONTENEGRO, COM RECUPERA€AO DE CONDENSADOR E REPOSI€AO DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037052 | 07/07/2011 | 208.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0037320 | 07/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 07/07/2011 | 240.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS/2011" CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 07/07/2011 | 200.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR HIDROMAR PERTENCENTE A CARA-GEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037036 | 07/07/2011 | 137.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0037303 | 07/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JUNHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 07/07/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 07/07/2011 | 1702.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/11/2008 CODIGO DARECEITA 3703, VALIDO ATE 29/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 07/07/2011 | 200.00 | 00073921610400 | ANA MARIA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 07/07/2011 | 150.00 | 00005458052447 | GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 07/07/2011 | 150.00 | 00008069985470 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 07/07/2011 | 90.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ ATRASADOS, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037150 | 07/07/2011 | 19.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REBOCAL E PREGOS 3X8, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0037206 | 07/07/2011 | 1543.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE CARNE, MACARRAO TIPO ESPAGUETI) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO CO-MUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 07/07/2011 | 1050.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEI€OES DOS ALUNOS DO PROJOVEM, NAS VIAGENS A JOAO PESSOA(PASSEIO CULTURAL) NOS DIAS 22,23 E 25 DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0037311 | 07/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0037346 | 07/07/2011 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 20 UNIDADES EM BOLOS DE OVOS DE 1kg SIMPLES DESTINADOS A LANCHES OFERECIDO DURANTE A COMEMORA€AODOS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES DO PROJOVEMDO (CORDEIRO, JUA E ROSARIO), CONF/PROC.LIC. CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0037354 | 07/07/2011 | 36.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 06 UNIDADES EM BOLOS DE OVOS DE 1kg SIMPLES DESTINADOS A LANCHES OFERECIDO DURANTE A REUNIAO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 08/07/2011 | 300.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 08/07/2011 | 40.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADO AO SENHORJOAO DE ARAUJO SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 08/07/2011 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 08/07/2011 | 805.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 08/07/2011 | 3250.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2011.(JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312011 | 0037559 | 11/07/2011 | 76170.00 | 08744305000110 | SEL COMÉRCIO E REP MAT DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 60 LUMINA- RIAS EFICIENTE CORPO COMPOSTO P/2 PE€AS DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO E 30 SUPORTEDUPLO GAIVOTA EM A€O CARBONO 1010/2010 GALVA-NIZADO A FOGO COM ELEMENTOS DECORATIVOS EM CHAPA GALVANIZADA, PARA ILUMINA€AO DA AV.Pe. INACIO DE ALMEIDA, CENTRO GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0037591 | 11/07/2011 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS CAPAC.100 L) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037681 | 11/07/2011 | 30.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (PE€A DE FIO DE 3mm C/100m PE€A) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0037613 | 11/07/2011 | 249.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037737 | 11/07/2011 | 45.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDCONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037664 | 11/07/2011 | 31.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA EXTERNA P/PORTA E TRINCHA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO GINASIO "O ZENOBAO" CONFORME PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0037702 | 11/07/2011 | 55.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 1(UM) GALAODE TINTA LAVAVEL EXTERIOR 18 LITROS, DESTINA-DO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037711 | 11/07/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA EXTERNA EM METAL P/PORTA ALMOFADADAPARA INSTALA€AO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037729 | 11/07/2011 | 48.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0037745 | 11/07/2011 | 84.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 11/07/2011 | 200.00 | 00080478158491 | ARNALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 11/07/2011 | 500.00 | 00004486149440 | VANUSA BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 11/07/2011 | 200.00 | 00002223730400 | CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0037605 | 11/07/2011 | 1043.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0037621 | 11/07/2011 | 207.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADO N§40, LAVATORIO PLASTICO, RALO P/BANHEIRO E TORNEIRA PLASTICA CURTA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM CRECHE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037630 | 11/07/2011 | 519.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DE CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037648 | 11/07/2011 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037656 | 11/07/2011 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 150W, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MARIA JOSE GON€ALVES BEZERRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037672 | 11/07/2011 | 195.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO OSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0037699 | 11/07/2011 | 150.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FIO CA- BINHO 2,5mm PE€A C/100m, PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS NA CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 12/07/2011 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A ELABORA-€AO DA LEI SALARIAL PARA ENQUADRAMENTO DO PI-SO NACIONAL DO PESSOAL DO MAGISTERIO, BEM COMO O ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 12/07/2011 | 77.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 12/07/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 12/07/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 12/07/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 12/07/2011 | 240.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DO SENHOR JULIO ANSELMO DE LUCENA E OUTROS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0037818 | 12/07/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0037826 | 12/07/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0037834 | 12/07/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0037842 | 12/07/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 12/07/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 12/07/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PSSSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 12/07/2011 | 545.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, EXERCEN-DO A FUN€AO DE ASSISTENTE DE GABINETE DAE-2, MATRICULA 0444, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010, OBS: 20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 12/07/2011 | 800.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA DI-VISORIA DE GESSO, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 12/07/2011 | 80.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 12/07/2011 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 06 CAIXAS DE CONTRA CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X140mm C/02 VIAS, PAPEL AUTO COPY C/3.000 JOGOS, DESTINA-DOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 12/07/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 12/07/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONO SETOR DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 12/07/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 12/07/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADORES) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 12/07/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 12/07/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, P/EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 12/07/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 12/07/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0037931 | 12/07/2011 | 89.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIGIENICO E LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO, CONF/PROC.LIC.009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 12/07/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038130 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0038245 | 13/07/2011 | 142.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 13/07/2011 | 120.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE 01(UMA) VULCANIZA€AO EM PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 13/07/2011 | 96.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)CAMARAS DE AR, PARA UTILIZA€AO NOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA DE RUA, CONFORME SECRETARIA DEURBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0038113 | 13/07/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CONO LONGO, DESTINADAS AUTILIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES, NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038156 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0038121 | 13/07/2011 | 41.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038164 | 13/07/2011 | 408.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0038253 | 13/07/2011 | 141.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038211 | 13/07/2011 | 238.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 13/07/2011 | 850.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA (IGD) NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2011, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 13/07/2011 | 45.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038148 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES-TA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 13/07/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 13/07/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 13/07/2011 | 150.00 | 00009047886445 | HEGLADSON ALVES DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PE-LA PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 13/07/2011 | 275.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CON-DI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 13/07/2011 | 275.00 | 00007311738482 | JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, DEAGUA E LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038172 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038181 | 13/07/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038199 | 13/07/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO AS UNIDADES DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038202 | 13/07/2011 | 340.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/ PREOGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 13/07/2011 | 1120.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A REALIZA€AODO FESTIVAL DE QUADRILHAS -2011, NOS DIAS 20 E 21 NA PRA€A DA JUVENTUDE E 25, 26/JUNHO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 13/07/2011 | 350.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIOS PRESTADOS NA GRAVA€AO, PRODU€AO E DI-€AO DE AUDIO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0038105 | 13/07/2011 | 130.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DO CAIC-JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 14/07/2011 | 200.00 | 00006592418460 | MARIA TELMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (COSTURA) DE ROUPAS TIPICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES -CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0038288 | 14/07/2011 | 69.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA COM COMPENSADO 0,70X2,10, PARA INSTALA-€AO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTE NEGRO DA CUNHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0038334 | 14/07/2011 | 732.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0038342 | 14/07/2011 | 465.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 14/07/2011 | 545.00 | 00002828492460 | MARIA RUBILANIA LUCENA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, NO PERIODO DE 15/JUNHO A 14/JULHO DE2001, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUEESTAR DE LICEN-€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038270 | 14/07/2011 | 503.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CAIBROS SERRADO, MADEIRA MISTA, LINHA SERRADA E RIPAS SERRADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, P/DOA€AO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0038351 | 14/07/2011 | 218.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM NO MES DE JU-LHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 14/07/2011 | 300.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 14/07/2011 | 1692.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 13, 14 E 15/2011, TERMO DE RATIFICA€AO INEXI-GIBILIDADE DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO INEX E CONVITE N§0028/2011, PUBLICA€AO RESULTADO FASE HABILITA€A T.DE PRE€O 006/2011PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATOS INEX 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0038385 | 14/07/2011 | 18000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO AIMPLANTA€AO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DE UM SISTEMA NA CONDI€OES DE LICEN€A DE USO PARA INFORMATIZA€AO DA FISCALIZA€AO DO IMPOSTO SO-BRE SERVI€O DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) NAS INSTITUI€OES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038300 | 14/07/2011 | 119.92 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 08 (OITO) PNEUS PARA CARRO DE MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0038296 | 14/07/2011 | 87.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA INTERNA PORTA ALMOFADADA EM METAL E PORTA DE EMBUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038318 | 14/07/2011 | 57.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICA DE 20W, DESTINADAS AO ALMOXARIFADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038326 | 14/07/2011 | 22.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICA DE 20W E PA QUADRADA C/CABO DE MADEIRA, DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 15/07/2011 | 26699.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 15/07/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 15/07/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO PORTARIA GAPRE N§076/11 E PUBLICA-€AO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGA€AO PREGAO 122011 E AVISO DE LICITA€AO PREGAO 15/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 15/07/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 15/07/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 15/07/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 15/07/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 15/07/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 15/07/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA ERNANI PEDROSA MIRANDA,S/N NO CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAO JOVENTINO GUEDES QUE NAO TEM BOAS CONDI€OES FINANCEIRAS VIVE EM SITUA€AO DE RISCO COM SUA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 15/07/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 EM ANEXO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 15/07/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 E OFI-CIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 15/07/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 15/07/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 15/07/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMACITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA), CONFORME PARECER SOCIAL E OFICIO N§108/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 15/07/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 15/07/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 15/07/2011 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MA-NOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OESDE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§055/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 15/07/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM SUA FILHA E NAO TENDO BOAS CONDI€OES E SEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIALN§025/2011, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 15/07/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 15/07/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 15/07/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 15/07/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 15/07/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 15/07/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 15/07/2011 | 100.00 | 00010381550451 | REJANE DA CONCEI€AO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM SI-TUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE, APENAS COM A BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 15/07/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 15/07/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 15/07/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 15/07/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 15/07/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 15/07/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 15/07/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 18/07/2011 | 40403.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 18/07/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 18/07/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 18/07/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 18/07/2011 | 51506.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 18/07/2011 | 71364.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 18/07/2011 | 90076.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 18/07/2011 | 607778.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0038962 | 18/07/2011 | 4362.45 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE E LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0038989 | 18/07/2011 | 4031.10 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE E LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0038997 | 18/07/2011 | 5499.70 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039012 | 18/07/2011 | 1279.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039021 | 18/07/2011 | 1534.80 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039063 | 18/07/2011 | 36.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FLANELAS E PASTILAS SANITARIA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, QUE NAO TEM CONSEL-HO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 18/07/2011 | 25703.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 18/07/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 18/07/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 18/07/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL, PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.N¦ SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO 010/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 18/07/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 18/07/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PROGRAMA DO PRO- JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 18/07/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0039187 | 18/07/2011 | 5020.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO DESTINADAS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, O SR.JOSIAS ANTONIO TEIXEIRA, JOSINALDO DO NASCIMENTO CABRAL, JO-SEFA M¦ DA CONCEI€AO, DAMIAO MARTINS E OUTROSDE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTOEM ANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 18/07/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 18/07/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 18/07/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 18/07/2011 | 44624.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039055 | 18/07/2011 | 29.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 18/07/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 18/07/2011 | 40799.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 18/07/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 18/07/2011 | 9658.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/06/2011 CODIGO DARECEITA 3703, VALIDO ATE 29/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 18/07/2011 | 9016.91 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 18/07/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 18/07/2011 | 52352.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038946 | 18/07/2011 | 485.84 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS COMO BALDES PLASTICOS, CHIBANCA, ANCINHO, MASSA CORRIDA E PREGOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 18/07/2011 | 157162.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0038954 | 18/07/2011 | 2250.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 300 VAS-SOURAS PIA€AVA 40cm C/CABO DE MADEIRA, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039039 | 18/07/2011 | 120.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PO INTEGRAL) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 18/07/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 18/07/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 18/07/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 18/07/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039047 | 18/07/2011 | 1172.70 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE EMPO INTEGRAL E MANTEIGA VEGETAL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDA- DES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 18/07/2011 | 17721.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 18/07/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 18/07/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 18/07/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 18/07/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 19/07/2011 | 1938.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TEXTOLE-NE ESTAMPADO DUAS LARGURAS, FLANELA FUSTAO ESTAMPADO CORES DIVERSAS L LAGURA, TECIDOS DE FRALDAS E OXIFORD 100% POLIAMIDA BRANCO, PARACONFEC€AO E ENXOVAIS DO PROJETO "CEGONHA", | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039276 | 19/07/2011 | 12.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039292 | 19/07/2011 | 12.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 19/07/2011 | 252.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PE€AS E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (FILTRO DE COMBUSTIVEL VW FORD ELETRONICO DE-LIVERY METAL-LEVE E COXIM TRASEIRO MOTOR VW/ FORD MWM) PARA O VEICULO CAMINHAO FORD F14000COMPACT PLACA MNW-4647 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0039225 | 19/07/2011 | 2509.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 19/07/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 19/07/2011 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 19/07/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATOS DE CONTRATOS -PREGOES PRESENCIAIS N§0015/2011, 0014/2011, 0013/2011E TOMADA DE PRE€OS N§005/2011 NO D.OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 19/07/2011 | 137.00 | 00000769505490 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA,JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0039233 | 19/07/2011 | 690.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) FOAGO COM 6/BOCAS ALTA PRESSAO MARCA GOLD ME-TAL/CAMARGO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, SITIO ITAMA-TAY, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0039241 | 19/07/2011 | 690.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) FOAGO COM 6/BOCAS ALTA PRESSAO MARCA GOLD ME-TAL/CAMARGO, PARA UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL VOVO EMILIA, LOCALIZADA NO MUTIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262011 | 0039250 | 19/07/2011 | 59.98 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)INSTANTE EM A€O COM 3/PRATELEIRAS FORTEX, DESTINADA A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSONMONTENEGRO DA CUNHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DASNA€OES EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039284 | 19/07/2011 | 1736.73 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0039306 | 19/07/2011 | 54.95 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (S/CONSELHO ESCOLAR) CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/07/2011 | 782.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, OFERECIDAS NA REUNIAO COM DIRETOR DO INSTITUTO ALPARGATAS CAMARGO CORREIA, PARA TRATAR SOBREDIRETRIZES DE REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/07/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR SANDRA CABRALLOPES, QUE TEM LICEN€A PARA CURSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/07/2011 | 672.16 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 E AO PERIODO 01 A 07/AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/07/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/07/2011 | 545.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ESTAR DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JO-SEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/07/2011 | 545.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/11, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA TITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/07/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/07/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/07/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO ATURMA DO 1§ANO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO RAFAEL -AMECC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACINHA PONTES BARBOSA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (TURMA DO PRE I,II E 1§ANO) RELATIVO AO MES DE JULHO/11EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CELIA SILVA DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPRINDO NECESSIDA-DES COMO SUPERVISORA ESCOLAR DO 1§ AO 5§ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO/2011,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR ZELIA FELIX DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/07/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/07/2011 | 1090.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR CLEIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/07/2011 | 545.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A JULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/07/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/07/2011 | 545.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ VANIA DA SILVA PERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€AMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/07/2011 | 545.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/07/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/07/2011 | 545.00 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (20 HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO AMANDO ANACLETO DE SOUZA, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/07/2011 | 545.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, APO-SENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 20/07/2011 | 490.50 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 31/JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 20/07/2011 | 200.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AR CONDICIONADOCOM COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS E CONSERTO DEVENTILADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICA-€AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/07/2011 | 23.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)LATAS DE LEITE NESTOGENO 2§ SEMESTRE 200g), DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ ADRIANA FRANCELINO DE ANDRADE DA SILVA, PARA ALIMEN- TAR A MENOR DE 7 MESES, MARIA DAS GRA€AS FRANCELINO MORENO, DEVIDO A NAO PRODU€AO DO LEITEMATERNO, A MESMA SE ENCONTRA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0039616 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF/CONVITE N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0039624 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011CONFORME CONVITE N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0039748 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/07/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/07/2011 | 58.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DATILO- GRAFIA DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/07/2011 | 60.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/07/2011 | 50.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) CONDICIONA-DOR DE AR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/07/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/07/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/07/2011 | 310.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (EIXO, ROTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LU- BRIFICANTE E JOGO DE JUNTAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/07/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/07/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/07/2011 | 545.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040304 | 21/07/2011 | 12.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) CADEADO N§40, DESTINADO A SEDE DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039811 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039845 | 21/07/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039853 | 21/07/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 21/07/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§044/2011, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 21/07/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039861 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039870 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039896 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039900 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039918 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039934 | 21/07/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039985 | 21/07/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040312 | 21/07/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CONO LONGO, DESTINADAS AUTILIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES, NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039799 | 21/07/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/07/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039942 | 21/07/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039993 | 21/07/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040266 | 21/07/2011 | 69.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(ARAME GALVANIZADO 18 E PA TIPO QUADRADA COM CABO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040321 | 21/07/2011 | 682.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OSDE PINTURA DA PRA€A DA JVVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 21/07/2011 | 1428.17 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 230,15mý DE CAL€AMENTO E 32,47m DE ESCAVA€AO MANUAL, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 21/07/2011 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 21/07/2011 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312011 | 0040045 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 21/07/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039926 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039977 | 21/07/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040002 | 21/07/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 21/07/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 21/07/2011 | 400.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA QUITA€AO DE SUAS DIVIDAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO DEVIDO AS SUAS DIFICULDADESCONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039802 | 21/07/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039969 | 21/07/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 21/07/2011 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039888 | 21/07/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040053 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039781 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039837 | 21/07/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039951 | 21/07/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040061 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040070 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040088 | 21/07/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040096 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040100 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040118 | 21/07/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040126 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040134 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040142 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040151 | 21/07/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040169 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040177 | 21/07/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040185 | 21/07/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040193 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040207 | 21/07/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040215 | 21/07/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040223 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040231 | 21/07/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040240 | 21/07/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0040258 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040274 | 21/07/2011 | 25.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CADEADOS N§40, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040282 | 21/07/2011 | 511.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)LAVATORIOS DE LOU€A, 09 LAVATORIOS DE PLASTI-COS, 18 RALOS P/BANHEIRO, 06 TELHAS DE AMIAN-TO C/2.44X1.10m, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040291 | 21/07/2011 | 25.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CADEADOS N§40, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADA NO CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040339 | 21/07/2011 | 21.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADO A CRECHE TIA LEA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0040347 | 21/07/2011 | 3053.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0062011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 21/07/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 04/07 A 02/08/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA-RIO RAIMUNDO DA COSTA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONF/OFICIO N§053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 22/07/2011 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€O BANCARIO, CONF/EXTRATO EM ANEXO CONTA 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 22/07/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0040576 | 22/07/2011 | 1161.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 22/07/2011 | 20.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DEINSTRU€OES AOS SECRETARIOS DE JSM, A RESPEITODOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR E TAMBEM DE PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, MINIS- TRADO NO QUARTEL DA 23¦ CSM, NO DIA 26/JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0040584 | 22/07/2011 | 15.81 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIGIENICO DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 22/07/2011 | 20.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DEINSTRU€OES AOS SECRETARIOS DE JSM, A RESPEITODOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR E TAMBEM DE PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, MINIS- TRADO NO QUARTEL DA 23¦ CSM, NO DIA 26/JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 22/07/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 22/07/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO, CONTA 7.471-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 22/07/2011 | 9510.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040517 | 22/07/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040533 | 22/07/2011 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 22/07/2011 | 398.00 | 03194968000194 | COM.DE MOTO-SERRAS E ROSADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO MOTOSSERRA DE UTILIDADE DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 22/07/2011 | 2895.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 22/07/2011 | 2300.00 | 00005853906496 | JOSE FABRIO DAVI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-1518/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME CONTRATO N§045/2011, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0040568 | 22/07/2011 | 227.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PROCESSO LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 22/07/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 22/07/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040631 | 25/07/2011 | 657.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCILA N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 25/07/2011 | 3815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040746 | 25/07/2011 | 67.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTAS ESMALTE SINTETICO AZUL) DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE"O ZENOBAO", CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040819 | 25/07/2011 | 36.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SIMPLES, CAL PARAREBOCO E SIFAO FLEXIVEL) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040851 | 25/07/2011 | 21.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GINASIO DE ESPORTE "O ZENOBAO", CONF/PROC.LICCONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040878 | 25/07/2011 | 132.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 25/07/2011 | 1000.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS TAMANHO 6,12X1,40, PARA PERSONALIZA€AO DO CARRO QUE TRANSPORTA A CARNE BOVINA AO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040835 | 25/07/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (CAL REBOCAL) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040916 | 25/07/2011 | 189.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS MERCADOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0040932 | 25/07/2011 | 33.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ENXADAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA HORTA COMUNITARIA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040941 | 25/07/2011 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA HORTA COMUNITARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 25/07/2011 | 111.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)ARO PARA CARRO DE MAO, UTILIZADOS NA MANUTEN-€AO DA COLETA DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040789 | 25/07/2011 | 306.06 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FIO FLE-XIVEL E LAMPADAS 40W, DESTINADAS A SECRETARIADE URBANISMO, PARA UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040908 | 25/07/2011 | 192.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALHIDRACOR SC 10kg -30 UNIDADES, DESTINADOS AOSSERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040924 | 25/07/2011 | 687.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TIJOLOS CIMENTO E AREIA POR METRO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM GALERIAS NAS AVENIDAS DOM PEDRO II E SABINIANO MAIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 25/07/2011 | 2300.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1319, INCLUINDO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040738 | 25/07/2011 | 101.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS SINTETICA AZUL, DESTINADAS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040827 | 25/07/2011 | 17.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040886 | 25/07/2011 | 1513.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARRO DEMAO PNEU CAMARA, CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040983 | 25/07/2011 | 32.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040720 | 25/07/2011 | 33.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITN§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040843 | 25/07/2011 | 29.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CADEADO E REBOCAL) DESTINADO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040967 | 25/07/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERTOS NO SETORDE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0040975 | 25/07/2011 | 11.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEDESTINADOS AOS SERVI€OS NO DEPARTAMENTO DE DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 25/07/2011 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) GRADE PARA O AR CONDICIONADO, A SER INSTALADO NAS DEPEN-DENCIAS DA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 25/07/2011 | 2208.30 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS CONFEC€OES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 170(CEN-TO E SETENTA) COLCHA CASAL COBRI LEITO 2X2.20100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DOA€AO AS FAMILIAS CARENTES VITIMAS DAS CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 25/07/2011 | 383.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 19 CARTUCHOS HP E 01 RECARGA DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DA SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 25/07/2011 | 300.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUAE LUZ EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES, DO MESMO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 25/07/2011 | 250.00 | 00043672469491 | MARIA JOSE HERMINIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES QUE A MESMAESTAR PASSANDO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040959 | 25/07/2011 | 288.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TIJOLOS OITO FUROS) DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA DOA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 25/07/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 25/07/2011 | 250.00 | 00001380541425 | KELLY BRITO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 25/07/2011 | 300.00 | 00063032511453 | EDVANIA MOTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 25/07/2011 | 200.00 | 00005208554429 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 25/07/2011 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 25/07/2011 | 7150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 25/07/2011 | 3900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 25/07/2011 | 3000.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DO EXERCICIO DO CARGO DE VICE-PREFEITO, PARA PREFEITO NO PERIODO DE 27/JUNHO A 12/JULHO/2011, CONFORME COPIA DO TERMO DE POSSE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040029 | 25/07/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040592 | 25/07/2011 | 1241.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040606 | 25/07/2011 | 2851.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040614 | 25/07/2011 | 5746.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI- PIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040622 | 25/07/2011 | 1033.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040649 | 25/07/2011 | 1240.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262011 | 0040673 | 25/07/2011 | 119.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)INSTANTE EM A€O COM 6/PRATELEIRAS FORTEX, DESTINADA A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSONMONTENEGRO DA CUNHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DASNA€OES EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 25/07/2011 | 674.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 22 CARTUCHOS HP, 05 RECARGA DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 25/07/2011 | 324.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 12 CARTUCHOS HP, 02 RECARGA DE TONER 35A, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040754 | 25/07/2011 | 950.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLORESCENTES DE 20W E 40WDESTINADAS A UTILIZA€AO NO CAIC, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040797 | 25/07/2011 | 143.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGAS PLASTICA COMPLETA E VASO SANITARIO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANTEN-€AO DO CAIC, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040801 | 25/07/2011 | 120.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGAS SIMPLES EXTERNA E TELHA BRASILIT) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANTEN- €AO DA CRECHE VITAL FARIAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040860 | 25/07/2011 | 234.06 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040894 | 25/07/2011 | 748.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E TIJOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0040991 | 25/07/2011 | 46.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 25/07/2011 | 60.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO PROGRA-MA EJA, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 25/07/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DEORIENTA€AO PELA CONSULTORIA DO SGI, REALIZADONOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 25/07/2011 | 495.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REFOR€O DO PORTAO DE FERRO DA CRECHE LUZIA PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0041157 | 26/07/2011 | 76.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO E MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, (SEM CONSELHO ESCOLAR), CONF/PROC.LIC.CONVITEN§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262011 | 0041203 | 26/07/2011 | 1403.90 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06 CADEIRAS SECRETARIA FIXA EMILY, 01 MESA REUNIAO RETANGULAR 2,X1 INCOFLEX E 05 ESTANTES C/3 PRA-TELEIRAS EM A€O MARCA FORTEX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0041211 | 26/07/2011 | 925.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 REFRIGERADOR DE 1 PORTA CAPACIDADE 268L COR BRANCA220V, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262011 | 0041220 | 26/07/2011 | 3276.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 BEBE-DOURO DE COLUNA P/GARRAFAO, 03 MESAS SECRETA-RIA 1,21X61, 08 VENTILADORES OCILANTE PAREDE 60cm PRETO, 01 LIQUIDIFICADOR 4 LITROS, 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA PLASTICA S/BRA€O E 01 MESA PLASTICA E 02 ARMARIOS PAREDE C/3 PORTAS EPUXADORES, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DO BAIR-RO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0041246 | 26/07/2011 | 1391.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, SAL REFINADO E VINAGRE DE ALCOOL) DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FA-MILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262011 | 0041190 | 26/07/2011 | 924.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06 CADEIRAS TIPO SECRETARIA FIXA E 01 MESA DE 1,21X61DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 26/07/2011 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0041165 | 26/07/2011 | 17.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 26/07/2011 | 2800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 70mü (CARRADAS DE PO DE PEDRAS), PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS NA PRA€A DO ENCONTRO E EM ACESSODE RUAS NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0041238 | 26/07/2011 | 337.98 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 ARMA-RIO PAREDE C/3 PORTAS COR BRANCO, 01 ESTANTE ABERTA C/3 PRATELEIRAS EM A€O FORTEX, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0041173 | 26/07/2011 | 68.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0041254 | 27/07/2011 | 240.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO E SAL IODADO) DES-TINADOS A COMPOSI€AO DA CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIAS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0041271 | 27/07/2011 | 199.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (A€UCAR TRITURADO COMUM) DESTINADO AO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0041262 | 27/07/2011 | 553.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0041289 | 27/07/2011 | 28.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENICO DIVERSOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS, CONF/PROC. LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 27/07/2011 | 372.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 01(UM)CALDEIRAO N§60-ALMAR, DESTINADO A SEDE DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 27/07/2011 | 109.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CREAS E PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0041297 | 27/07/2011 | 5213.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 27/07/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0041351 | 28/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0041360 | 28/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE JULHO2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/07/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIO-DO 04/07 A 02/08/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE MARTINS PONTES, QUE ENCONTRA-SEEM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 28/07/2011 | 545.00 | 00002828492460 | MARIA RUBILANIA LUCENA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE MA-TEMATICA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, NO PERIODO DE 15/JULHO A 13/AGOSTO/ 2001, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0041335 | 28/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/07/2011 | 650.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PALESTRA MINISTRADA NA VIII CON-FERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0041441 | 28/07/2011 | 5600.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEUNIDADES) CADEIRAS DE RODAS 1009 RN CINZA NY-LON (JAGUARIBE) DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COMCADEIRANTES E PESSOAS DEFICIENTES COMPROVADA-MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0041343 | 28/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JULHO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/07/2011 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MA-NUTEN€AO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER HP 1020, DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/07/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/07/2011 | 67.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO CONTA 132-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/07/2011 | 1.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 28/07/2011 | 6934.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 28/07/2011 | 1710.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 28/07/2011 | 121.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 28/07/2011 | 239.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 28/07/2011 | 2.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 28/07/2011 | 314.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 28/07/2011 | 1723.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 28/07/2011 | 17.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 28/07/2011 | 296.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011, SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS, DO VEICULO PLACA NPV-8698 CHASS:9BD15822AA6345773 CODIGO RENAVAN:165441496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 28/07/2011 | 100.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLAND AGRICOLA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -ATO EXTRATO DE CONTRATO, OBJETO: EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA DE RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, TOMADA DE PRE€OS N§0002/2011 -RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 29/07/2011 | 80.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 29/07/2011 | 4562.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 29/07/2011 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 29/07/2011 | 33.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO CONTA 132-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 29/07/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PERIODICOS DE JORNAIS, A ESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO E EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 29/07/2011 | 14.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 29/07/2011 | 48.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 29/07/2011 | 14.17 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 13.000435-5 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0041742 | 01/08/2011 | 505.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041823 | 01/08/2011 | 64.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LAVATORIODE LOU€A PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO, LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041858 | 01/08/2011 | 12.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA MANUTEN-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041874 | 01/08/2011 | 7.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA MANUTEN-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041891 | 01/08/2011 | 85.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA MANUTEN-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFPROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/08/2011 | 650.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 10 CARTUCHOS HP, 08 RECARGAS DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0041980 | 01/08/2011 | 50.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100 CDS ORIGINAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0041998 | 01/08/2011 | 30.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC. LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042056 | 01/08/2011 | 14.38 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARA DE AR 3,25X8, PARA CARRO DE MAO UTILIZADO NOSSERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PRE-GAO N§0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042072 | 01/08/2011 | 60.99 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA E LAVATORIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TEATRO E GALERIA DE ARTE DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/08/2011 | 81369.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 10¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CODIGO N§39.059.036-3, 5¦/60 N§39.647.010-6 E39.647.011-4, 13¦/60 N§36.954.114-6, N§36.954115-4, N§36.954.118-9, N§36.954.119-7, E 22¦ PRESTA€AO LEI N§11.960/2009 (240MESES) E (60 MESES) CODIGO 4103 COMPETENCIA 08/2011 ATE 3108/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/08/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/08/2011 | 783.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 14 CARTUCHOS HP, 06 RECARGAS DE TONER 35A, 02 REPOSI€AO DE CHIP E03 REPOSI€AO DE CILINFRO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/08/2011 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D20 MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/08/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS DE INSTALA€AO NO VEICULO D-20 PLACAMNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0041939 | 01/08/2011 | 29.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMTECLADO PS2 01823 E 01(UM) MOUSE OPTICO 325BPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DO IPTU DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITE025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0041971 | 01/08/2011 | 122.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARAUTILIZA€AO NO SETOR DE CONTRATOS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/08/2011 | 150.00 | 00042452562491 | SELMA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/08/2011 | 500.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR A FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/08/2011 | 400.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/08/2011 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24m DE FAIXAS EM TECIDOS MURIM, DESTINADA A EVENTO "VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/08/2011 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 2kg DE TORTA, DESTINADA AO EVEN-TO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CURSOS REA-LIZADOS PELO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E AS-SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0041734 | 01/08/2011 | 1976.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSO BUCO E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/08/2011 | 871.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 33 CARTUCHOS HP E 04 RECARGA DE TONER 35A, 02 REPOSI€OES DE CILIN-DROS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0041947 | 01/08/2011 | 428.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CRASUNIDADE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0041955 | 01/08/2011 | 200.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042005 | 01/08/2011 | 69.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042013 | 01/08/2011 | 196.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO COM OS PARTICIPANTES DA "VIII CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" CONF/PROC. LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042111 | 01/08/2011 | 49.47 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CAIXAS DE DESCARGA PLASTICA, TUBO 40mm E REJUNTE, PARA OS SERVI€OS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/08/2011 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAQUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041866 | 01/08/2011 | 6.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN-€AO DO GINASIO "O ZENOBAO", CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041882 | 01/08/2011 | 100.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN-€AO DO CAMPO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042021 | 01/08/2011 | 19.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 60V, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAOCONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0041726 | 01/08/2011 | 1776.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO E LEITE) DESTINADOS AO PROJETO CEGONHA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/08/2011 | 360.00 | 00007145204460 | GABRIELLA FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA FONTE LUMINOSA PARA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0041815 | 01/08/2011 | 20.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DO ALMOXARIFA-DO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041831 | 01/08/2011 | 151.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CADEADO N§30, FERRO 3/8 VARA C/12m E TELHA DE AMIANTO2,44X1,10m, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DARODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042030 | 01/08/2011 | 263.23 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXAS DESCARGA PLASTICA, FECHADURA DE CILINDRO, PNEUS P/CARRO€A DE MAO E PA QUADRADA C/CABO DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0042048 | 01/08/2011 | 179.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOLHAS DE BLOCO 15, FORRA DE MADEIRA PINUS E PORTA EMBUIA, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/08/2011 | 816.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 40 LINHAS3X2, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SINALIZA€AO DO TRANSITO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042099 | 01/08/2011 | 375.34 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISHIDRAULICOS E FORRA DE MADEIRA MISTA, PNEUS COM CAMARA P/CARRO€AS E CARROS DE MAO, PA QUADRADA C/CABO MADEIRA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042102 | 01/08/2011 | 69.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA DE EMBUIA, PARA INSTALA€AO NO MERCADO DA FEIRA DO ACARI, BAIRRO NORDESTE, CONFORME PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042064 | 01/08/2011 | 16.45 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PA QUADRADA C/CABO MADEIRA, DESTINADA AO SE- TOR DE HORTAS COMUNITARIA, CONF/PREGAO 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/08/2011 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/08/2011 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/08/2011 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (01 BATERIA ZETTA 150B) DESTINADA A MANUTEN- €AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0041963 | 01/08/2011 | 27.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 02/08/2011 | 50.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 02/08/2011 | 188.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042161 | 02/08/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JUNHO A 17/JULHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 02/08/2011 | 89.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042145 | 02/08/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/JUNHO A 17 DE JULHO/2011,CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 02/08/2011 | 59.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0042480 | 02/08/2011 | 2298.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0042498 | 02/08/2011 | 2175.20 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0042501 | 02/08/2011 | 863.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO DE SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA CEGONHA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 02/08/2011 | 180.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CONGELADOR COM REPOSI€AO DE GAS E DE FILTRO EM 01 GELADEIRA DASEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 02/08/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042188 | 02/08/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2011,CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 02/08/2011 | 119.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 02/08/2011 | 4200.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE BIFFET, COFFER BRE- ACK E ALMO€O PARA 150 PESSOA, PARTICIPANTES DA "8¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL" COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 02/08/2011 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 02/08/2011 | 108.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 02/08/2011 | 86.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CREAS E PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 02/08/2011 | 100.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 02/08/2011 | 86.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0042510 | 02/08/2011 | 2051.49 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042170 | 02/08/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17/JULHO/2011, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 02/08/2011 | 252.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGE- RANTES, DESTINADOS AOS VIGIAS, MOTORISTAS E FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 02/08/2011 | 437.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES, QUE PRESTA-RAM SERVI€OS DURANTE HORAS EXTRAS NOS MESES ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 02/08/2011 | 80.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, LIMPEZA COM TROCA DEFILTRO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DISTRIBUI€AO) DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 02/08/2011 | 57.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 02/08/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 02/08/2011 | 200.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042153 | 02/08/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEJUNHO A 17/JULHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 02/08/2011 | 304.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA SECRETARIA DE FINAN€AS, FAX DO SETOR DE COM- PRAS E FAX DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042129 | 02/08/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DEJULHO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 02/08/2011 | 260.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 02/08/2011 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 02/08/2011 | 587.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DOS SETORES: GABINETE, CEN-TRAL I, CENTRAL II E FAX DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0042137 | 02/08/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/JUNHO A 17 DE JULHO/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 02/08/2011 | 91.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE ARMARIO E CONFEC€AO DE 07 COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 02/08/2011 | 1911.31 | 00004506570430 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE LUZIA PAULINO,NO BAIRRO DO CORDEIRO, MEDIANTE APRESENTA€AO DE RELATORIO DE VISTORIA E PLANILHA ANEXA, SENDO COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CANTRATADO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 02/08/2011 | 1100.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO C/TROCA DE FILTRO EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALA€AO DE 01 SPLIT, NA SALA DE INFORMATI-CA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E NAMANUTEN€AO C/TROCA DE RESITENCIA E VENTILADORREVISAO NA CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE UMA CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 02/08/2011 | 500.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM UMA VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAI€AO/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MYL-0702/RN TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO DIA 08 DE ABRIL/11 JA QUE A MESMA RECEBEU O RECONHECIMENTO DA "ESCOLA QUE FAZ A DIFEREN€A" CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 02/08/2011 | 90.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DESTINADAS A COLA-€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA, DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042293 | 02/08/2011 | 117.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (BORRACHAS E CADERNOS) DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 02/08/2011 | 416.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIO- NAL DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, BIBLIOTECA DO SESI E SECRETARIA DAEDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042587 | 03/08/2011 | 4308.82 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042617 | 03/08/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042650 | 03/08/2011 | 604.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042684 | 03/08/2011 | 4102.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042595 | 03/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13kg, DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042668 | 03/08/2011 | 908.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NOS SETORES DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/08/2011 | 240.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 16 COLETES DESTINADOS AOS FUNCI ONARIOS QUE TRABALHAM NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/08/2011 | 360.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 24 CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCI ONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0042676 | 03/08/2011 | 598.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 03/08/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 03/08/2011 | 272.50 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/08/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 03/08/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 03/08/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042625 | 03/08/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042609 | 03/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 04/08/2011 | 1800.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04(QUATRO) PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042889 | 04/08/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MEMORIA 02GB DDR3 133 MARKVISION, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 04/08/2011 | 545.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO /2011, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 04/08/2011 | 2200.00 | 00078907730482 | ROSANGELA MESQUITA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE DAN€A CONTE-PORANEA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CRAS/PAIF, NOS MESES DE JUNHO/JULHOE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 04/08/2011 | 2300.00 | 00071374329487 | ROLEMBERG DA SILVA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CULINARIA, DOCES DECORATIVOS, COM TODO MATERIAL POR CON-TA DO CONTRATADO, PARA O GRUPO DE CONVIVENCIADOS IDOSOS DO CRAS/PAIF, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00067581331415 | LAEETE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA O PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES JUNHO, JULHO E AGOS-TO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042897 | 04/08/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP F3050, DESTINADA A UTILIZA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 04/08/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 04/08/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 04/08/2011 | 650.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, DURANTE A REALIZA€AO DA VIII CONFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL NO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 04/08/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE2011, CONFORME OFICIO N§0553/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 04/08/2011 | 360.00 | 00054229928491 | PETRONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 04/08/2011 | 360.00 | 00003203942712 | RITA SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, NOMOMENTO A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 04/08/2011 | 180.00 | 00041933877472 | DANIEL EPAMINONDAS DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CONTRATO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A CONFEC€AO DE 500 CORDEIS, A SEREM UTILIZADOS NA EXECU€AO DO PROJETO "BULLLYING: ESSA BRINCADEIRA NAO TEM GRA€A" E 1000 CORDEIS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PREVENIR EM CORDEIS -SOBRE O CRACK, JUNTO AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DO PROJO-VEM ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042871 | 04/08/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02GB DDR3133 MARKVISON, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042862 | 04/08/2011 | 48.50 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA BLACK USB E MOUSE OPTICO BASICO, DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA DES-TA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0042901 | 04/08/2011 | 626.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE ESTABILIZA-DOR, MEMORIA D02GB 133>PROCESSADOR INTEL DUALCORE E5200 SWITCK 16 PORTAS D-LINK, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042927 | 04/08/2011 | 838.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) MONITOR 18'5 SAMSUNG B193ON E 01(UMA) IMPRES-SORA HP LASER MONO P110 2W, DESTINADOS A PRO-CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CON/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042935 | 04/08/2011 | 409.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, DESTINADA AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 04/08/2011 | 220.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA EMISSAO DE REGISTRO DEATA E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA, CONF/OFICIO SME 258/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 04/08/2011 | 170.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICI-PAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 04/08/2011 | 420.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 21:HORAS DE SONORIZA€AO VOLANTE NA CONVOCA€AO DA VOLTA DOS PROFESSORES A SALADE AULAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 04/08/2011 | 325.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E RECUPERA€AO DE FECHADURAS DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 04/08/2011 | 100.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO PERTEN-CENTE A CRECHE TIA LEA, LOCALIZADO NO CONJUN-TO ASSIS CHATEAUBRIAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042919 | 04/08/2011 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE DE ALIMENTA€AO ATX 400W, DESTINADA A MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 04/08/2011 | 500.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO E REVISAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0042943 | 04/08/2011 | 79.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA 110/220V BMI, DESTINADO AUTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0042986 | 05/08/2011 | 66.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0043001 | 05/08/2011 | 2461.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 05/08/2011 | 90.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (01) BANNER,PERSONALIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (INSTITUI€AO REFERENCIA E SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA -VISAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 05/08/2011 | 361.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(OLEO DIFERENCIAL E TRAPOS DE LIMPEZA) PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-5924, 1¦REVISAO DA ENTREGA DO VEICULO, DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 05/08/2011 | 361.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(OLEO DIFERENCIAL E TRAPOS DE LIMPEZA) PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-8514, 1¦REVISAO DA ENTREGA DO VEICULO, DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 05/08/2011 | 380.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(GRAXA UNIV.EXTREM, OLEO DIFERENCIAL E TRAPO DE LIMPEZA) PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLARPLACA NQG-7994, 1¦ REVISAO DE ENTREGA DO VEI-CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 05/08/2011 | 652.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1 PLACA DUPLA FACE PARA POSTE E 01(UM) POSTE DE A€O, DESTINADO AUTILIZA€AO NA 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITARDE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 05/08/2011 | 260.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 13:HORAS DE SOM VOLANTENOS BAIRROS DA CIDADE, P/ DIVULGA€AO DA VIII,CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 05/08/2011 | 90.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BANNER, DES-TINADO A REALIZA€AO DA VIII CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042994 | 05/08/2011 | 2523.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA 1¦ S/OSSO, CHÇ DE FORA, CARNES MOIDA E FRANGO ABATIDO INTEIRO) PARA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI- UNIDADES I,II E III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL N§0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 05/08/2011 | 400.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 4 FAIXAS C/5m, DESTINADA A REALIZA€AO DA XI MARATONA DE 1§ DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043273 | 08/08/2011 | 1349.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043214 | 08/08/2011 | 1118.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05kg DE PAES FRANCES, 50kg BOLACHAS SALGADA, 49kg BO-LACHAS DOCE, 10 REFRIGERANTES 2L, 01 GARRAFAODE AGUA MINERAL, DESTINADOS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LOC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043303 | 08/08/2011 | 1647.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MNO-2043 LOCADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043354 | 08/08/2011 | 5868.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000MMU-2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043176 | 08/08/2011 | 32.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 02 (DUAS) PA QUADRADA TRAMONTINA, DESTINADAS A UTILIZA-€AO DOS SERVI€OS DE GALERIAS URBANAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043249 | 08/08/2011 | 5495.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1.082kgsDE PAES TIPO FRANCES, 24 REFRIGERANTES 2L E 06 GARRAFOES AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS "PROJETO SO-CIAL" REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043290 | 08/08/2011 | 1266.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO MMW-4995 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043362 | 08/08/2011 | 18852.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600,TRATOR FORD II D4, CAMINHAOLFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS LOCA- DOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043389 | 08/08/2011 | 1183.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 08/08/2011 | 4740.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043125 | 08/08/2011 | 1121.91 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043281 | 08/08/2011 | 3717.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875GOL NQH-0055, MOTO HONDA MNH-5542 PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 08/08/2011 | 1304.88 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 237,25mý DE PAVIMENTA€AO URBANA (CAL€AMENTO) COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, COM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043192 | 08/08/2011 | 1104.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE P70kg DEPAES FRANCES, 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 85 REFRIGERANTES PETT 2L, 15kg BOLACHAS SALGADAS E 32kg BOLACHAS DOCE, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO DA FESTA DAS MAES REALIZADA NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043206 | 08/08/2011 | 420.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 56kg DE BOLACHAS DOCE, DESTINADAS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE CURSOS NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROCLIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043338 | 08/08/2011 | 9515.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043397 | 08/08/2011 | 477.98 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS:KOMBI MNC-4992KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043419 | 08/08/2011 | 2632.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOLMYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 08/08/2011 | 150.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM NENHUMA CONDI- €OES, CONF/REQUERIMENTO AM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 08/08/2011 | 302.98 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS RELACIONADOS PARA UTILIZA€AO NO CUR-SO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO CRAS, UNIDA-DE II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 08/08/2011 | 76.50 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, ESMALTES, ACETONA, LIXA, PALITO P/ UNHAS E ALGODAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CURSO DE MANICURE NA SEDE DO CRAS UNIDADE II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 08/08/2011 | 416.57 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS RELACIONADOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO CRAS UNIDADE CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043168 | 08/08/2011 | 9.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(02 CADEADOS N§30mm) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043311 | 08/08/2011 | 318.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECER O FIAT UNO PLACAMOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AONO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043371 | 08/08/2011 | 560.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONE-TE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043427 | 08/08/2011 | 828.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043087 | 08/08/2011 | 109.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CAIXA DE DESCARGA SIMPLES, DOBRADI€A, FECHA-DURA DE CILINDRO PARA PORTA DE ALMOFADA EXTERNA E LAMPADAS INCANDESCENTES) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ESCOLA M.AMALIA F.DE PONTES NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043095 | 08/08/2011 | 1503.25 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CAIXA DE DESCARGA SIMPLES, LAMPADAS ECONOMI-CAS) P/UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0043109 | 08/08/2011 | 18.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(FECHADURA INTERNA PARA PORTA ALMOFADA EM ME-TAL) DESTINADA AOS SERVI€OS DA ESCOLA M.FERNANDO CUNHA LIMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043117 | 08/08/2011 | 11.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DOIS) CADEADOS 40mm, DESTINADOS A ESCOLA M.FERNANDOCUNHA LIMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043133 | 08/08/2011 | 212.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LAMPADAS ECONOMICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043141 | 08/08/2011 | 149.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA ALMOFADA 2.10X70, PARA INSTALA€AO NA CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0043150 | 08/08/2011 | 170.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTA E FECHADURA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA M.AMALIA FREIRES DE PONTES NO CONJ.ASSIS CHA-TEAUBRIAND, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043222 | 08/08/2011 | 1625.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 325kg DEPAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCO- LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043231 | 08/08/2011 | 1260.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 252kg DEPAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043265 | 08/08/2011 | 2025.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379 E MMY-1904, FIATUNO JLD-2050 E MOTO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO,NOPERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043346 | 08/08/2011 | 8739.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COM- BUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457 ONIBUSESCOLAR NQC-9075 E NQJ-5418 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043435 | 08/08/2011 | 1240.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 08/08/2011 | 800.00 | 00006885120464 | GEZUITE CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM AREAS DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CRECHE ABIGAILVIEIRA, ESCOLA M.RAYMUNDO ASFORA E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, REALIZADO NO PERIO-DO DE 04 A 10 DE AGOSTO/2011,COM FOTOS PARA COMPROVA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 08/08/2011 | 600.00 | 00000990427463 | ADRIANO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM AREAS DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CRECHE VOVO EMILIA E ESCOLA M.MARIA DE LOURDES AMORIM, LOCALIZADA NO MUTIRAO, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO/2011, CONFORME FOTOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, NA CRECHE EESCOLA DO CAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO/2011, COM FOTOS PARA COMPROVA€AOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043320 | 08/08/2011 | 7018.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043401 | 08/08/2011 | 1350.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINANDOS AO VEICU-LO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0043184 | 08/08/2011 | 2034.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 26kg DE PAES FRANCES, 414 KIT LANCHES, 107 REFRIGERANTES DE 2L, 11kg BOLACHAS SALGADAS E 12kg BOLACHAS DOCE, DESTINADAS AO LANCHE DO EVENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0043541 | 09/08/2011 | 1767.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0062011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0043559 | 09/08/2011 | 483.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 09/08/2011 | 200.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM AREAS DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ESCOLA MUNICI-PAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NO PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 09/08/2011 | 345.16 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 19/AGOSTO DE 2011, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 09/08/2011 | 363.33 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/AGOSTO DE 2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LUANA LAFAETT FERREIRA DE LIMA, QUE ESTAR DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 09/08/2011 | 10951.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0043729 | 09/08/2011 | 225.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05 PANE-LAS DE PRESSAO 7 LITROS EM ALUMINIO, DESTINA-DAS A UTILIZA€AO DA CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302011 | 0043753 | 09/08/2011 | 4757.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" (KITES DO PRO-FESSOR E KITES DO ALUNO) CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302011 | 0043761 | 09/08/2011 | 149.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (COLA DE ISOPOR E GIZ DE GESSO BRANCO E COLORIDO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 09/08/2011 | 40520.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 07/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 09/08/2011 | 100.00 | 00002198971402 | DENILSON FRANCELINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 09/08/2011 | 450.00 | 00044758308420 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 09/08/2011 | 300.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 09/08/2011 | 100.00 | 00098221663468 | MARIA DE LOURDES ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 09/08/2011 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZDA MESMA, JA QUE NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 09/08/2011 | 350.00 | 00002653401444 | FLAVIANA NUNES FELICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 09/08/2011 | 330.00 | 00004284548441 | FABIANA NUNES FELICIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 09/08/2011 | 320.00 | 00005690520411 | FERNANDA NUNES FELICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 09/08/2011 | 100.00 | 00089372654434 | JOSEFA DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 09/08/2011 | 300.00 | 00072690003449 | RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0043711 | 09/08/2011 | 1690.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0043737 | 09/08/2011 | 1644.67 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 09/08/2011 | 381.50 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, JUNTO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0043745 | 09/08/2011 | 29.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TECLADO E 01(UM) MOUSE, DESTINADO A SEDE DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/08/2011 | 203.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/08/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/08/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/08/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 10/08/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/08/2011 | 170.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/08/2011 | 1579.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONSENTRA€AO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 10/08/2011 | 1705.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0044067 | 10/08/2011 | 29.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) TECLADO E 01(UM) MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 10/08/2011 | 254.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/08/2011 | 7709.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 10/08/2011 | 204.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 10/08/2011 | 2674.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 10/08/2011 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 10/08/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 10/08/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 10/08/2011 | 39584.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL COM A ENERGISA, REF/MES 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/08/2011 | 3.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/08/2011 | 9796.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 10/08/2011 | 1525.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0044024 | 10/08/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGALDA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/2009 CONTRATO 178/2009 C/TERMINO EM 31/12/2011 REFPUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE, (JUNHO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 10/08/2011 | 310.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO NO VEICULO CAMIONETE CREVROLET D20 PLA-CA MNL-5172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 10/08/2011 | 1217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO 16/11. HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€OS 02/11, PORTARIA GAPRE 84/11, EXTRATO LICITA€AO T.PRE€O 06/11. EXT.CONT/N§S0014,0013/11. PUBLICA€AO PORTARIA GAPRE N§086/2011. EXTRATO DE TERMO DE COOPERA€AO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 10/08/2011 | 10170.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/08/2011 | 820.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/08/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/08/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 10/08/2011 | 1359.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0044032 | 10/08/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA SERVI€OS DE PLANEJAMENTO CRIA€AO, PRODU€AO, GRA-VA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICU-LA€AO NA AREAS, CONF/4§TERMO ADITIVO PROC.LICT.DE PRE€O 005/09 CONTRATO 178/09 COM TERMINOEM 31/12/2011 NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA CULTURA E TURISMO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0044041 | 10/08/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA SERVI€OS DE PLANEJAMENTO CRIA€AO, PRODU€AO, GRA-VA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICU-LA€AO NA AREAS, CONF/4§TERMO ADITIVO PROC.LICT.DE PRE€O 005/09 CONTRATO 178/09 COM TERMINOEM 31/12/2011 NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, NOMES DE JUNHO/2011, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 10/08/2011 | 304.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044130 | 11/08/2011 | 48.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 03 (TRES) CADEADOS PADO N§45, PARA ATENDER NECESSIDADESDA CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO, CONF/PROC.LIC. N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044148 | 11/08/2011 | 63.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 04 (QUATRO)CAIXAS DESCARGA SIMPLES EXTRA, PARA ATENDER NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044156 | 11/08/2011 | 16.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 01(UM) CADEADO N§45, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPALFERNANDO CUNHA LIMA, CONF/PROC.LIC.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044237 | 11/08/2011 | 1923.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044229 | 11/08/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA INTERNA EM METAL P/PORTA ALMOFADADAPARA INSTALA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 11/08/2011 | 878.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE KIT EM- BREAGEM, JOGO REP.LUVA BOSCH, COXIM, OLEO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 11/08/2011 | 1740.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 11/08/2011 | 27546.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PAGAMENTO VALIDO ATE 31/08/2011 CODIGO DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0044091 | 11/08/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM UNIDADES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 11/08/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0044113 | 11/08/2011 | 340.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, NO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 11/08/2011 | 166.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(LINHAS, FIOS, BORDADO E FITA CETIM) DESTINA-DOS AO CURSO DE CORTE COSTURA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 11/08/2011 | 545.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILDO VITAL DE SOUZA, NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 11/08/2011 | 360.00 | 00005200241413 | EMANOEL BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044211 | 11/08/2011 | 486.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 54 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CONO LONGO, DESTINADAS AUTILIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES, NAS VIAS URBANAS(48 PARES) E NA MANUTEN€AO DE GALERIAS(06 PARES) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 11/08/2011 | 69.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESDESTINADAS A MANUTEN€AO DA BARRAGEM LOCALIZA-DA NOS TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044199 | 11/08/2011 | 21.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESDESTINADAS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0044245 | 11/08/2011 | 1479.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS, (LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 400W E250W, LUMINARIAS DE FIBRA COM BOCAL E RELE CELULAR NA E NF, DESTINADOS A ILUMINA€AO PU- BLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 11/08/2011 | 15.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CORRENTEPARA SER UTILIZADA NO ESTADIO LEONILDO TOMAZ,"O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0044121 | 11/08/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0044172 | 11/08/2011 | 16.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CADEADO N§45) PARA SEDE DO PETI -PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 12/08/2011 | 300.00 | 00009438027416 | ERIKA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ EAGUA, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 12/08/2011 | 150.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 12/08/2011 | 150.00 | 00004846048489 | MARLENE MARINHO GRACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, AGUA E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 12/08/2011 | 1090.00 | 00009543868417 | SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CAIC JOAODE FARIAS PIMENTEL FILHO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DE FATIMA SOTERIO MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 31/MAIO A 29/JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003293762417 | CONCEI€AO DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES BEZERRA, NOPERIODO DE 16/MAIO A 15/JUNHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR SEVERINA CAZE FELIX, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 12/08/2011 | 1090.00 | 00087335123453 | MARIA JOSE CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 14/JUNHO A 12/AGOSTO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIZE FE-LIX AZEVEDO, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 12/08/2011 | 545.00 | 00009982662481 | TAMYRIS CAMILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA HELENA PEDRO DE OLIVEIRA, QUE ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/JUNHO A06/JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS C/ AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR MARIA HELENA PEDRO DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOPERIODO DE 06/JUNHO A 04/AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 12/08/2011 | 545.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20/ JUNHO A 19/JULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUE SEENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 12/08/2011 | 545.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 01 A 30/JULHO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEMARY FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 12/08/2011 | 1090.00 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, NO PERIODO DE 14/06 A 13/07 E DE 14/07 A 12/08/2011, EM SUBSTITUI€AO AO TITU- LAR JOSE DUARTE DA SILVA, QUEESTAR DE LICEN-€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0044474 | 15/08/2011 | 1319.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE 1/PORTA CAPACIDADE 337LCOR BRANCA 220V, DESTINDADO A CRECHE MUNICI- PAL LUZIA PAULINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0044482 | 15/08/2011 | 1319.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE 1/PORTA CAPACIDADE 337LCOR BRANCA 220V, DESTINDADO AO PRE-ESCOLAR DOBAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Convite | 000262011 | 0044539 | 15/08/2011 | 238.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)ESTANTES ABERTA EM A€O C/6 PRATELEIRAS MARCA A€O FORTE, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044598 | 15/08/2011 | 89.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 12 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PEJA PROGRMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044601 | 15/08/2011 | 108.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS E 06 UNID DE BOLOS DE NATA, PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES PEDAGOGICO (SGI) CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044610 | 15/08/2011 | 30.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 05 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS INTEGRANTES DA REUNIAO COM GESTORES ESCO-LARES, CONF/PROC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044628 | 15/08/2011 | 21.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 03 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS, PARA LANCHES DOS INTE- GRANTES DA REUNIAO DO CIRCULO DE META/SGI COMOS PROFESSORES DO 5§ANO E 9§ANO CONF/PROC.LICCONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044636 | 15/08/2011 | 150.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 25 UNIDADES DE BOLOS DE OVOS, PARA LANCHES DA FESTA DOS PAIS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 15/08/2011 | 640.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0044431 | 15/08/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0044440 | 15/08/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0044458 | 15/08/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0044466 | 15/08/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0044491 | 15/08/2011 | 266.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)APARELHOS DE DVD PORTATIL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM/CRAS I E II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0044504 | 15/08/2011 | 2260.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SR.MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, ANTONIO BARBOSA DA CUNHA,JULIAFERREIRA DA SILVA, ELZA M¦ DASILVA MARTINS EOUTROS COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO EMANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044555 | 15/08/2011 | 40.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 5kg DEBOLOS DE NATA, PARA OS PARTICIPANTES DO PRO- GRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044563 | 15/08/2011 | 24.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 4kg DEBOLOS SIMPLES, PARA OS PARTICIPANTES DO PRO- GRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044571 | 15/08/2011 | 21.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 03 UNIDADES DE BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0044580 | 15/08/2011 | 45.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 03 UNIDADES DE BOLOS SIMPLES E 03 UNID.DE BOLO NATADESTINADOS AO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PLA-CA JNW-2221/PB, TRANSPORTANDO 50 APENADOS DA PENITENCIARIA REGIONAL JOAO BOSCO CARNEIRO A PENITENCIARIA DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 08 DE JULHO/2011, CONF/CERTIDAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 15/08/2011 | 3607.00 | 00008380482425 | EDILMA CRISTINA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (COSTURAS) DOS TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES UNIDADES I,II E III, NAOCASIAO DO DESFILE JUNINO/2011, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA,CONFORME OFICIOSFBECA N§570/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 15/08/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 15/08/2011 | 40.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 4m DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DA CONFERENCIA DA JUVENTU-DE REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 15/08/2011 | 906.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 15/08/2011 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO -T.DE PRE€O N§0002/2011 E PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PP N§0016/2011. PUBLICA€AO EXTRATO DE REVOGA-€AO DE LICITA€AO T.PRE€O. PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO T.PRE€OS 6/11. PUBLICA€AOEXTRATO DE TER-MO DE COOPERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 16/08/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 16/08/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 16/08/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 16/08/2011 | 45727.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 16/08/2011 | 39600.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 16/08/2011 | 25125.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 16/08/2011 | 40425.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 16/08/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 16/08/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 16/08/2011 | 52763.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 16/08/2011 | 607948.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 16/08/2011 | 89386.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 16/08/2011 | 71326.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 16/08/2011 | 17762.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 16/08/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 16/08/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 16/08/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 16/08/2011 | 52337.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 16/08/2011 | 150008.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 16/08/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 17/08/2011 | 3200.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO PLACA MMX-5412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 17/08/2011 | 25650.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 17/08/2011 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24mts DE FAIXAS, DESTINADAS AO EVENTO "IICONFERENCIA MUNICIPALDA JUVENTUDE" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044903 | 17/08/2011 | 8492.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 17/08/2011 | 210.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA EMISSAO DE REGISTRO DEATA E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, CONF/OFI-CIO SME/N§285/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 17/08/2011 | 725.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO DE 2m E 2(DOIS) PROTOES DE 1,20X80, 02(DUAS) GRADES DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 17/08/2011 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DAS INSCRI€OES DO CURSO DE INFORMATICA DO IFET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 17/08/2011 | 417.83 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIO-DO DE 01 A 23/AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 17/08/2011 | 417.83 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 17/08/2011 | 417.83 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME PERIODO DE 01 A 23/AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 17/08/2011 | 417.83 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 23/AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 17/08/2011 | 417.83 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23/AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 17/08/2011 | 1379.99 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PESSOA/BRASILIA-DF E BRAZILIA A JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, PREFEITRA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 17/08/2011 | 1644.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CARTOLINA, FITA DECORATIVA GLITER, PAPEL CREPONZAO E TNT BANDEIRA DO BRASIL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 17/08/2011 | 1555.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DIVERSOS (COLA ALTO RELEVO, EMBORRACHA-DO ESTAMPADO, LISTRADO, PAPEL COUCHE, PAPEL CREPON, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 17/08/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO 18/08/2011 A 18/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 17/08/2011 | 200.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 18/08/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 18/08/2011 | 545.00 | 00047366419400 | PAULO FRANCINETE JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO 13/07A 13/08/2011, NOS TURNOS (MANHA E TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 18/08/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 18/08/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 18/08/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 18/08/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 18/08/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL, PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.N¦ SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO 010/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 18/08/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 18/08/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PROGRAMA DO PRO- JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 18/08/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 18/08/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 18/08/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 18/08/2011 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 18/08/2011 | 840.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPA-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 18/08/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 18/08/2011 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 18/08/2011 | 173.53 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE OLEO MO-TOR LD FORMULA EVECO, CARTUCHO FILTRO DE OLEOLIMPA PARABRISAS ANEL DE VEDA€AO E ESTOPA, PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5418 (REVISAO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 18/08/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO E CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, COM O CAMINHAO LIMPA FOSSA DE 8.000 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 18/08/2011 | 2000.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DA 2¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 18/08/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 18/08/2011 | 545.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO /2011, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 18/08/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 18/08/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 18/08/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 18/08/2011 | 109.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEI€OES EM QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABA- LHARAM NA LIMPEZA DE RUAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 18/08/2011 | 110.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES EM QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBA- NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 19/08/2011 | 2905.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 19/08/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 19/08/2011 | 84.10 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TRENA, ABRA€ADEIRA, FITA AUTA FUSAO E FITA TEFLON, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BOMBA D'AGUA SUB- MERSA INSTALADA NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 19/08/2011 | 600.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO MURO, MEIO FIO E POSTES DO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV.FELICIANO BATISTA DE AMORIM, (SENDO TO-DO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 19/08/2011 | 250.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO "RECREA€AONOS BAIRROS", REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 19/08/2011 | 600.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NASESCOLAS DE ITAMATAY, ESCOLA DE TANANDUBA E NOGINASIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 19/08/2011 | 200.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NASCRECHES TIA LEA, LUZIA PAULINO, NO PERIODO DE19 A 22/AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 19/08/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 19/08/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 19/08/2011 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 19/08/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§054/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 19/08/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 19/08/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 19/08/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 19/08/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 19/08/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA ERNANI PEDROSA MIRANDA,S/N NO CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAO JOVENTINO GUEDES QUE NAO TEM BOAS CONDI€OES FINANCEIRAS VIVE EM SITUA€AO DE RISCO COM SUA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 19/08/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROJETADA,S/N Q.A.LT-27 CONJ. MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ DIANA JOAQUIM DE ARAUJO CONFORMEMEDIDAS PROTETIVA N§0182011001707-8 DA JUSTI-€A COMUM 2¦VARA AO MENOR KELVIN ARAUJO DO NASCIMENTO, CONF/OFICIO, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 19/08/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 EM ANEXO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 19/08/2011 | 130.00 | 00004926782430 | DANIELE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A: AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA-DO A R,N.SR¦ APARECIDA PERTENCENTE A SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA TRINDA-DE DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2010 E OFI-CIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 19/08/2011 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 19/08/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 19/08/2011 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 19/08/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 19/08/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245, CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMACITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA) CONF/PARECER SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 19/08/2011 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D,416, CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMACITADO, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMAS HA-BITACIONAL E SOCIAL, A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUL-NERABILIDADE SOCIAL CONF/OFICIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 19/08/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 19/08/2011 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 19/08/2011 | 160.00 | 00092800165472 | JOSENILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA ANA GOMES,S/N B.CORDEIRO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ FRANCISCA FELIX, MORADORA DE RUA, GRAVIDA DE 08 MESES ESTADO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§053/2010 EM 20/04/2010 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 19/08/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 19/08/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM SUA FILHA E NAO TENDO BOAS CONDI€OES E SEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIALN§025/2011, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 19/08/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 19/08/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 19/08/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 19/08/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 19/08/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 19/08/2011 | 100.00 | 00010381550451 | REJANE DA CONCEI€AO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM SI-TUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE, APENAS COM A BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 19/08/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 19/08/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 19/08/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 19/08/2011 | 100.00 | 00000868815403 | VERA LUCIA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROSIL GUEDES,222 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNE-RABILIDADE COM SEU COMPANHEIRO AMBOS DESEMPREGADOS VIVENDO SO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 19/08/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 22/08/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 22/08/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 22/08/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 22/08/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 22/08/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CORRE€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E RE- DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 22/08/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 22/08/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 22/08/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 22/08/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 22/08/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11 CONFORME CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICI-TA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 22/08/2011 | 498.33 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 08 A 31/AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0046183 | 22/08/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 22/08/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 22/08/2011 | 129.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 (DEZ)PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, ACOMETIDA POR AVC PELA 2¦VEZ, CONFORME PARECER SOCIAL N§033/2009 DE 28/04/2009 E DOCUMENTOS AUXILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046396 | 22/08/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 22/08/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR SANDRA CABRAL LOPES, QUE TEM LICEN€A PARA CURSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 22/08/2011 | 545.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 31/JULHO A 29/AGOSTO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEMARY FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 22/08/2011 | 1090.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20/ JULHO A 04/SETEMBRO/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ESTAR DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 22/08/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 22/08/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 22/08/2011 | 545.00 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO ATURMA DO 1§ANO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO RAFAEL -AMECC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACINHA PONTES BARBOSA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 22/08/2011 | 545.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPRINDO NECESSIDA-DES COMO SUPERVISORA ESCOLAR DO 1§ AO 5§ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO/2011,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR ZELIA FELIX DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 22/08/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 22/08/2011 | 545.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR CLEIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 22/08/2011 | 545.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A AGOSTO/2011 EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 22/08/2011 | 545.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01/AGOSTO A 01/SE-TEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 22/08/2011 | 545.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 22/08/2011 | 1090.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 22/08/2011 | 545.00 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (20 HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, RELATIVO A AGOSTO/2011EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO AMANDO ANACLE-TO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 22/08/2011 | 545.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, APO-SENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 22/08/2011 | 545.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046248 | 22/08/2011 | 2006.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA MOIDA) PARA UTILIZA€AO DA MERENDA DAS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046256 | 22/08/2011 | 2110.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJACONF/PREGAO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046264 | 22/08/2011 | 6664.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/ PREGAO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046272 | 22/08/2011 | 2166.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/ PREGAO 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046281 | 22/08/2011 | 60.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(LAVATORIO PLASTICO, TELHA DE AMIANTO 2,44X1,10m, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE VOVO EMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0046299 | 22/08/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA INTERNA P/PORTA DE ALMOFADA, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0046311 | 22/08/2011 | 2009.20 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0046329 | 22/08/2011 | 62.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25kg DE MA€AS NACIONAL DESTINADAS A REALIZA€AO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0046337 | 22/08/2011 | 28.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA, COM GESTORES QUE PARTI-CIPAM DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA IMPLANTA- €AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA -SGI ORIENTADO PELA CONSULTORIA DA FUDA€AO PITAGORAS EMPARCERIA C/CAMARGO CORREIA E ALPARGATAS NOS DIAS 19 A 20 DE JULHO/2011 (PROC.LIC.035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046370 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 22/08/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 22/08/2011 | 272.50 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 22/08/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 22/08/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 22/08/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 22/08/2011 | 632.60 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE TECIDOCETIM, OXIFORD E VELUDO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, PARA O DESFILE DE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 22/08/2011 | 545.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PETI, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA TITULAR JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA, CONFORME ATESTADOEM ANEXO, RELATIVO AO PERIODODE 04/AGOSTO A 02/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0046302 | 22/08/2011 | 382.78 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS E POUPADE FRUTAS) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOSNAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 22/08/2011 | 545.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 22/08/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 22/08/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 22/08/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046353 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046388 | 22/08/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 22/08/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 22/08/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1319, INCLUINDO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046469 | 23/08/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046477 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046493 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046507 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046523 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046540 | 23/08/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046604 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046400 | 23/08/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046434 | 23/08/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046442 | 23/08/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 23/08/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046558 | 23/08/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046574 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046612 | 23/08/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046426 | 23/08/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046566 | 23/08/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046663 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046671 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046680 | 23/08/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046698 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046701 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046710 | 23/08/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046728 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046736 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046744 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046752 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046761 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046779 | 23/08/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046787 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046795 | 23/08/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046809 | 23/08/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046817 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046825 | 23/08/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046833 | 23/08/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046841 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046850 | 23/08/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046485 | 23/08/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046515 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046582 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARAPRESTAR SERVICOS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0046647 | 23/08/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046531 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046591 | 23/08/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046621 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/T.DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 23/08/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262011 | 0046655 | 23/08/2011 | 1190.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) ENSTANTES ABERTAS EM A€O C/PRATELEIRAS MEDIN-DO 1,98X0,92 COR CINZA A€O FORTE, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN- €AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0046884 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 24/08/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 24/08/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 24/08/2011 | 545.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 24/08/2011 | 545.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 24/08/2011 | 545.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AS ESCOLAS: SERGIO LUIZ DE M.GOMES E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE FARIAS FILHO -CAIC E EDSON DA CUNHA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 24/08/2011 | 545.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0046965 | 24/08/2011 | 1258.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 37 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046973 | 24/08/2011 | 2699.30 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT, LEITE EM PO INTEGRAL E MARGARINA) PARA ALIMENTA€AO AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047007 | 24/08/2011 | 639.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT) PARA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047015 | 24/08/2011 | 2799.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT E LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047023 | 24/08/2011 | 1918.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047031 | 24/08/2011 | 2115.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT E LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047040 | 24/08/2011 | 1196.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047058 | 24/08/2011 | 1168.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL / 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047066 | 24/08/2011 | 1168.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PRETAO PRESENCIAL /002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046981 | 24/08/2011 | 192.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PO INTEGRAL) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/PREGAO PRES-ENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047074 | 24/08/2011 | 273.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E A€UCAR TRITURADODESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 24/08/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0046990 | 24/08/2011 | 1229.10 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE EMPO INTEGRAL E MANTEIGA VEGETAL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDA- DES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047082 | 24/08/2011 | 481.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 25/08/2011 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO "II CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS DE JUVENTUDE COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 25/08/2011 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SONORIZA€AOE DIVULGA€AO DO PROJETO "RECREA€AO NOS BAIR- ROS" REALIZADO EM 21 DE AGOSTO, NO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 25/08/2011 | 386.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUENTINHASDESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIM-PEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA AVENIDA Pe.INA-CIO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 25/08/2011 | 1443.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 25/08/2011 | 55.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0047112 | 25/08/2011 | 1210.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0047121 | 25/08/2011 | 1899.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0047147 | 25/08/2011 | 4716.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO BANQUETAS DIVERSAS BOCAL P/CORNETA E CORNETAO, ESTEIRA 24 FIOS, LUBRIFICANTE/CREME GREASE YAMAHA PA-LHETAS, PELES TALABARTE NYLON E BANQUETA LIVERP, LIRA CABO E PONTA NYLON BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O DESFI-LE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0047155 | 25/08/2011 | 2108.90 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 25/08/2011 | 155.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 LIQUIDI-FICADORES COM TROCA DE 2 MOTORES, 2 PARES DE ARRASTES E TROCA DE 1 COPO, PERTENCENTES AS CRECHES JEANNE CRISTINA, ABIGAIL VIEIRA E M¦ JOSE BORGES, CONSERTO EM 01 VENTILADOR E 01 LIQUIDIFICADOR DA CRECHE NENZILDA CUNHA LIMA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 25/08/2011 | 235.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 VENTILA-DORES DE TETO COM TROCA DE MOTOR E 01 CAPACI-TADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUN-DO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 25/08/2011 | 1620.00 | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM NAS UNIDADES I,II E III, NO MES DE JULHO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0047091 | 25/08/2011 | 590.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS COMO: AGENDA PERMANEN-TE, COLA, LIVRO DE PONTO, BOBINAS, FITAS PARAIMPRESSORA EPSON, CLIPES E CANETAS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0047171 | 25/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CANTINA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0047104 | 25/08/2011 | 13.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) MOUSE OPTICO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 25/08/2011 | 9605.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 26/08/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 26/08/2011 | 1376.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 26/08/2011 | 165000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 26/08/2011 | 4353.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 26/08/2011 | 229.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 26/08/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 26/08/2011 | 1350.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS CETIN, OXIFORD E VELUDO, DESTINADOS AO FARDA-MENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM (CRAS) PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 26/08/2011 | 1687.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 26/08/2011 | 7045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 26/08/2011 | 1300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 26/08/2011 | 100.00 | 00008266507406 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CON-FORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 26/08/2011 | 400.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAPAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUAE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRAS-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 26/08/2011 | 300.00 | 00010073568473 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAPAGAMENTO DE PASSAGEM A BELEM DO PARA, JA QUEO MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERI- MENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 26/08/2011 | 150.00 | 00005063392466 | MARIA DA LUZ EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, A MESMA ENCONTRA-SE DESEM-PREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMEN-TO DA SECRETARIA DA FAMILIA, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005085639413 | JOSE RAMALHO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 26/08/2011 | 150.00 | 00009047886445 | HEGLADSON ALVES DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PE-LA PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 26/08/2011 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047406 | 26/08/2011 | 230.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE ONDE E PREPARA-DO O SOPAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 26/08/2011 | 220.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURAS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DO BAIRRO DO CORDEIRO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 26/08/2011 | 30.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGA-DOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS, DOS CURSOS REALIZADOS NA SEDE DO CRAS, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 26/08/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 26/08/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 26/08/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047414 | 26/08/2011 | 1421.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 26/08/2011 | 60.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS EM EVENTO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 26/08/2011 | 119.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR FACILIT ARNO, PARA UTILIZA€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 26/08/2011 | 345.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE ALMOFADA SILICONADA E CORTINA DECORATIVA, DESTINADA A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047651 | 26/08/2011 | 1403.48 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ACHOCOLATADO EM PO BISCOITOS DOCE MARIA, CALDO DE CARNE E OLEO SOJADESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047660 | 26/08/2011 | 3664.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047678 | 26/08/2011 | 1077.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA EJA, CONF/ PREAGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047694 | 26/08/2011 | 1108.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRE- SENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047708 | 26/08/2011 | 1124.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000262011 | 0047724 | 26/08/2011 | 432.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) RADIO CD 4RMS PB 120N-BOM BOX E 01(UM) APARE-LHO DVD PORTATIL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LICCONVITE N§026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 26/08/2011 | 103.50 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO E MULTA DO CANCELAMENTO DA PASSAGEM AEREA NO LOCALIZADOR OGK2G, MEDIANTE ANTECIPA€AO DA MESMA, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 26/08/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009/PB REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047392 | 26/08/2011 | 241.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTIANADOS A UTI-LIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 26/08/2011 | 120.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 26/08/2011 | 545.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/AGOSTO A 01/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 26/08/2011 | 360.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 COLETESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000392011 | 0047571 | 26/08/2011 | 52000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO EM HORAS-MAQUINA DE MOTONIVELADORA C/OPERADOR, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE MANU- TEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS LOCALIZADANA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0039/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0047716 | 26/08/2011 | 2800.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047431 | 26/08/2011 | 647.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 26/08/2011 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PU-BLICO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 26/08/2011 | 500.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLI-CAS DE JUVENTUDE/2011" COORDENADA PELA SECRE-TARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 26/08/2011 | 70.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) CAIXA PARA MEDIDOR DO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 26/08/2011 | 3270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047449 | 26/08/2011 | 751.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO (PETI I,II E III) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC. CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047686 | 26/08/2011 | 716.43 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0047384 | 26/08/2011 | 208.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM CESTA BASICA, DESTI-NADA A DOA€AO A FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0047732 | 26/08/2011 | 264.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CES-TAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM BENEFICIARIOS DOPROJETO CEGONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0047775 | 29/08/2011 | 218.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE A€UCAR TRITURADO PARA COMPOSI€AO DA CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIAS DO PROJETO CE- GONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047783 | 29/08/2011 | 953.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E CONSERVA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047767 | 29/08/2011 | 858.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 29/08/2011 | 840.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARATRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPA-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047741 | 29/08/2011 | 774.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO E MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, (SEM CONSELHO ESCOLAR), CONF/PROC.LIC.CONVITEN§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0047759 | 29/08/2011 | 1331.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0047821 | 29/08/2011 | 84984.82 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA EMPRESA PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ADE-QUA€AO DAS INSTALA€OES DO CENTRO DE ENSINO PAULO VI, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO IFPB -CAMPUS AVAN€ADO DE GUARABIRA/PB CONFPROC.LIC.CONVITE N§0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 29/08/2011 | 3320.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 13(TREZE) PASSAGENS DE GUARABIRA-PB AO RIODE JANEIRO-RJ E 01(UMA) PARA SAO PAULO-SP, EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 29/08/2011 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,JOEL PINHEIRO DA SILVA,S/N CONJ.JOAO CASSIMIRO, AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.FRANCISCO JOSE DA CUN-HA, QUE RESIDE COM TRES FILHOS, DEPENDENDO DOBENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 29/08/2011 | 441.82 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, JOAO PESSOA-PB/BRASILIA/GOIA-NIA-GO, EM FAVOR DO SR. MARCOS MUNIZ (DOA€AO)CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 29/08/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0047856 | 29/08/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE I, NO MES DE JULHO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE-€O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0047864 | 29/08/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE JULHO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE-€O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0047872 | 29/08/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE AGOSTO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0047881 | 29/08/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EM JULHO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE €O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0047899 | 29/08/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO CULTURA DE GUARABIRAEM JULHO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE €O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0048038 | 01/09/2011 | 18.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048178 | 01/09/2011 | 121.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 6m DE AREIADESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS E PLACAS DE CONCRETO, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DA SUMASACONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0048194 | 01/09/2011 | 54.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(LATEX RENDMAIS-bd GALAO 18 L) DESTINADOS AOSSERVI€OS DE LIMPEZA DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/09/2011 | 7740.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/07/2011 CODIGO DARECEITA 3703, VALIDO ATE 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/09/2011 | 100.00 | 00085356484453 | JOSE ROBERTO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/09/2011 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZDA MESMA, JA QUE NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/09/2011 | 50.00 | 00088576388472 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/09/2011 | 50.00 | 00047367032453 | CICERA ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTA-SE SEM CON-DI€OES, CONF/ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/09/2011 | 50.00 | 00005056155411 | TELCICLEIDE FREIRE DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS, O MESMONAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/09/2011 | 120.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA CON- TROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 30, 31/AGOSTO E 01/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008608152428 | MARIA DAS GRA€AS AVELINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADOS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 01/09/2011 | 150.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM SUAS CONTAS DE AGUAE LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048097 | 01/09/2011 | 748.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TIJOLOS OITO FUROS) DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA DOA€AO, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048259 | 01/09/2011 | 22.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 05 CADEADOSPARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048275 | 01/09/2011 | 230.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 40(QUARENTALAMPADAS ECONOMICA, DESTINADAS A SEDE DO CRASNO CORDEIRO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/09/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIO-DO 04/08 A 02/09/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE SEVERINO FILHO, QUE ENCONTRA-SEEM FERIAS, CONFORME OFICIO CVM N§053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0048089 | 01/09/2011 | 153.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E TIJOLOS, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NA CRECHE LIA BELTRAO, LOCALIZADA EM CACHOEIRA DOS GUE-DES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048160 | 01/09/2011 | 412.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS AO SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048216 | 01/09/2011 | 1053.39 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048232 | 01/09/2011 | 159.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FORMICA,DESTINADA A UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048291 | 01/09/2011 | 18.72 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BARRA CANALETA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048305 | 01/09/2011 | 21.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA DE CILINDRO, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048062 | 01/09/2011 | 29.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/09/2011 | 7700.00 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€ADA MECANIZADA, EM AREAS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 96,25HORAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048071 | 01/09/2011 | 38.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DE GALERIAS NA RUA WILDES SARAIVA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048101 | 01/09/2011 | 232.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE CON- SERTOS DE BUEIROS DO MACIEL ZONA RURAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048119 | 01/09/2011 | 137.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AREIA E BRITA 19, PARA OS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TUBOS DE 40cm, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048135 | 01/09/2011 | 194.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A CONFEC€AO DE TUBOS DE 40cm EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048241 | 01/09/2011 | 22.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 10(DEZ) UNDBROXAS STANDAR ATLAS, DESTINADAS A PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048020 | 01/09/2011 | 1513.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIVERSOS (BRITA 19, CIMENTO, AREIA E CAL DE REBOCO) DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0048054 | 01/09/2011 | 94.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048143 | 01/09/2011 | 548.06 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO, AREIA E CAL P/REBOCO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A VARA DA JUSTI€A FEDERAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048151 | 01/09/2011 | 472.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO GIRADOU-RO DA AV.D.PEDRO II E OUTROS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0048186 | 01/09/2011 | 162.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA LAVAVEL EXTERIOR) DESTINADAS AOS SERVI€OS DE PINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0048208 | 01/09/2011 | 89.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048267 | 01/09/2011 | 258.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LINHAS SERRADAS 3X3 DESTINADAS A UTILIZA€AO DE PLA- CAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048283 | 01/09/2011 | 4.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CADEADO DESTINADO A SEDE DO PETI -PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0048046 | 01/09/2011 | 56.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048224 | 01/09/2011 | 755.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA, TIJOLOS E BRITA, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA MANUTEN€AO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 02/09/2011 | 1290.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) FILMAGENS DVD SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL 180 FOTOS EM PAPEL FOTO-GRAFICOS TAMANHO 10X15cm, NA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 02/09/2011 | 1069.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) FILMAGENS DVD SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL 82 FOTOS EM PAPEL FOTO- GRAFICOS TAMANHO 15X21cm, DO EVENTO RECREA€AONOS BAIRROS DA CIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 02/09/2011 | 115.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVI€OS GERAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0048607 | 02/09/2011 | 26.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE REATORES DE 20W, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTA-DOS PELA INFRAESTRUTURA DO MUNUICIPIO, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000122011 | 0048623 | 02/09/2011 | 105.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (LAMPADAS INCANDESCENTES 150W) DES-TINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO EXTERNAS DO POSTE FIXO EM FRENTE O POSTO MANZUA, CONF/PROC.LIC.N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048658 | 02/09/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/JULHO A 17 DE AGOSTO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 02/09/2011 | 1845.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACT F1400PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 02/09/2011 | 3398.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACT F1400PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0048356 | 02/09/2011 | 1864.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 PNEUS100X20 WESTLAKE, 02 CAMARAS E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.036/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0048364 | 02/09/2011 | 186.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 CAMA-RAS DE AR E 01 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLA-CA MMX-5873, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0048372 | 02/09/2011 | 3728.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS10X20 WESTLAKE, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNW-4647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 02/09/2011 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO E SERVI€O ESPECIAL DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 02/09/2011 | 3050.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM RECAPAGEM EM 02(DOIS) PNEUS E CONSERTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0048585 | 02/09/2011 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CONO LONGO, DESTINADAS AUTILIDADE COM PESSOAL DA VARRI€AO E COLETA DELIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0048593 | 02/09/2011 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS INCANDESCENTES) PARA UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 02/09/2011 | 270.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DAS AV.DOM PEDRO II E RUI BARBOSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 02/09/2011 | 4100.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 02/09/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§044/2011, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 02/09/2011 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048674 | 02/09/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JULHO A 17/AGOSTO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 02/09/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO VELHO, NOPERIODO DE 11/08 A 09/09/2011, EM SUBSTITUI- €AO AO FUNCIONARIO DJAILSON SILVA DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS, CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 02/09/2011 | 548.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIO- NAL DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, BIBLIOTECA DO SESI E SECRETARIA DAEDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 02/09/2011 | 560.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RECAPAGEM EM 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ-5418, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048577 | 02/09/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(FECHADURA INTERNA P/PORTA ALMOFADA) PARA UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL TIA ANA, LOCALIZADA NO MACIEL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0048615 | 02/09/2011 | 116.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (LAMPADAS INCANDESCENTES 150W E REATORES) DESTINADOS A ILUMINA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADA NOPIRPIRI, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048640 | 02/09/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/JULHO A 17 DE AGOSTO/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 02/09/2011 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DO II SEMINARIO DO MUNICIPIO POLO DE GUARABIRA, "PROGRAMA EDUCA€AO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE PARA GESTORES E EDUCADORES-2011" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 02/09/2011 | 190.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 19m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBROEM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 02/09/2011 | 11077.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 02/09/2011 | 48.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA PPDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 02/09/2011 | 70.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 02/09/2011 | 116.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA COORDENA€AO DE COMUNICA-€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 02/09/2011 | 543.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DO GABINETE, CENTRAL I, CENTRAL II E FAX DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 02/09/2011 | 480.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOU-0543, A SERVI€O DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 02/09/2011 | 316.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048631 | 02/09/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DEAGOSTO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 02/09/2011 | 189.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 02/09/2011 | 151.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 02/09/2011 | 200.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 02/09/2011 | 100.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,LUZ, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 02/09/2011 | 400.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE CASA,JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 02/09/2011 | 200.00 | 00042137012472 | MARIA ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048691 | 02/09/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0048763 | 02/09/2011 | 58.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)TECLADOS E 02(DOIS) MOUSES, DESTINADOS AO SE-TOR DO PROJOVEM (CRAS I) NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 02/09/2011 | 81543.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A23¦PRESTA€AO-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 60 E 240 MESES), PARCELA 14¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO N§36.954.114-6, N§36.954.115-4, 36.954.118-9, 36.954.119-7, PARCE-LA 6¦/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO 39.647.010-6 E 39.647.011-4, PARCELA 11¦/60 PARCE-LAMENTO SIMP.N§39.059.036-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 02/09/2011 | 372.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA SECRETARIA DE FINAN€AS, FAX DO SETOR DE COM- PRAS E FAX DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048666 | 02/09/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEJULHO A 17/AGOSTO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 02/09/2011 | 40794.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 02/09/2011 | 43796.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 006/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 02/09/2011 | 43405.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 007/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 02/09/2011 | 43013.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 008/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 02/09/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PERIODICOS DE JORNAIS, A ESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO E EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 02/09/2011 | 33.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO CONTA 132-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 02/09/2011 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -HOMOLOGA€AO PREGAO 16/11, PORTA- RIA GAPRE 88/11 EDITAL CONVOCA€AO, NOMEA€AO DECORRENTE DE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO, CONVOCA€AO P/POSSE DE CANDIDATO, PORTARIA GA-PRE 090/11, AVISO DE LICITA€AO 17/11 E 18/11.EXTRATO DE CONTRATO T.PRE€O 002/11, HOMOLOGA-€AO 016/11 E AVISO LICITA€AO 17/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 02/09/2011 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA PARA ATENDER O DESFILE CI-VICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFICIO DE SOLICITA€AO, COM CARGA 100 LAMPADAS DE 60W E 1 SOM DE 3.000W | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 02/09/2011 | 111.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0048682 | 02/09/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17/AGOSTO/2011, CONF2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 05/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE COMUNICA€AO CHAMAMENTO PUBLICO N§001/2011, PARA QUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, CONF/FUNDAMENTOS DA LEI FE-DERAL 11.947/2009 E O ARTIGO 21 CD/FNDE N§38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 05/09/2011 | 500.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, JA QUE O MESMO ESTAR REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO (GUARABIRA-PB) NO "CAMPEONATOPANAMERICANO DE TAEKWAONDO" NOS E.U.A, NA CI-DADE DE MIAMI, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRE-TARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 05/09/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 05/09/2011 | 2000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NO EVENTO JUNINO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NA PRA€A DA JUVENTUDECOORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 05/09/2011 | 1500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DE01(UM) PALCO PALANQUE, MEDINDO 10m DE FUNDO COM ESTRUTURA FLY E COBERTURA DE TENDAS, PARAOCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/ 2011, COORDENA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048941 | 05/09/2011 | 82.69 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO E AREIA) PARA UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE CONSERTO DE CAL€ADA E REPOSI€AO DE CAIXA D'AGUA, NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, LOCA-LIZADA NA RUA PEDRO BANDEIRA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048976 | 05/09/2011 | 873.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19CIMENTO, AREIA E CAL P/REBOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048933 | 05/09/2011 | 609.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPER CAL HIDRACOR, CIMENTO, AREIA E ENXADASDESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048950 | 05/09/2011 | 274.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPER CAL HIDRACOR) DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, NA AV. DOM PEDRO II E RUA CONEGO JOAO MARANHAO NO CENTRO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048968 | 05/09/2011 | 1139.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA 19,AREIA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CAL€AMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049018 | 06/09/2011 | 3668.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049026 | 06/09/2011 | 1386.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT PALIO PLACA MMW-4995, LOCADO A SECRETA- RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049085 | 06/09/2011 | 18857.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600 LOCADO, TRATOR FORD II, D4 CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049204 | 06/09/2011 | 1816.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049034 | 06/09/2011 | 1797.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MNO-2043, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIALN§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049077 | 06/09/2011 | 5767.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF- E F4000 MMU2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049000 | 06/09/2011 | 1358.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049191 | 06/09/2011 | 78.24 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A 2¦ CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVEN-TUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048992 | 06/09/2011 | 2287.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOKOMBI FLEX NPX-5379 E FIAT UNO JLD-2050, PER-TENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049069 | 06/09/2011 | 8482.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDS BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DAEDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 06/09/2011 | 190.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REFRIGERADOR DA CRECHE VOVO EMI-LIA LOCALIZADA NO MUTIRAO, COM TROCA DE COM- PRESSOR E REPOSI€AO DO GAS E TROCA DO FILTRO DA SUB SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0049123 | 06/09/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049158 | 06/09/2011 | 451.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049166 | 06/09/2011 | 1985.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049174 | 06/09/2011 | 465.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049182 | 06/09/2011 | 463.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049255 | 06/09/2011 | 1067.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049042 | 06/09/2011 | 7156.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049221 | 06/09/2011 | 1671.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049051 | 06/09/2011 | 9574.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERGUE) FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 06/09/2011 | 6500.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5(CINCO)MAQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAL COSTURA RETA SINGER, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTI-LIZA€AO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049212 | 06/09/2011 | 307.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049239 | 06/09/2011 | 2910.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV- 6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049093 | 06/09/2011 | 1615.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONE-TE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 06/09/2011 | 330.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, RECARGA DE CARTUCHO PRETO, PARA IMPRESSORAS DE SETO- RES DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 06/09/2011 | 140.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DECOMPDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049247 | 06/09/2011 | 896.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049336 | 08/09/2011 | 387.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PLACA MAE, INTEL DG41WV LGA 775 DR3 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E5200, P/UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049352 | 08/09/2011 | 379.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA BMI E 03(TRES) MEMORIAS 02GB DDR3 133 MARKVISION, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049387 | 08/09/2011 | 79.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA BMI, DESTINADO A UTILIZA-€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049433 | 08/09/2011 | 1850.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)SCANER FUJITSU SNAP 15 SI500 ST2, DESTINADA A UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0049441 | 08/09/2011 | 799.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA HD 320GB E NOBREAK DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049450 | 08/09/2011 | 897.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK 1200VA E 01 PROCESSADOR INTEL DUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARA O SETOR DE LICITA€AO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049417 | 08/09/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MEMORIA DE 02GB DDR3, DESTINADA A UTILIZA€AO NA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 08/09/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049263 | 08/09/2011 | 2166.99 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049379 | 08/09/2011 | 321.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 01(UM)ESTABILIZADOR PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049425 | 08/09/2011 | 429.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) MONITOR DE 18'5 LCD, DESTINADO A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049468 | 08/09/2011 | 728.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK 600VA E 01(UMA) PLACA MAE INTEL, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 08/09/2011 | 890.00 | 00088574490415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BULHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 33 PE€AS DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 08/09/2011 | 270.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 PE€AS DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, EM COMEMORA-€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 08/09/2011 | 1102.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 05 FOGOES INDUSTRIAIS COM REPOSI€AO DE PE€AS, DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00075309947434 | CLEICE REGINA GALVAO TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 08/09/2011 | 108.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0049271 | 08/09/2011 | 570.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049344 | 08/09/2011 | 1505.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)MEMORIAS 2GB, 02 PLACAS MAE INTEL DG41WV E PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO E7500, DESTINADOSA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 08/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATE PUBLICA€AO -AVISO DE COMUNICA€AO 001/2011,PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 08/09/2011 | 100.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO VEICULO "TRENZILNHO DA ALEGRIA" NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORA€AO A INDEPENDEN- CIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 08/09/2011 | 813.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AS CRECHES TIA LEA, LUZIA PAULINO E CRECHE DO CAIC, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 08/09/2011 | 355.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AS CRECHES MARIA AUGUSTA MIRANDA, CRECHE DO MACIEL, CRE-CHE VOVO EMILIA E CRECHE MARIA JOSE BORGES CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 08/09/2011 | 367.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 02 FOGOES INDUSTRIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DO MACIEL ZO-NA RURAL E DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DA SECRETARIA DE EDUCA€A, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 08/09/2011 | 440.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 22:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPALDE POLITICAS DE JUVENTUDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049280 | 08/09/2011 | 424.55 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19CIMENTO, AREIA E CAL P/REBOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0049409 | 08/09/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)MEMORIA DE 2GB DDR3 DESTINADA A UTILIZA€AO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049298 | 08/09/2011 | 855.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, PEDRA RACHAO) DESTINADOS A UTILIZA€AONO ESCOAMENTO DE MEIO FIO NA AV.OTACILIO LIRACABRAL (FAIXA DA PISTA), CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049301 | 08/09/2011 | 504.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, BRITA 19 E PEDRA RACHAO) PARA SERVI- €OS DE CONSERTO DE BUEIRA, NO SITIO 28 ZONA RURAL E CONFEC€AO DE TUBOS, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049328 | 08/09/2011 | 38.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BRITA 19) PARA UTILIZA€AO NO CONSERTO DE GA-LERIAS NA AV.SABINIANO MAIA BAIRRO NOVO, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 08/09/2011 | 3500.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049310 | 08/09/2011 | 38.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA 19,PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 08/09/2011 | 789.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)CAMERA DIGITAL SONY W350, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DE OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 09/09/2011 | 1100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 09/09/2011 | 334.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) LAVADORA ALTA PRESSAO, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 09/09/2011 | 46.14 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PARAFUSOSFRANCES, DESTINADOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 09/09/2011 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DA AGUA DA FONTE LUMINOSA (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 09/09/2011 | 224.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 09/09/2011 | 266.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COLA ORBI EPOX, LAMINA DE SERRA E PORCA C/ARRUELASPARA OS SERVI€OS NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 09/09/2011 | 935.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARA DE AR, PNEUS P/CARRO€A DE MAO E BARRICAS, 70 PARES DE LUVAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 09/09/2011 | 7731.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 09/09/2011 | 1420.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONSENTRA€AO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0049794 | 09/09/2011 | 70.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS SIMPLES, PARA SERVIREM NO EVENTO DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS DE JUVENTUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 09/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 09/09/2011 | 1451.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DO PETI, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 09/09/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 09/09/2011 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0049883 | 09/09/2011 | 1913.35 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANHEIRACHUPETAS SILICONE, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES INFANTIL, SABONETEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0202011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 09/09/2011 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0049620 | 09/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 09/09/2011 | 11398.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 09/09/2011 | 555.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0049816 | 09/09/2011 | 21.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BOLOS DEOVOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0049841 | 09/09/2011 | 353.60 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, PARA UTILIZA€AO NA COZINHA DO PREESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0049859 | 09/09/2011 | 6421.55 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, PARA UTILIZA€AO NAS CANTINHAS DASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0049867 | 09/09/2011 | 1925.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, PARA UTILIZA€AO NAS CANTINHAS DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0049875 | 09/09/2011 | 36.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (CHALEIRA, COPOS DE VIDRO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONALDOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 09/09/2011 | 119.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MANGUEIRA TRAN€ADA, DESTINADA A UTILIZA€AO NASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 09/09/2011 | 680.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, EXERCEN-DO A FUN€AO DE COORDENADORA DE CRECHE, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVOAOS EXERCICIOS DE 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0049611 | 09/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 09/09/2011 | 1262.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0049590 | 09/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF/PROCLIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 09/09/2011 | 171.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 09/09/2011 | 3143.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005458052447 | GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 09/09/2011 | 150.00 | 00048237302400 | JOSEFA FLOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0049808 | 09/09/2011 | 660.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC. LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 09/09/2011 | 1902.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPARA DE MATERIAISDIVERSOS COMO (CORDAO AZA OURO E PRATA, ELAS-TICO, FIO, FITA CETIM, FITA METALICA, FRANJA PASSAMANARIA, LINHAS, POMPOM SIANHA MEL E ZI-PER) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ROUPAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0049603 | 09/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A AGOSTO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 09/09/2011 | 39893.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL COM A ENERGISA, REF/MES 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 09/09/2011 | 1592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 09/09/2011 | 33.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS DE PRESSAO E SELANTE PARA MOTORES, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 09/09/2011 | 165.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BROCA A€O, ORBICOLO E REBITES, DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRA€AO PARA USO EM TOM-BAMENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 12/09/2011 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0050164 | 12/09/2011 | 115.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) PEN DRIVER 4GB, DESTINADO A SEDE DA COORDENA-€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROCLIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 12/09/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 12/09/2011 | 83.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/CRAS E PROJOVEM DA R,CARLOS GOMES EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 12/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DA RUA DES.PEDRO BANDEIRAN§564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 12/09/2011 | 111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS/CREAS E PROJOVEM DA R,CARLOS GOMES,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 12/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 12/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 12/09/2011 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SE- CRETARIA DA FAMULIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 12/09/2011 | 150.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE LUZ E AGUA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SEC.DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 12/09/2011 | 146.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BOLAS DE FUTSAL, DESTINADA AOS ALUNOS ASSIS- TIDOS PELO CRAS I E II, NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 12/09/2011 | 86.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MEDALHASTROFEUS, DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM INCLUINDO POSSI€AO DO 1§ AO 3§LUAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0050270 | 12/09/2011 | 4402.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, OSSO BOVINO CONGELADO E TEMPERO SECO) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COMFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0050326 | 12/09/2011 | 204.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO ORGANIZADOR PLASTICO E PANELA DE ALUMI- NIO N§45, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE I DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 12/09/2011 | 840.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 12/09/2011 | 534.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0050105 | 12/09/2011 | 272.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, BOLACHAS SALGADA E DOCE E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A FESTA DOS PAES, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0050113 | 12/09/2011 | 869.10 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, BOLACHAS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO EM REUNIAO COM GESTORES E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0050121 | 12/09/2011 | 74.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, BOLACHAS, REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA (SGI) DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, CONF/PROC.LICCONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0050130 | 12/09/2011 | 132.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES DE 2 LITROS, AGUA MINERAL EM GARRAFOESDESTINADOS A OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000402011 | 0050156 | 12/09/2011 | 47.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BOLAS DE SOPRO EM CORES VARIADAS) PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 12/09/2011 | 67.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(QUIN-ZE) PARES DE MEIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 12/09/2011 | 63.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)PLACA E 01(UM) PORTA PLACA RETANGULAR, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050300 | 12/09/2011 | 1792.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0050342 | 12/09/2011 | 673.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (CONJUNTO DE MANTIMENTOS C/ 5 PE€AS, PLASTICA 12 UND, CUSCUZEIRA DE ALUMINIO, PANELA EM ALUMINIO N§45) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 12/09/2011 | 3500.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 59 FAR- DOS DE RAPADURA TRADICIONAL, PACOTES COM 20 UNIDADES, DESTINADOS A SUPLEMENTO DA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0050393 | 12/09/2011 | 1328.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 12/09/2011 | 512.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO EM INSTALA€OES DAIFPB, LOCALIZA€AO ANTIGO PAULO VI GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 12/09/2011 | 157.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, HASTES DE COMANDO, PARA UTILIZA€AO NO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA NVJ-5418, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0050296 | 12/09/2011 | 633.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS MARIA 400g E FUBA DE MILHO) DESTINADOS AO PROJETO CEGONHA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 12/09/2011 | 184.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROBOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 12/09/2011 | 700.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 07(SETE)BOLAS DE FUTSAL E 120 MEDALHAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0050334 | 12/09/2011 | 392.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS UNIDADES III E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 12/09/2011 | 9600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§003/2011 (FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0050148 | 12/09/2011 | 214.10 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, BOLACHAS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO 2¦ CONFERENCIA MUNICI- PAL DE POLITICAS PUBLICA DE JUVENTUDE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 12/09/2011 | 297.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)PARES DE BOTAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM OS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050288 | 12/09/2011 | 131.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 12/09/2011 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 12/09/2011 | 99.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)CONES DE SINALIZA€AO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZA€AO DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 12/09/2011 | 31.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 07(SETE)MEIOES DESTINADOS AO USO DO PESSOAL DO PROJE-TO SOCIAL, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050369 | 12/09/2011 | 1799.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SACOLAS PLASTICA P/LIXO) DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 12/09/2011 | 2800.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO POLI GUINDASTE COM TROCA DE CHAPA E REFOR€O NO CHASSI DO VEICULO CHEVROLET D60 DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 12/09/2011 | 1210.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA 150 AH E SILICONE, DESTINADOS AO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 12/09/2011 | 197.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTA ESCOVA, LAMPADA, CORREIA DO ALTERNADOR, CHAVEDE IGNI€AO E FAROL LONGO ALCANCE, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANSIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 12/09/2011 | 3170.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS E ROLETES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-4 DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 12/09/2011 | 10.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | EMPENHO SUPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DA SE- CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 12/09/2011 | 700.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEPARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS TRABALHDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050318 | 12/09/2011 | 229.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 12/09/2011 | 735.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A UMA DIARIA DO MUCK, PARA REPOSI- €AO DE LAMPADAS NA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA E RUY BARBOSA, CONFORME SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 13/09/2011 | 229.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050580 | 13/09/2011 | 794.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050555 | 13/09/2011 | 638.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050571 | 13/09/2011 | 1455.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 13/09/2011 | 78.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)CABOS PARA ENCHADAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0050601 | 13/09/2011 | 806.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE TEMPERO SECO E COLORIFICO, PARA UTILIZA€AO NA MERENDADOS ALUNOS DAS UNIDADES I,II E III DO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 13/09/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 13/09/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 13/09/2011 | 254.33 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA(INGLESJUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/SETEMBRO/2011. EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR SANDRA CABRAL LOPES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARACURSAR MESTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 13/09/2011 | 308.83 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 13/09/2011 | 381.49 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO ATURMA DO 1§ANO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO RAFAEL -AMECC, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ESTAR DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 13/09/2011 | 300.50 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 37 BONESE 26 CAMISAS CACHAREL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 13/09/2011 | 2090.00 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 96 CAL€AS EM ELANCA E 65 SHORT, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050563 | 13/09/2011 | 2584.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS E HIGIENICO, PARA UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0050598 | 13/09/2011 | 1132.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0050628 | 13/09/2011 | 1052.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050636 | 13/09/2011 | 1036.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 13/09/2011 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ALAVANCAE ESCAVADEIRA MANUAL, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 13/09/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 13/09/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO 009/2011 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 13/09/2011 | 300.00 | 00005959928469 | MARIA DAS DORES AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE SOLICITA€AO DA PROCURADORIA E DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0050610 | 13/09/2011 | 225.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TEMPEROSSECO PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 13/09/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOM, PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 13/09/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORREPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0050741 | 13/09/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0050750 | 13/09/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0050768 | 13/09/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0050776 | 13/09/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 13/09/2011 | 100.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 13/09/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 14/09/2011 | 27820.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, PAGAMENTO VALIDO ATE 30/09/2011 CODIGO DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 14/09/2011 | 263.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM CADEIRAS SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA, COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE AO SETOR DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0050792 | 14/09/2011 | 1304.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 14/09/2011 | 1800.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MYL-0702, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, NO MES DE JULHO/2011, COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 14/09/2011 | 170.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAPEUS, SAPATILHASDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA O DESRILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 14/09/2011 | 500.00 | 00060298723468 | MARIA DAS GRA€AS LOPES GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DA MESMA, LUZE AGUA, JA QUE NAO TEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 14/09/2011 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24m DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DA I¦CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZA-DA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, DIA 15 DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0050806 | 14/09/2011 | 645.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050822 | 14/09/2011 | 434.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO PIA INOX, TELHAS, DOBRADI€AS E FECHADURADESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS EM ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0050831 | 14/09/2011 | 101.43 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, CONF/PROCLIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0050849 | 14/09/2011 | 822.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050865 | 14/09/2011 | 2172.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050873 | 14/09/2011 | 624.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0050890 | 14/09/2011 | 1236.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 14/09/2011 | 150.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA ACOLHIDAS DAS AUTORIDA- DES QUE COMPORAO O PALANQUE DURANTE O DESFILECIVICO DE 07/SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 14/09/2011 | 200.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DOS SERVI- €OS DE SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 14/09/2011 | 450.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO, DA BIBLIOTE MUNICIPAL, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 14/09/2011 | 850.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DO DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 14/09/2011 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBROEM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 14/09/2011 | 270.00 | 00011385952415 | MARIA LUIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 PE€AS DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DAS CRECHES, PARA OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0050784 | 14/09/2011 | 72.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE TEMPEROS SECO E COLORIFICO, PARA UTILIZA€AO NA MERENDADOS ALUNOS DAS UNIDADES I,II E III DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 14/09/2011 | 1550.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SAPATILHAS, CHAPEUSE BOTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, PARA O DESFILE CIVICO EM 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0050881 | 14/09/2011 | 319.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (FEIJAO CARIOQUINHA, MACAR-RAO E OLEO SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOA€AO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0050903 | 14/09/2011 | 48.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (MACARRAO E OLEO DE SOJA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOA€AO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 14/09/2011 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE PARA DIVULGA€AO DO PROJETO "RECREA€AO NOS BAIRROS" REALI-ZADO NO BAIRRO DAS NA€OES, CONF/SECRETARIA DEESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 14/09/2011 | 250.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE 01(UM) PORTAO DO MER-CADO PUBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0050814 | 14/09/2011 | 622.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TELHAS BRASILIT 2,44X1,10 DESTINADAS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A VARA DA JUSTI-€A FEDERAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0050857 | 14/09/2011 | 357.51 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADAS SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 14/09/2011 | 1100.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, COM PRODUTOS RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0051098 | 15/09/2011 | 132.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0051179 | 15/09/2011 | 60.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTA LAVAVEL INTERIOR E ESMALTE SINTETICO, PARA UTILIZA€AO NA SALA DE INFORMATICA DO SETOR DELICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 15/09/2011 | 19425.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0051390 | 15/09/2011 | 269.28 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS COMO (MASSA CORRIDA) PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR AVARA DA JUSTI€A FEDERAL DE GUARABIRA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0051411 | 15/09/2011 | 1200.10 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS DIVESOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0051403 | 15/09/2011 | 2250.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 300 VAS-SOURAS PIA€AVA 40cm C/CABO DE MADEIRA, DESTI-NADAS A COLETA E VARRI€AO DE RUAS, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0051420 | 15/09/2011 | 309.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 15/09/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 15/09/2011 | 250.00 | 00060083530487 | JOSIMAR ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PISO DE TACO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0051144 | 15/09/2011 | 591.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROCLIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0051080 | 15/09/2011 | 949.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO DE SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA CEGONHA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 15/09/2011 | 3600.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE 30.000 COPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, DO PROJETO ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302011 | 0051110 | 15/09/2011 | 1428.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPEDAGOGICO, (PAPEL OFICIO) PARA UTILIZA€AO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0051128 | 15/09/2011 | 1483.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (KITS DE ALFABETIZA€AO) CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0051161 | 15/09/2011 | 25.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA SIMPLES E SIFAO FLEXIVEL PARA UTILI-ZA€AO NA CRECHE LOCALIZADA NO SAO JOSE DE MI-RANDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 15/09/2011 | 170.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO CENTRAL P/O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 15/09/2011 | 430.00 | 00001351323474 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PALCO NAS FESTIVI-DADES JUNINAS (FESTIVAL DE QUADRILHAS) CONFORME SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 15/09/2011 | 450.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIOS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE SPOT'S PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0051101 | 15/09/2011 | 1975.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 15/09/2011 | 500.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS REFERENTE A SONORIZA€AO NA 1¦CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHE-RES, NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 15/09/2011 | 500.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA 1¦CONFE-RENCIA DE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMA-NOS LGBT DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 15/09/2011 | 400.00 | 00006514876412 | MARIA DE LOURDES COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA SUA PASSAGEM A BRASILIA-DF, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 15/09/2011 | 200.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ EAGUA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 15/09/2011 | 100.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CI-TADO PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OESCONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 15/09/2011 | 100.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 15/09/2011 | 130.00 | 00004517267407 | JOSEFA MARCIA MASSENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONFREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 15/09/2011 | 500.00 | 00005548752413 | CELIA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL DE CASA ATRASADOS, JA QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 15/09/2011 | 50.00 | 00009565661467 | ADRIANO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DASUA CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 15/09/2011 | 100.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 15/09/2011 | 150.00 | 00007954374475 | SIMONE DA CONCEI€AO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 15/09/2011 | 300.00 | 00002971953106 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 15/09/2011 | 150.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AO DE 150 CORDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO E APRESENTA€AO NO 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 15/09/2011 | 115.00 | 00008881541432 | DIOGO MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVA€AO ECLASSIFICA€AO DE CNH, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 15/09/2011 | 300.00 | 00004926837439 | ROSANGELA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0051152 | 15/09/2011 | 166.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 15/09/2011 | 3125.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AO DE 3000 CAPAS DE PROCESSOS, 5 BLOCOS DE FOLHADE INFORMA€AO E DESPACHOS, 1000 CAPAS DE RE- QUERIMENTOS DE CERTIDOES, 2000 FICHAS DE RE- GISTROS DE TRAMITA€AO E PROCESSO E 300 TALOESDE FEIRA, DESTINADOS AO SETORDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0051136 | 15/09/2011 | 79.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PROCURADO-RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC. CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 15/09/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 15/09/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 15/09/2011 | 545.00 | 00047366419400 | PAULO FRANCINETE JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO 14/08A 14/09/2011, NOS TURNOS (MANHA E TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 16/09/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 16/09/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 16/09/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 16/09/2011 | 46747.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 16/09/2011 | 555.00 | 00000128681403 | VALBER JEAN DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, MATRICULA N§000293 "ASSESSOR ESPECIAL" EXERCICIO DE 2010/2011 CONFORME AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 16/09/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 16/09/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 16/09/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 16/09/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADORES) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 16/09/2011 | 40048.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 16/09/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 16/09/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 16/09/2011 | 24736.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 16/09/2011 | 40444.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 16/09/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 16/09/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 16/09/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 16/09/2011 | 15050.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 16/09/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 16/09/2011 | 55326.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 16/09/2011 | 646965.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 16/09/2011 | 89891.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 16/09/2011 | 71422.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 16/09/2011 | 300.50 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 37 BONES, 26 CAMISAS CACHARREL, PARA OS ALUNOS DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, NA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 16/09/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 16/09/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 16/09/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 16/09/2011 | 17757.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 16/09/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 16/09/2011 | 154905.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 16/09/2011 | 51349.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0051721 | 16/09/2011 | 131.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO E REATORES) DESTINADOS AOS SERVI€OS E REPOSI€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0051730 | 16/09/2011 | 6275.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO E MISTAS 160WRELE FOTO CELULA) PARA OS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 16/09/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 19/09/2011 | 8000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO COMPACTADOR DE LIXO E PINTURA COM TROCA DE CHAPAS, NO VEICU-LO CAMINHAO FORD PLACA MMX-5873, DA SECRETA- RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 19/09/2011 | 2926.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 19/09/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051853 | 19/09/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO DE AUDIO E VIDE DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NASAREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL DA P.M.DE GUARABIRA, CONF/4§TERMO ADI/T.PRE€O N§005/2009 2¦CONFERENCIA DA JUVENTUDE NA RADIO CUTURA DE GB MES/AGOSTO/11.SEC.ESPORTE LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 19/09/2011 | 240.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DUAS) CAMAS ELASTICAS, PARA UTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOSBAIRROS, REALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA E 02 (DUAS) NO BAIRRO DAS NA€OES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 19/09/2011 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 06:hs DE SONIRIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA€AO DO ASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BAN-DEIRA NACIONAL, NA SEMANA DA PATRIA EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 19/09/2011 | 300.00 | 00070085605409 | JOSENILDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, EM FRENTE AO PALCO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 19/09/2011 | 370.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO E REFORMA COM SOLDA, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 19/09/2011 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06: HORAS DE SONORIZA- €AO E DIVULGA€AO DA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 19/09/2011 | 545.00 | 00048663603487 | MARIA DO SOCORRO B.DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMISSIO-NADO LOTADA NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, EXERCENDO O CARGO DE "ASSESSOR NIVEL III", RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 19/09/2011 | 250.00 | 00088574385468 | KATIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIAMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 19/09/2011 | 300.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 19/09/2011 | 570.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO DO SETOR DA TESOURARIA, COM TROCA DE PE€AS, GAS E FILTRO, LIMPEZA E MAO DE OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051811 | 19/09/2011 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL ESTADO/PB NO MES DESETEMBRO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE €O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051829 | 19/09/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA-FM, NO MESSETEMBRO/2011, CONF/4§TERMO ADITIVO T.DE PRE €O N§005/2009, CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051837 | 19/09/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES 2¦CONFERENCIA DA JUVENTUDE NARADIO RURAL DE GUARABIRA, MESAGOSTO/2011, T.DE PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051845 | 19/09/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE (BANNER)NOMES DE AGOSTO/2011, T.DE PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0051861 | 19/09/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM NO MES DEAGOSTO/2011, CONF/4§ADITIVO T.DE PRE€O 005/11CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 19/09/2011 | 507.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADO DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA JURI-DICA DESTA EDILIDADE, EXERCENDO O CARGO DE "ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III", RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052469 | 20/09/2011 | 149.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PORTA ALMOFADA MADEIRA MISTA) DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 20/09/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 20/09/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0052213 | 20/09/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0052221 | 20/09/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LI-CITA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 20/09/2011 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0052396 | 20/09/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 20/09/2011 | 690.33 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/AGOSTO A 30/SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 20/09/2011 | 545.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 30/AGOSTO A 27/SETEMBRO/2011 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEMARY FELIX DA SILVAQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 20/09/2011 | 545.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, RELATIVO A SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ESTAR DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 20/09/2011 | 690.33 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME PERIODO DE 24/AGOSTO A 30/SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 20/09/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 20/09/2011 | 236.16 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 30/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 20/09/2011 | 545.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 20/09/2011 | 545.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AS ESCOLAS: SERGIO LUIZ DE M.GOMES E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE FARIAS FILHO -CAIC E EDSON DA CUNHA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPRINDO NECESSIDA-DES COMO SUPERVISORA ESCOLAR DO 1§ AO 5§ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/11EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR ZELIA FELIX DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 20/09/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBOR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 20/09/2011 | 545.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR CLEIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 20/09/2011 | 545.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE SETEMBRO/11 EM SUBSTI-TUI€AO A PROFESSORA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 20/09/2011 | 690.33 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/AGOSTO A 30/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 20/09/2011 | 545.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO A SE-TEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 20/09/2011 | 690.33 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/AGOSTO A 30/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 20/09/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 20/09/2011 | 545.00 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (20 HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, RELATIVO A SETEMBRO/11EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO AMANDO ANACLE-TO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 20/09/2011 | 545.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 20/09/2011 | 545.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, HAJA VISTA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, APO-SENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 20/09/2011 | 690.33 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/AGOSTO A 30/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 20/09/2011 | 545.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052485 | 20/09/2011 | 13.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXA DEDESCARGA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 20/09/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 20/09/2011 | 272.50 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 20/09/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 20/09/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 20/09/2011 | 545.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052507 | 20/09/2011 | 10.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) LAMPADAS CRISTAL 100W, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 20/09/2011 | 545.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DO TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 20/09/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA-RIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 20/09/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052451 | 20/09/2011 | 617.62 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESPARA ESGOTO E PORTAS ALMOFADA DE MADEIRA, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE VAI FUN-CIONAR A VARA DA JUSTI€A FEDERAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052477 | 20/09/2011 | 104.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 100W, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS GAMBIARRAS, COLOCADAS NA AVDOM PEDRO II EM 7 DE SETEMBRO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0052493 | 20/09/2011 | 69.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.00152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052523 | 21/09/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052558 | 21/09/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 21/09/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052736 | 21/09/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052752 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052795 | 21/09/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 21/09/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052647 | 21/09/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052655 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052574 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052612 | 21/09/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052639 | 21/09/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052680 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052701 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 21/09/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RE- PASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 21/09/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052787 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052540 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052604 | 21/09/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 21/09/2011 | 209.99 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§047/2011, NO PERIODO DE 13 A 30/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052744 | 21/09/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 21/09/2011 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LO IFPB ANTIGO PAULO VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052868 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052876 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 0008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052884 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052892 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052906 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052914 | 21/09/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052922 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052931 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052949 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052957 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052965 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052973 | 21/09/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052981 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052990 | 21/09/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053007 | 21/09/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053015 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053023 | 21/09/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053031 | 21/09/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053040 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053058 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052663 | 21/09/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052698 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052566 | 21/09/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052761 | 21/09/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052825 | 21/09/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052710 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052779 | 21/09/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052809 | 21/09/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 21/09/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 21/09/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO (AGOSTO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 22/09/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 22/09/2011 | 350.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP, 03 RECARGAS DE TONER 35A, DAS IMPRESSORA DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS E SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 22/09/2011 | 463.79 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 AR CONDICIONADOSPLIT 9000BTUS, NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 22/09/2011 | 359.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS HP E 04 RECARGAS DE TONER HP, DAS IMPRESSORAS DOS SE-TORES DE LICITA€AO E ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 22/09/2011 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13/SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 22/09/2011 | 200.00 | 00097805858420 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0053112 | 22/09/2011 | 15.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TECLADO CLASSIC, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053139 | 22/09/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053147 | 22/09/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053163 | 22/09/2011 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053171 | 22/09/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO SETOR DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 22/09/2011 | 600.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 150 CERTIFICADOS, 150 CRACHAS PERSONALIZADOS, 150 ADESIVOS, 150IMPRESSOES DE CONVITES EM PAPEL 60 DUPLO E 01BANNER, DESTINADOS OCASIAO DA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICA PARA MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 22/09/2011 | 50.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) ADESIVO EM MANTA MAGNETICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 22/09/2011 | 110.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BANNER, DES-TINADO AO PROJETO NOSSA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 22/09/2011 | 324.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP E 02 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 22/09/2011 | 150.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 22/09/2011 | 70.00 | 00072687169404 | SUELI GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 22/09/2011 | 150.00 | 00034375899468 | MARILENE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUACONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 22/09/2011 | 200.00 | 00012667671856 | MARIA JOSE DE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, CONFORMEREQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0053121 | 22/09/2011 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 22/09/2011 | 1300.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DAS DEPENDENCIAS DO CAICE CRECHE COM REAGENTE PARA MORCEGOS, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0053236 | 22/09/2011 | 7081.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 22/09/2011 | 1010.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (04) BANNER'S MED 150X100 E (14) BANNER'S MED.70X50, DESTINADOSAO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 22/09/2011 | 280.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (02) FAIXAS 4m EM POLIETILENO COM RECORTE E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADA A OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053198 | 22/09/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0053210 | 22/09/2011 | 438.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA (VASSOURAS PIA€AVA C/CABOS, VASSOURAS DE PELO) DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS MER-CADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 22/09/2011 | 8000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04(QUATRO)CARRO€ARIAS PARA CARGAS, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 22/09/2011 | 109.70 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VARETA DE ALUMINIO E VIDRO 2mm, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053180 | 22/09/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0053201 | 22/09/2011 | 3048.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS, CARNE BOVINA MOIDA E CARNE CHÇ DE FORA) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0053155 | 22/09/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0053228 | 22/09/2011 | 351.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 22/09/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DEMARCA€AO E MAPA EM 19 LOTES NAMARGEM DA RODOVIA PB 075, NAS PROXIMIDADES DOPOSTO FREI DAMIAO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 23/09/2011 | 1300.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRE-MISTURA ASFAL-TICA, DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB, EM 02CARRADAS, NO VEICULO CAMINHAO (BASCULANTE) DEPLACA MNX-5591/PB, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A OPERA€AO TAPA BURACOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052671 | 23/09/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 23/09/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 23/09/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052728 | 23/09/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 23/09/2011 | 50.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 FAIXA DE 5m, DESTINADA A DIVULGA€AO DO CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITARIO, MINISTRADO PELA SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 23/09/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 23/09/2011 | 750.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DOSALUNOS DA ESCOLA PAULO BRANDAO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40(QUAREN-TA) TROFEUS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 23/09/2011 | 450.00 | 00060082194491 | MARIA DA LUZ GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA COSTURA DE ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 23/09/2011 | 313.22 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) ATENDENDO SOLICITA€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 23/09/2011 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS NO 1§SEMINARIO DO JORNAL ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 23/09/2011 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DA SALA DO A.E.E.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO CENTRO EDUCACIONAL ED- VARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 23/09/2011 | 35.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DENTRO DO PROGRAMA TOPPER DE EDUCA€AO PELO ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 23/09/2011 | 360.00 | 02637801000198 | BALUART NOIVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30(TRINTA) GRAVATASPARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DO MUNICIPIO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 23/09/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 23/09/2011 | 800.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PRESE- PIO NATALINO DA PRA€A DA MATRIZ NOSSA SR¦ DA LUZ/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 23/09/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 23/09/2011 | 160.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04m DE FAIXAS DESTINADAA REALIZA€AO DA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS -LGBT, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 23/09/2011 | 1325.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM I,II E III, DE 29/AGOSTO A 16/SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 23/09/2011 | 500.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 50 CAMISAS DESTINADAS A 1¦CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 23/09/2011 | 200.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 20 CAMISAS DESTINADAS A 1¦CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E DI- REITOS HUMANOS -LGBT DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 23/09/2011 | 2200.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE COSTURA REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2011 NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 23/09/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 23/09/2011 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NICURE, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 23/09/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 23/09/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 23/09/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR§APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§010/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 23/09/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 23/09/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PROGRAMA DO PRO- JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 23/09/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 23/09/2011 | 466.70 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 23/09/2011 | 625.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI€AO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) INT HT WALL SPRINGER ADMIRAL 9000BTUS E 01(UMEXT HI WALL SPRINGER ADMIRAL 9000BTUS, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 23/09/2011 | 111.21 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI€AO S/A | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/AQUISI€AO DE (3)TUBOSDE COBRE E (10)TUBOS DE POLIETILENO, PARA INSTALA€OES EM AR CONDICIONADOS DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 23/09/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 23/09/2011 | 9805.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 23/09/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF/CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0054194 | 26/09/2011 | 39.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (01) TE-CLADO, CD E DVD's VIRGEM, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 26/09/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0054135 | 26/09/2011 | 227.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 26/09/2011 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILDO VITAL DE SOUZA, NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (2¦PARCELA SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 26/09/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 26/09/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 26/09/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 26/09/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 26/09/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 26/09/2011 | 80.00 | 00004518547489 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROJETADA,S/N Q.A.LT-27 CONJ. MUTIRAO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ DIANA JOAQUIM DE ARAUJO CONFORMEMEDIDAS PROTETIVA N§0182011001707-8 DA JUSTI-€A COMUM 2¦VARA AO MENOR KELVIN ARAUJO DO NASCIMENTO, CONF/OFICIO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 26/09/2011 | 90.00 | 00007838683408 | CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A R, PARANA 294B.NORDESTE, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONSEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§001/2011 EM ANEXO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 26/09/2011 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 26/09/2011 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 26/09/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 26/09/2011 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 26/09/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 26/09/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,245 CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO N§108/2009, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 26/09/2011 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D,416 CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMAS HABITACIONAL E SOCIAL A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 544/2011, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 26/09/2011 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 26/09/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 26/09/2011 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 26/09/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 26/09/2011 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 26/09/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM SUA FILHA E NAO TENDO BOAS CONDI€OES E SEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIALN§025/2011, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 26/09/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 26/09/2011 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 26/09/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 26/09/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 26/09/2011 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 26/09/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 26/09/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 26/09/2011 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 26/09/2011 | 100.00 | 00010381550451 | REJANE DA CONCEI€AO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAVIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM SI-TUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE, APENAS COM A BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 26/09/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 26/09/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 26/09/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 26/09/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 26/09/2011 | 690.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DECAMPO E REDE DE FUTEBOL DE SALAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 26/09/2011 | 409.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 30(TRINTAPACOTES DE FRALDAS GERIATRICA G, DESTINADAS ADOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, CONFDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0054160 | 26/09/2011 | 164.81 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FRUTAS E POUPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0054186 | 26/09/2011 | 23.82 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE FRUTAS E POUPA DE CAJU, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES OFERECIDOS NA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DEPOLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS -LGBT DE GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0054241 | 26/09/2011 | 1248.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00075309947434 | CLEICE REGINA GALVAO TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1¦CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 180 REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTINADAS A 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS LGBTDE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0054127 | 26/09/2011 | 193.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0054151 | 26/09/2011 | 4793.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DEESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0054208 | 26/09/2011 | 28.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PEN DRIVE 4GB, PARA UTILIZA€AO EM MICRO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0054216 | 26/09/2011 | 40.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)MOUSES OPTICO 0012, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM MICRO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 26/09/2011 | 363.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO E SEGURO IPVA 2011, DO VEICULO PLACA NQJ-5148 CHASSI:93ZL68B01B8420027, CODIGO RENAVAM 261781960, VENC.03/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00006028016489 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 REFEI€OES (QUENTINHAS) SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 26/09/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 05/09 A05/10/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE NICOLAU DE FRAN€A FILHO, QUE SE ENCONTRADE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0054330 | 26/09/2011 | 5742.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS ECRECHES DO MUNICIPIO (PDDE) CONFORME PROC.LIC043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0054101 | 26/09/2011 | 65.32 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO DE SOJA) DESTINADOS AO PROGRAMA CEGONHA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0054178 | 26/09/2011 | 53.55 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADAS A UTILIZA€AO DA MERENDA DOS ALUNOSASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00041911644491 | MARIA DA LUZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA (TURNO TARDE)MINISTRADO NO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00041911644491 | MARIA DA LUZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA (TURNO TARDE)MINISTRADO NO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 26/09/2011 | 545.00 | 00002294019458 | AURILEIA RODRIGUES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (TURNOS MANHA E TARDE) REALIZADO NA COMUNIDADE TALITA, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0054232 | 26/09/2011 | 141.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0054119 | 26/09/2011 | 244.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 27/09/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILA-DOR DE PAREDE COM TROCA DE MOTOR, PERTENCENTEA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 27/09/2011 | 1001.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) ESCADA EXTENSIVA 4,20X7,20 E LAMPADAS MISTAS 160W, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0054364 | 27/09/2011 | 17.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDCONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 27/09/2011 | 3270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 27/09/2011 | 427.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS CABE€OTES DE ASPIRA€AO, CABE€OTE DE CORTE, CORDAO DE ARRANQUE JUNTA DE CILINDRO, LAMINA DE 3 FACAS, LUBRIFICANTE PE€A DE ENGATE,POLIAPRATO GIRATORIA E TUBO DE GRAXA, DESTINADOS AUTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS RO€ADEIRAS DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 27/09/2011 | 375.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (BOMBA DE AGUA, CORREIA E VENTULINA PARA O VEICULO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 27/09/2011 | 140.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS E CRUZETAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E, DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 27/09/2011 | 435.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS E FILTRO INDICADOR E TEMPERATURA JG DE CORREIA E JUNTA, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D4 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 27/09/2011 | 300.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMADO ESTADIO MUNCIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0054372 | 27/09/2011 | 1952.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0054381 | 27/09/2011 | 2144.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONT/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 27/09/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 27/09/2011 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 27/09/2011 | 6958.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 27/09/2011 | 2166.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 27/09/2011 | 540.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DA SR¦MARCIA FERREIRA HERMINIO E OUTROS, ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 27/09/2011 | 190.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04(QUATO) BUQUES DEROSAS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0054356 | 27/09/2011 | 22.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 27/09/2011 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0054691 | 28/09/2011 | 84.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (LIQUIDO), DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROC.LIC.0172011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 28/09/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 28/09/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 28/09/2011 | 150.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZA MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA E SEM CONDI-€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 28/09/2011 | 150.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 28/09/2011 | 150.00 | 00075262517404 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 28/09/2011 | 100.00 | 00009446071445 | DIANA JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZA MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 28/09/2011 | 542.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS ECREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO E SETEM-BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 28/09/2011 | 70.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS ECREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054658 | 28/09/2011 | 74.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICASE DIREITOS HUMANOS -LGBT DE GUARABIRA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054666 | 28/09/2011 | 86.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054721 | 28/09/2011 | 416.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, BOLACHAS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM EVENTOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054747 | 28/09/2011 | 824.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, BOLACHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO COM ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000412011 | 0054585 | 28/09/2011 | 11293.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006497154469 | ADAILTON LUCAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PATIOS INTERNOS DOS CENTROS EDUCACIONAIS EDVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054682 | 28/09/2011 | 2610.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054739 | 28/09/2011 | 214.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES E REFRIGERANTES, BOLACHAS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA TOPPER DE EDUCA- €AO PELO ESPORTE, SEMINARIO DO JORNAL ESCOLARLANCHES DOS PARTICIPANTES DO SIGA II GESTAO INTEGRADA E OUTROS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0172011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000262011 | 0054763 | 28/09/2011 | 656.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 (DOISARMARIOS 170X75X32 COM 2/PORTAS A€O FORTE, PARA UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 28/09/2011 | 300.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM, JA QUEO MESMO VAI REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO GUARABIRA-PB, NO "XVI BRASIL OPEN DE TAEKWAONDO CHAMPIONSHIP", NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 08 E 09/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 28/09/2011 | 410.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€O NO VEICULO PLACA MOF-8789, NO TRATOR DE ESTEIRA E NA ENCHEDEIRA, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054704 | 28/09/2011 | 4000.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 800kg DEPAES FRANCES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054712 | 28/09/2011 | 597.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 55kg DE PAES FRANCES, 31kg BOLACHAS SALGADA E DOCE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI I,IIEIII, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0054674 | 28/09/2011 | 145.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 54 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA LANCHES DOS PARTI-CIPANTES DO CURSO DE HIDROSANITARIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0054615 | 28/09/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0017/11RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054810 | 29/09/2011 | 557.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054771 | 29/09/2011 | 1233.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054780 | 29/09/2011 | 3004.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054798 | 29/09/2011 | 968.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054801 | 29/09/2011 | 1192.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054828 | 29/09/2011 | 2825.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 29/09/2011 | 28.29 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF/EXTRATO ANEXO C/13.000435-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 29/09/2011 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 29/09/2011 | 12184.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/08/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 29/09/2011 | 6521.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 29/09/2011 | 1398.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 29/09/2011 | 228.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 29/09/2011 | 3.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 29/09/2011 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 30/09/2011 | 4475.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 30/09/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 30/09/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 30/09/2011 | 625.00 | 00067447643491 | IRENILZA AMORIM MOURA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE ADMINISTRATIVO" RELATIVO AO EXERCICIO 2009/2010, INICIO DE 01/10 A 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0054984 | 30/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A SETEMBRO/11, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 30/09/2011 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 30/09/2011 | 1316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO -PREGAO PRES.0016/2011, PUBLIC.PORTARIA GAPRE N§091/2011, AVISO DE LIC.PREGAO PRES.0020/11. PUBLICA€AO EXTRATO CONTRATO PREGAO 17/11 AVISO COMUNICA-€AO CHAMAMENTO PUBLICO 01/11 HOMOLOGA€AO E PREGOES 17 E 18/2011 E AVISOD LIC.E PREGAO 1921 E 22/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 30/09/2011 | 100.00 | 00097803952453 | ANTONIA MARIA AYRES DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) INTEGRAIS E01(UMA) PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DA 3¦CONFE-RENCIA ESTADUAL DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NU- TRICIONAL -III CESAN/PB, REALIZADA NO COLEGIOSERAFICO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 26,27 DE 28/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0054976 | 30/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0055018 | 30/09/2011 | 2240.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005244613847 | MARIA DE FATIMA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 30/09/2011 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE LUZ, AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 30/09/2011 | 300.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 30/09/2011 | 400.00 | 00058064109434 | ANTONIA DE SOUZA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,LUZ EALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0055000 | 30/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0054992 | 30/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 30/09/2011 | 810.00 | 00009629897466 | LUCINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NO PERIODO DE 20 A 30 SETEMBRO/ 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 30/09/2011 | 810.00 | 00006885120464 | GEZUITE CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NO PERIODO DE 20 A 30/ SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 30/09/2011 | 105.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: DIFEREN€A DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011, QUE FOIA MENOR COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055140 | 03/10/2011 | 1159.32 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055191 | 03/10/2011 | 1386.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO MMW-4995, LOCADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055263 | 03/10/2011 | 21807.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F600 LOCADO, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 31/08/11 CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055328 | 03/10/2011 | 4318.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SACOLAS PLASTICA P/LIXO) DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055336 | 03/10/2011 | 791.78 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NOS MERCADOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 03/10/2011 | 1780.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS: PLACA MNW-4647 COM TROCA DE CRUZETA DA CAIXA DE MARCHA E SERVI€ODA CAIXA DO MMX-5873, SERVI€OS DA CAIXA DE MACHA DO PLACA MOF-8789, MONTAGEM DO MOTOR TROCA DA BOMBA D'AGUA E CAIXADE DIRE€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DE TAMPAO, DOS CARRILHOS DO LADO DIREITO DA CORREIA E DO MO-NOMETRO DE TEMPERATURA DO TRATOR DE ESTEIRA D4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055174 | 03/10/2011 | 1453.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0055352 | 03/10/2011 | 276.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CES-TAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM BENEFICIARIOS DOPROJETO CEGONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0055417 | 03/10/2011 | 734.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPOSI€AO DA CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM AS BENEFICIARIAS DO PROJETO CE- GONHA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055204 | 03/10/2011 | 2062.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MNO-2043, SAVEIRO MXH3191, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055255 | 03/10/2011 | 6366.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291, F4000 MMU-2095(LOCADO) E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055344 | 03/10/2011 | 431.88 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE SA-COS PLASTICOS PARA LIXOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055182 | 03/10/2011 | 3654.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055107 | 03/10/2011 | 1688.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055221 | 03/10/2011 | 6829.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055131 | 03/10/2011 | 1187.67 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055166 | 03/10/2011 | 2055.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOSKOMBI FLEX NPX-5379 E FIAT JLD-2050, MOTO MOR4474, KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055247 | 03/10/2011 | 10593.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924 ENQG-7994, NQJ-8514, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055298 | 03/10/2011 | 411.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DIVEROS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONV.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055301 | 03/10/2011 | 1907.47 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE SACOLAS PASTILAS PARA LIXO, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055310 | 03/10/2011 | 647.82 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE SACOLAS PASTILAS PARA LIXO, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0055379 | 03/10/2011 | 35.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0055387 | 03/10/2011 | 368.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0055395 | 03/10/2011 | 80.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0055409 | 03/10/2011 | 71.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PROC.LIC.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055425 | 03/10/2011 | 137.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISHIGIENICOS DESTINADOS A USO DAS CRIAN€AS AS- SISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 03/10/2011 | 80.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COM TROCA DE CABO DE CAMBIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5418 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055476 | 03/10/2011 | 1089.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DODO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055115 | 03/10/2011 | 3294.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV- 6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055158 | 03/10/2011 | 562.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA,NOPERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRES-ENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055239 | 03/10/2011 | 10443.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840(ALBERG), FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010, KOMBI KHL-2919, PERTEN- CENTES E LOCADOS A SECRETARIADA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0055280 | 03/10/2011 | 1881.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE CARNE, MACARRAO, VINA-GRE E COLORIFICO) MEDIANTE REQUISI€AO DO SE- TOR DE COMPRAS, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0422011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055123 | 03/10/2011 | 1155.42 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055212 | 03/10/2011 | 534.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ ABASTECER OS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MMA-0604, LOCADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055271 | 03/10/2011 | 1268.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ ABASTECER O VEICULO CAMIONETE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 03/10/2011 | 792.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 03/10/2011 | 660.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE D20 PLACA MNL-5172, SERVI€O DE MONTAGEM DO MOTOR COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E DO KIT DE EMBREAGEM, DO VEICULO CAMIONETE D20 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 04/10/2011 | 4000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTA€AO DA BANDA "FORRO DA BURGUESINHA" NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO PRE- DIO ONDE VAI FUNCIONAR O IFPB NESTA CIDADE,NOPROXIMO DIA 10 DE OUTUBRO/2011, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 04/10/2011 | 5000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE PALCO E SONORIZA€AO NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DAS REFORMAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARAR O IFPB -NO PROXIMO DIA 10/OUTUBRO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0055611 | 04/10/2011 | 65000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ORGANIZA€AO E DIGITA€AO DE DOCUMENTOS COM IMPLANTA€AO DO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, ATRAVES DE UMSOFTWARE, RELACIONADOS A PREFEITURA M.GUARABIRA/PB, CONF/PREGAO PRESENCIAL 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 04/10/2011 | 194.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCES-SO:018.2011.002.699-6, EM TRAMITE NA 4¦VARA DA COMARCA DE GUARABIRA (DLG CITAC./INTIM INC5 UFRS DLG P/1- JUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055689 | 04/10/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/AGOSTO A 17/SETEMBRO/2011, CONF2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055719 | 04/10/2011 | 208.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055662 | 04/10/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEAGOSTO A 17/SETEMBRO/11, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 04/10/2011 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTA DE EMPENHOS, EM FORMULARIOS CONTINUOS FORMATO, 240X280mm C/3 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0055573 | 04/10/2011 | 2063.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUT- GRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARODO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0055603 | 04/10/2011 | 5290.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DANILO FELICIANO DASILVA, ABDIAS FELIX FRANCISCO, JOAO NUNES DE OLIVEIRA, MANOEL COSMO, M¦ FELIX DA SILVA E OUTROS COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO EMANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055697 | 04/10/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/AGOSTOA A 17/SETEMBRO/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055484 | 04/10/2011 | 2166.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCILA 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055492 | 04/10/2011 | 2110.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055506 | 04/10/2011 | 6664.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055514 | 04/10/2011 | 2006.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055522 | 04/10/2011 | 874.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055531 | 04/10/2011 | 285.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0055590 | 04/10/2011 | 2579.20 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055638 | 04/10/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/AGOSTOA 17/SETEMBRO/2011, CONF/ 2§ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055620 | 04/10/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17/ SETEMBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0055701 | 04/10/2011 | 242.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN- €AO DO SANTUARIO FREI DAMIAO, CONFORE PROC. LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055646 | 04/10/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/AGOSTO A17/SETEMBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0055671 | 04/10/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/AGOSTO A 17/SETEMBRO/11, CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 04/10/2011 | 1900.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055549 | 04/10/2011 | 2773.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS, CARNE BOVINA MOIDA E CARNE CHÇ DE FORA) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0055581 | 04/10/2011 | 382.78 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI -I,II E III, -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILCONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 04/10/2011 | 145.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA) DESTINADOS A DOA€AO, A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 05/10/2011 | 877.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 05/10/2011 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 05/10/2011 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 05/10/2011 | 258.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 05/10/2011 | 1700.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 05/10/2011 | 234.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 05/10/2011 | 8019.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 05/10/2011 | 1252.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DA INFRAESTRUTURA: FONTE LUMINOSA, TERMINAL RODOVIARIO URBANO E CEMITERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 05/10/2011 | 1302.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 05/10/2011 | 413.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 05/10/2011 | 1245.17 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATE PUBLICA€AO -AVISO DE COMUNICA€AO 001/2011,PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 05/10/2011 | 763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 05/10/2011 | 13328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 05/10/2011 | 214.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 05/10/2011 | 2104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 05/10/2011 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 05/10/2011 | 39908.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 05/10/2011 | 1350.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 06/10/2011 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO PARA DISCUSSAO DA LOA, LEI OR€AMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 06/10/2011 | 260.00 | 00048236551415 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA BURGUESINHA, NA ENTREGA DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO IFPB, NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 06/10/2011 | 41140.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 06/10/2011 | 28061.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 06/10/2011 | 200.00 | 00001330141423 | ARIELLY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 06/10/2011 | 150.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM SUAS CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 06/10/2011 | 200.00 | 00003365265473 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 06/10/2011 | 150.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DELUZ E AGUA EM ATRASO, A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 06/10/2011 | 100.00 | 00000898166411 | JOSINETE NARCIZO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/CONTAS DE LUZ E AGUA,A MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 06/10/2011 | 100.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARASUAS DESPESAS COM CONTAS EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 06/10/2011 | 100.00 | 00058063250400 | SEVERINO GOMES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERI-MENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 06/10/2011 | 150.00 | 00010151101426 | THIAGO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTRAS ATRASA-DAS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0056049 | 06/10/2011 | 84.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CA-SA DOS CONSELHOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0056065 | 06/10/2011 | 3026.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 06/10/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 06/10/2011 | 256.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 16 CAMISAS DESTINADAS AOS EDUCA-DORES DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 06/10/2011 | 464.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 29 CAMISAS DESTINADAS AOS PARTI-CIPANTES DA BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 06/10/2011 | 180.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 09 CAMISAS BORDADAS COM GOLA POLO, DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 06/10/2011 | 250.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DA CHAVE SO SISTEMA SINFORCT V.1.1 VALIDO 2 MESES, SUPORTE E MANUTEN€AO MENSAL AO SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 06/10/2011 | 745.65 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS JOVENS PARTICIPANTES DAS OFICINAS PAEFI NO CREAS MUNICIPAL DE 19 A 30 DE SETEMBRO/11 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0056243 | 06/10/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0056251 | 06/10/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0056260 | 06/10/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0056278 | 06/10/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 06/10/2011 | 545.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSE C.LEANDRO DOS SANTOS NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (2¦PARCELA OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 06/10/2011 | 11077.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0056057 | 06/10/2011 | 8338.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE), CONF/PROC. LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 06/10/2011 | 60.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NA KOMBI PLACANPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 06/10/2011 | 1000.00 | 12216732000100 | PREPOP PARNASO REC.DA POETICA POPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO CULTURAL CONCEDIDO AO SR.ANTONIO COSTA TEIXEIRA, REPRESENTANTE DA ENTIDADE ACIMA CITADO, PARA REALIZA€AO DO VII FESTIVAL NORDESTINO DE RE- PENTISTAS EM GUARABIRA, NO DIA 13 DE NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 06/10/2011 | 800.00 | 00002614223409 | MANUEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 200mý DE MALHA ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 06/10/2011 | 800.00 | 00003363480458 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 200mý DE MALHA ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEGUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 06/10/2011 | 250.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PROJETO RECREA€AONOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 06/10/2011 | 3735.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 06/10/2011 | 50.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DO VEICULO D20 PLACA MNL-5172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 06/10/2011 | 690.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DE RA-DIADORES NOS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTO MNW-4647, CAMINHAO D60 MOF-8789, TRATOR DE ESTEI-RA D4, ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, PERTENCENTESA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 06/10/2011 | 1620.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NO PERIODO DE 25/09 A 05/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 06/10/2011 | 1456.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 16 CAMISAS DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DO PETI I,II,III E 40 CONJUNTOS DE ROUPAS DE CAPOEIRA, PARA OS ALU-NOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 06/10/2011 | 745.65 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROJOVEM I,II,III DE19 A 30/SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 07/10/2011 | 1220.27 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 210,05mý DE MALHA ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056375 | 07/10/2011 | 75.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE GAMBIAR-RAS UTILIZADA EM 07 DE SETEMBRO/2011, CONFOR-ME PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0056383 | 07/10/2011 | 272.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTAS LAVAVEL P/INTERIOR) DESTINADAS A PIN-TURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARAR A JUSTI€A FE-DERAL, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 07/10/2011 | 60.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 02 TORNEIRAS DO GELA'AGUA DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 07/10/2011 | 300.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPRESSOR COM RE-CARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA, DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056367 | 07/10/2011 | 112.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONT/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056391 | 07/10/2011 | 169.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 07/10/2011 | 90.00 | 00003332331400 | GENIVAL GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 03(TRES) MACACOS HIDRAULICOS DE 20 E 15 TONELADAS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA INSLATA€AO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR SPLIT, NA SEDE DO IFPB -INSTI-TUTO DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0056448 | 10/10/2011 | 398.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 10/10/2011 | 205.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DE UMA BOMBA DE LAVAR HIDROMAR, DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM) DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 10/10/2011 | 78.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPARA DE MATERIAISDIVERSOS COMO (PE€AS DE BICOS, PE€AS DE VIES)DESTINADOS AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 10/10/2011 | 150.00 | 00067451209415 | LEONILDA GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEM- PREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 10/10/2011 | 326.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO EM INSTALA€OES DAUFBPB EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 10/10/2011 | 254.33 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR CLEIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, NO PERIODO DE 01 A 14/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 10/10/2011 | 417.83 | 00030304156434 | NEZILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (20 HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 23/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUN-CIONARIO AMANDO ANACLETO DE SOUZA, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0056456 | 10/10/2011 | 746.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONT/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 10/10/2011 | 1480.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 10/10/2011 | 790.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRE€AO, LIMPEZA DE BI-COS, REVISAO DO MOTOR PARTIDA, SUSPENSAO DIANTEIRA, TRASEIRA, FREIO, TROCA DE CORREIA E EMBREAGEM, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056723 | 11/10/2011 | 70.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 10 UNIDA-DES DE BOLOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHESOFERECIDOS DURANTE EVENTOS, CONFORME PROC.LICCONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 11/10/2011 | 402.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 11/10/2011 | 50.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE MOLA E SOLDA NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056758 | 11/10/2011 | 294.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BOLOS DE OVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE HIFROSANITARIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 11/10/2011 | 170.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 17m DE FAIXAS, DES-TINADAS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 11/10/2011 | 200.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DOS SERVI- €OS DE SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA€AO DA ENTREGA DO PREDIO DO IFPB -INSTITUTO FEDEDRALDE EDUCA€AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA.CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 11/10/2011 | 470.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 32m DE FAIXAS, DES-TINADAS A INAUGURA€AO DO IFPB - (PINTURA E 02LOGOMARCAS DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 11/10/2011 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO, DA ENTRE-GA DAS REFORMAS DO PREDIO DO IFPB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 11/10/2011 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 06:hs DE SONIRIZA€AO E DIVULGA- €AO VOLANTE, DA INAUGURA€AO DO IFPB, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056740 | 11/10/2011 | 14.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BOLOS DEOVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECI-DOS AOS PARTICIPANTES DO SIGA II, CONF/PROC..LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0056545 | 11/10/2011 | 25.65 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUT- GRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARODA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 11/10/2011 | 350.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005063397425 | ELIANE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERI-MENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010372770401 | MARIA DA PIEDADE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM SUAS DESPESAS, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 11/10/2011 | 200.00 | 00005208554429 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005055863471 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 11/10/2011 | 400.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056707 | 11/10/2011 | 112.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056715 | 11/10/2011 | 42.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 11/10/2011 | 800.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA DISCUSSAO DA LOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0056553 | 11/10/2011 | 113.27 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE FRUTAS E POUPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES OFERE-CIDOS AOS PARTICIPANTES DA LOA -LEI OR€AMENTARIA ANUAL, CONF/PROC.LIC.035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 11/10/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE NIVALDO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM FE-RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0056731 | 11/10/2011 | 35.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOSNA REUNIAO PARA LOA -LEI OR€AMENTARIA ANUAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 11/10/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 11/10/2011 | 81719.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A24¦PRESTA€AO-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 60 E 240 MESES), PARCELA 7¦/60 PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO DCGO N§36.647.010-6 E 39.647.011-4, 12¦/60 N§39.059.036-3, 15¦/60 N§36.954.114-6, 15¦/60 N§36.954.115-4, 15¦/60 N§36954.118-9, 15¦/60 N§36.954.119-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 11/10/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 13/10/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 13/10/2011 | 2205.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315 REFEI€OES SERVIDAS A MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB NO PERIODO ENTRE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROATE O DIA 10/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 13/10/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 13/10/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 13/10/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS MICRO-COMPUTADORES, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 13/10/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0056863 | 13/10/2011 | 5592.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06 PNEUS10X20 CONVENCIONAL, 06 CAMARAS E 06 PROTETOR ARO 20, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC. CONVITE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 13/10/2011 | 250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO) DESTINADOS A MENUTEN€AO DO CARRO€AO DO VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 13/10/2011 | 922.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DEURBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 13/10/2011 | 2224.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACT DE PLACA MNW-4647 DA SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 13/10/2011 | 3800.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, SENDO COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 13/10/2011 | 1300.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRE-MISTURA DE EMULSAO ASFALTICA A FRIO (PMF), CADA CARRADA COM 9mü, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A GUARA-BIRA/PB, NO VEICULO PLACA MNX-5591, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0056774 | 13/10/2011 | 4053.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO E MISTAS 160WRELE FOTO CELULA E BOTAS DE COURO VULCANIZADAP/ELETRICISTAS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICONVITE 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 13/10/2011 | 360.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DA AGUA DA FONTE LUMINOSA (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 13/10/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056928 | 14/10/2011 | 15.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 14/10/2011 | 52.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056952 | 14/10/2011 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS INCANDESCENTES 150W) PARA MANUTEN€AO NO MERCADO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 14/10/2011 | 1420.00 | 00009629897466 | LUCINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS, NO PERIODO DE 06 A 21 DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 14/10/2011 | 1420.00 | 00006885120464 | GEZUITE CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS, NO PERIODO DE 06 A 21 DE OUTUBRO/ 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 14/10/2011 | 120.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS, DE 02(DUAS) PICOTAGENS DE CAIXA DE MACHA NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 14/10/2011 | 58.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO E SERVI€O ESPECIAL DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 14/10/2011 | 194.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 14/10/2011 | 115.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA COORDENA€AO DE COMUNICA-€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056910 | 14/10/2011 | 1066.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056936 | 14/10/2011 | 700.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0056944 | 14/10/2011 | 52.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 14/10/2011 | 390.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E SERVI€OS DE MOTOR, NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 14/10/2011 | 226.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIO- NAL RAUL MOUSINHO E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 14/10/2011 | 45.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CON-SELHO DA CRECHE TIA LEA, MEDIANTE SOCILICITA-€AO 361/SME/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 14/10/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 14/10/2011 | 94.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 14/10/2011 | 59.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 14/10/2011 | 140.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM FREIOS, TROCA DA BOMBADE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BICO, NO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 14/10/2011 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 14/10/2011 | 470.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 14/10/2011 | 250.00 | 00010539664405 | RODRIGO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZEM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 14/10/2011 | 250.00 | 00003364075484 | HOSANA JUSTINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 17/10/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 17/10/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 17/10/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 17/10/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 17/10/2011 | 1400.00 | 00000806318430 | MARIA LUCIA MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, 07 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PROGRAMA DO PRO- JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 17/10/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 17/10/2011 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057274 | 17/10/2011 | 174.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS UNIDADE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 17/10/2011 | 300.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO ESTAR SEM EMPREGO FIXO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057312 | 17/10/2011 | 214.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 17/10/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057321 | 17/10/2011 | 276.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 17/10/2011 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057339 | 17/10/2011 | 482.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057347 | 17/10/2011 | 774.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0057355 | 17/10/2011 | 749.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 17/10/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 17/10/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 17/10/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 17/10/2011 | 27.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)MOUSE OPTICO PS2, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000402011 | 0057304 | 17/10/2011 | 11.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BOLAS DE SOPRO EM CORES VARIADAS) DESTINADASA FESTA DAS CRIAN€AS DO PETI -PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL UNIDADES I,II CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 17/10/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 18/10/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 18/10/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 18/10/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057703 | 18/10/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 18/10/2011 | 152331.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057622 | 18/10/2011 | 711.79 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARROS DE MAO E CANOS PARA ESGOTOS, A SEREM UTILIZADOS EM GALERIAS, LIMPEZA DA FEIRA LIVRE E PINTURADE MEIO FIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 18/10/2011 | 17768.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 18/10/2011 | 50988.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057592 | 18/10/2011 | 13.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA DESCARGA COMPLETA, DESTINADA AO TERMI- NAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057606 | 18/10/2011 | 86.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA, PA QUADRADA C/CABO DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAOBATISTA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057631 | 18/10/2011 | 499.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA DE CILINDRO PORTA EXTERNA E LAMPADAS INCANDESCENTES 100W E 60W, DESTINADAS AO ALMOXARI-FADO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057649 | 18/10/2011 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAIXAS DESCARGAS COMPLETA, DESTINADA A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057673 | 18/10/2011 | 321.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 100 E 60W, DESTINADAS AO ALMO-XARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 18/10/2011 | 35441.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 18/10/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 18/10/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057738 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NO MEMORIAL FREI DAMI-AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057789 | 18/10/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 18/10/2011 | 110.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 18/10/2011 | 40189.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 18/10/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 18/10/2011 | 53717.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 18/10/2011 | 646640.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 18/10/2011 | 88864.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 18/10/2011 | 70786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057657 | 18/10/2011 | 898.97 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057720 | 18/10/2011 | 1258.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 37 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057754 | 18/10/2011 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 18/10/2011 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NARECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP E RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 18/10/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 18/10/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 18/10/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 18/10/2011 | 46054.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057665 | 18/10/2011 | 172.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICA 20W, DESTINADAS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057711 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA 23¦ DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, CONF/PREGAO PRESEN.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057797 | 18/10/2011 | 158.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE, DESTINADA AO SETOR DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057819 | 18/10/2011 | 158.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057827 | 18/10/2011 | 1795.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)IMPRESSORA LASER E 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS AO SETO DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057843 | 18/10/2011 | 989.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 6(SEIS) MEMORIAS 02GB DDR3 133 MARKVISION E 01(UM) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 18/10/2011 | 350.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS PRETO, 02 CARTUCHOS COLORIDOS E 03 RECARGAS DE TONERCOM TROCA DE CHIP DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOSSETORES DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 18/10/2011 | 39880.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057762 | 18/10/2011 | 785.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) HD 500GB SATA, 01(UMA) MEMORIA 02GB, PLACA MAE E PROCESSADOR CORE 2DUO TIPO INTEL, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057801 | 18/10/2011 | 817.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) HD 500GB SATA, 06(SEIS) MEMORIAS E 01(UM) ES-TABILIZADOR 300VA BMI, DESTINADOS AO SETOR DATESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 18/10/2011 | 735.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DERECARGA EM 09 CARTUCHOS PRETO, 03 COLORIDOS E06 RECARGAS DE TONER COM TROCA DE CHIP, DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINAN-€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 18/10/2011 | 24897.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 18/10/2011 | 150.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 18/10/2011 | 33.60 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPARA DE VIEIS DESTAQUE LARGO, PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO CRAS I E II -CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS-TEMCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0057614 | 18/10/2011 | 111.88 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 CARRODE MAO E 02 CANOS 100mm DESTINADOS A DOA€OES EM FAVOR DE JOSEFA DOS SANTOS MONTEIRO E GIL-BERTO VICENTE DA SILVA, MEDIANTE REQUISI€AO ANEXA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057681 | 18/10/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO SETOR DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057690 | 18/10/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO SETOR DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057746 | 18/10/2011 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057771 | 18/10/2011 | 276.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) HD 500GB SATA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0057835 | 18/10/2011 | 119.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) HD 320GB SATA, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI-AL -CREAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 18/10/2011 | 445.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NARECARGA DE 02 TONER COM TROCA DE CHIP E RECARGA DE 08 CARTUCHOS E 05 RECARGAS DE CARTUCHOSCOLORIDO, DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 19/10/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 19/10/2011 | 953.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 19/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 19/10/2011 | 1800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03(TRES) VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0702/RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DOPROJOVEM, REALIZADA NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 19/10/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 19/10/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 19/10/2011 | 33.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 19/10/2011 | 9805.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 19/10/2011 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 19/10/2011 | 23.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES COM REFRIGERANTES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 19/10/2011 | 250.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 150 CAPUZES PARA CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURA€AO DO IFPB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 19/10/2011 | 200.00 | 00043672469491 | MARIA JOSE HERMINIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO VIA RADIO PARA O CARRO DE SOM, INSTALADO NA AVENIDA DOM PEDRO II, DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/ 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 19/10/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 19/10/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0057983 | 19/10/2011 | 228.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 19/10/2011 | 1100.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, COM PRODUTOS RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 19/10/2011 | 360.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMAS ELASTICAS, PARAUTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS: 02 CAMAS ELEASTICAS NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND E 02 CAMAS ELASTICAS NO BAIRRO DO NOR-DESTE E 02 PARA O BAIRRO ST¦TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 19/10/2011 | 2926.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0057975 | 19/10/2011 | 31.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E VASSOURAS DE PELO C/CABO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 19/10/2011 | 1.25 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO, COMPLEMENTACAO A NE 02497-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 19/10/2011 | 246.15 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0057967 | 19/10/2011 | 499.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS MARIA VITAMASSA E FU-BA DE MILHO REI DE OURO) DESTINADOS AO PROJE-TO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 20/10/2011 | 545.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 20/10/2011 | 272.50 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 20/10/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058327 | 20/10/2011 | 566.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058386 | 20/10/2011 | 361.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E A€UCAR TRITURADODESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 20/10/2011 | 960.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058513 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058521 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058548 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058556 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058572 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058599 | 20/10/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058653 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 20/10/2011 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058408 | 20/10/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058432 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 20/10/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058602 | 20/10/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058629 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058661 | 20/10/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 20/10/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA- RIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 20/10/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058459 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058483 | 20/10/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058505 | 20/10/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058700 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0017/11RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058122 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058131 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 0008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058149 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058157 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058165 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058173 | 20/10/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058181 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058190 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058203 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058211 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058220 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058238 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058246 | 20/10/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058254 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058262 | 20/10/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058271 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058289 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058297 | 20/10/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058301 | 20/10/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0058319 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058335 | 20/10/2011 | 1163.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058343 | 20/10/2011 | 4250.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058351 | 20/10/2011 | 1190.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058360 | 20/10/2011 | 1163.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0022011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0058378 | 20/10/2011 | 2221.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058424 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058475 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 20/10/2011 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§047/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058611 | 20/10/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 20/10/2011 | 490.49 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, NO PERIODO DE 01 A 27/OUTUBRO DE 2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 20/10/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 20/10/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 20/10/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 20/10/2011 | 545.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE FARIAS FILHO -CAIC E EDSON DA CUNHA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 20/10/2011 | 617.66 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPRINDO NECESSIDA-DES COMO SUPERVISORA ESCOLAR DO 1§ AO 5§ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO 01/10 A 0411/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU- LAR ZELIA FELIX DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 20/10/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 20/10/2011 | 490.49 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (MATE-MATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDERCAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 27/OUTUBRO/11EM SUBSTITUI€AO A TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 20/10/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 20/10/2011 | 472.33 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26/OUTUBRO/2011 EM SUBSTITUI€AOA TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 20/10/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 20/10/2011 | 545.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 20/10/2011 | 581.33 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DE PONTES COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO 01/OUTUBRO A 02/NOVEMBRO/2011, HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA APOSENTADA CONFORME IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 20/10/2011 | 545.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 20/10/2011 | 545.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 20/10/2011 | 450.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO DE FUNCIONAMENTO DA IFPB EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058441 | 20/10/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058637 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058696 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058530 | 20/10/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058564 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 20/10/2011 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO CONTA 7.471-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058581 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058645 | 20/10/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058670 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 20/10/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO N§045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 20/10/2011 | 1312.50 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOPERIODO DE 26/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 20/10/2011 | 650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 20/10/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0058921 | 20/10/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0058939 | 20/10/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LI-CITA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 20/10/2011 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0059081 | 20/10/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 21/10/2011 | 100.00 | 00001434673448 | MARCELO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 21/10/2011 | 150.00 | 00097806420487 | LUCIANA DIAS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 21/10/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 21/10/2011 | 1761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 21/10/2011 | 403.50 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERV.DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 21/10/2011 | 366.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 21/10/2011 | 210.00 | 05620824000188 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 07(SETE)PARES DE PLACAS COMUM, DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 21/10/2011 | 2323.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES DIVERSAS CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 21/10/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 21/10/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 21/10/2011 | 26.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO CONTA N. 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0059200 | 21/10/2011 | 52000.00 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESPEC.TEC.EST.COMUNITARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATA€AO DE EM-PRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR SEMINARIO EDUCA€AO INCLUSIVA, DIREITO A DIVERSIDADE A FORMA€AO DE GESTORES E EDUCADORES UM TOTAL DE60, COM CARGA DE 40:HORAS NO PERIODO DE 26 A 30/09/2011 COMPREENDENDO TRANSPORTE, HOSPEDA-GENS E ALIMENTA€AO, ESPA€O FISICO, EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL INSTRUCIONAL P/PARTICIPANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA PPDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0059269 | 21/10/2011 | 10.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CADERNOS BROCHURAS 48 FOLHAS) PARA UTILIZA- €AO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059277 | 21/10/2011 | 33.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 10 CARRA-DAS DE ATERRO, PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJI-0324/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 21/10/2011 | 284.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 21/10/2011 | 2300.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA USINA DE RECICLAGEM LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRAO, NO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059625 | 24/10/2011 | 233.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FERRO 5/16, VARA COM 12 METROS, DESTINADAS A CONSERTO DE GALERIAS DA RUA MANOEL CHICO, BELA VIS-TA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 24/10/2011 | 2500.00 | 00020288042468 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 10 CARRA-DAS DE ATERRO, PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KLI-0324/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0059595 | 24/10/2011 | 51.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (BOCAL DE LOU€A, SOQUETE) PARA UTI-LIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0059617 | 24/10/2011 | 610.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTA ESMALTE SINTETICO) DESTINADAS AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 24/10/2011 | 1598.66 | 00006048103425 | ANA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMASMULTISSERIADA DO PRE I,II E 1§ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/AGOSTO A 25/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ CELIA SDE ALMEIDA, EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 24/10/2011 | 1635.00 | 00004092328400 | ANA PAULA DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIODO DE 14/AGOSTO A 06/NOVEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 24/10/2011 | 1635.00 | 00006591030441 | AVANAY SAMARA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 10/AGOSTO A 07/NOVEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA V.S. ARNAUD, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 24/10/2011 | 1525.99 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 08/AGOSTO A 31/OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 24/10/2011 | 545.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 06/ SETEMBRO A 05/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 24/10/2011 | 545.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 24/AGOSTO A 21/SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR LUCIANO DA SILVA BISPO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003293762417 | CONCEI€AO DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PE-RIODO DE 30/AGOSTO A 28/SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR IRIS PEREIRA ALEXANDRE, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 05/SETEMBRO A 04/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, CONFORME ATESTADO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00071332464491 | ELINEIDE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 22/AGOSTO A 20/OUTU- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SE-BASTIAO BEZERRA BASTOS, NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00009340078454 | ITALO VIDAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA FELIX DOS SANTOS, JUNTO A ESCOLA M.MARIA BENEVIDES DE AQUINO, NO PERIDO DE 22 DEAGOSTO A 20/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00003121159461 | JOAO FABIO DAVI XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(PORTUGUES) JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PE-RIODO DE 28/AGOSTO A 27/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00006252344486 | JOSINALVA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUC.DOM HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 09/AGOSTO A 07/SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR LINDOMAR PORPINO DIAS, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 24/10/2011 | 545.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 04/JULHO A 03/AGOSTO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 24/10/2011 | 1580.49 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS C/ AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 05/AGOSTO A 31/OUTUBRO/2011. HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFORME IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 24/10/2011 | 835.66 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUC.RAUL DE FREITAS MOUSINHONO PERIODO DE 15/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/2011. HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 02/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00082650985453 | MARIA VILANI DE ASSIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUC.EDVARDO TOSCANO, NO PERIODO DE 08/AGOSTOA 06/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA APARECIDA COELHO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 24/10/2011 | 1090.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 08/AGOSTO A 06/OUTUBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 24/10/2011 | 1562.33 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, NO PERIODO DE 06/JULHO A 30/SETEMBRO/2011, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ODINEIA GALDINO RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0059579 | 24/10/2011 | 213.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CON-FORME PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0059587 | 24/10/2011 | 23.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM) DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 24/10/2011 | 545.00 | 00047366419400 | PAULO FRANCINETE JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO 15/09A 14/10/2011, NOS TURNOS (DIURNO) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 24/10/2011 | 44175.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 009/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 24/10/2011 | 142.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16 LATASDE LEITE EM PO NINHO INSTANTANIO 400gr. PARA DOA€AO EM FAVOR DO SR. JOSE SOARES, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059692 | 25/10/2011 | 2681.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059706 | 25/10/2011 | 426.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059722 | 25/10/2011 | 947.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059731 | 25/10/2011 | 2215.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0402011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 25/10/2011 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 25/10/2011 | 6395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 25/10/2011 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059641 | 25/10/2011 | 1907.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059749 | 25/10/2011 | 819.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059684 | 25/10/2011 | 1070.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059650 | 25/10/2011 | 3969.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059668 | 25/10/2011 | 1490.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059676 | 25/10/2011 | 2324.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS, CARTOLINAS, PAPEL GUACHE, COLA BRANCA, OSOPOR, PAPEL CAMU€A, PAPEL JORNAL E PAPEL OFICIO) DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 25/10/2011 | 545.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE M.GOMES E CENTRO EDUC.ASCENDINO TOSCANO, NO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00005978450420 | MARCIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINA EMILIA DANTAS, NO PERIDO DE 01/SETEMBRO A 01/NOVEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA TRA-JANO DE ALMEIDA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0059633 | 25/10/2011 | 3601.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA, FRANGO ABATIDOS,CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TABALHO INFANTIL -UNIDADES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 25/10/2011 | 3270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0059714 | 25/10/2011 | 641.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVESOS, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 26/10/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 26/10/2011 | 7662.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 26/10/2011 | 2437.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 26/10/2011 | 225.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 26/10/2011 | 13.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 26/10/2011 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 26/10/2011 | 3.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 26/10/2011 | 327.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 26/10/2011 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 26/10/2011 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 26/10/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 26/10/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 26/10/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 26/10/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 26/10/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 26/10/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 26/10/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 26/10/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM SUA FILHA E NAO TENDO BOAS CONDI€OES E SEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIALN§025/2011, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 26/10/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 26/10/2011 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 26/10/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 26/10/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 26/10/2011 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 26/10/2011 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 26/10/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 26/10/2011 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 26/10/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 26/10/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 26/10/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 26/10/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 26/10/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 26/10/2011 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 26/10/2011 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 26/10/2011 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,D,416, CONJ.N.SR¦APARECIDA, BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS A SR¦SANDRA ALVES DO NASCIMENTO DOMINGUES QUE SE ENCONTRA-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 26/10/2011 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 26/10/2011 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 26/10/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,B,245, CONJ.N.SR¦APARECIDA, BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS AO (MORADOR DE RUA) DIANTE DA ATUAL SITUA€AO EM QUE SE ENCONTRA NECESSITA QUE SEJA DISPONIBILIZADO ESTE AUXI-LIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 26/10/2011 | 200.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 26/10/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 26/10/2011 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 26/10/2011 | 180.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 26/10/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 26/10/2011 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 26/10/2011 | 200.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 26/10/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 26/10/2011 | 200.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NOS MESE DE SETEMBRO/OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 27/10/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORREPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 27/10/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 27/10/2011 | 45.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 27/10/2011 | 1139.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 27/10/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 27/10/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO EM 21/03/2011 A 31/12/2011 (OUTUBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 27/10/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07(SETE) SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NS¦ SR¦APARECIDA, NOS TURMOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 27/10/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 27/10/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 27/10/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, EM OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 28/10/2011 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 3/4CV TRIFASICO, DO PO€O ARTE-SIANO DA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NOR- DESTE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 28/10/2011 | 229.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 3/4CV TRIFASICO, DO PO€O ARTE-SIANO DO SITIO TANADUBA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DO MATADOURO PU-BLICO DA CIDADE DE ARA€AGI, COM A FINALIDADE DE ATENDER O ABATE BOVINO DA CIDADE DE GUARA-BIRA, QUE SE ENCONTRA UTILIZANDO A REFERIDA DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 28/10/2011 | 545.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 28/10/2011 | 6670.43 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOLICE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS TRANSPORTEESCOLAR DE PLACAS: NQJ-8514, NQG-5924 E NQG- 7994 (VIGENCIA DO SEGURO ATE 07/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 28/10/2011 | 545.00 | 00051459574400 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: FERIAS RE-MUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMISSIONADA LOTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSES-SOR ESPECIAL NIVEL III, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 28/10/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 28/10/2011 | 344.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADO DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 28/10/2011 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 28/10/2011 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 28/10/2011 | 5053.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 28/10/2011 | 0.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 28/10/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 28/10/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 28/10/2011 | 150.00 | 00005261829461 | HERVISON SANTANA CRESCENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 28/10/2011 | 150.00 | 00070076259404 | FRANCIRALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERI-MENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 28/10/2011 | 150.00 | 00056821964491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS, CONFORME ENCAMINHAMEN-TO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 28/10/2011 | 100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 8¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 28/10/2011 | 100.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI- PAR DA 8¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADA EM 25,26 E 27/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 31/10/2011 | 150.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/11/2011 | 100.00 | 00075310945415 | MARIA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/11/2011 | 150.00 | 00048473782453 | MARIA AUXILIADORA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0060623 | 01/11/2011 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE TINTA LAVA-VEL PARA EXTERIOR, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0060631 | 01/11/2011 | 410.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE TINTA LAVA-VEL PARA EXTERIOR, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0060640 | 01/11/2011 | 442.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.N§0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0060658 | 01/11/2011 | 623.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS CENTRODE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROCLIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINIS- TRADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINIS-TRADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 01/11/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 01/11/2011 | 83.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 260 SALGA-DOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DOCURSO DE PINTURA, MINISTRADO NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A ASSISTENCIA SO-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0060798 | 01/11/2011 | 1191.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060810 | 01/11/2011 | 889.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TIJOLOS, CIMENTO E TELHAS) DESTINADOS A DOA-€AO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES MEDIANTE RE-QUERIMENTO EM ANEXO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0060917 | 01/11/2011 | 10.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060992 | 01/11/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/OUTUBRO/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060968 | 01/11/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DESETEMBRO A 17/OUTUBRO/11,CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 01/11/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGA€AO DA LOA -LEI OR€AMENTARIA ANUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 01/11/2011 | 110.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11m DE FAIXAS DESTINADOS A INAUGURA€AO DA VARA DA JUSTI€A FEDE- RAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DA VARA DAJUSTI€A FEDERAL EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060984 | 01/11/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/OUTUBRO/2011,CONF2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/11/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 06/10A 05/11/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO MARINHO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 01/11/2011 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO PEDAGOGICA, COM SUPERVISORES E COORDENADORES CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 01/11/2011 | 35.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE GESTORES DAS ESCOLAS COMO PROFESSORES DE EDUCA€AO FISICA, SOBRE O PREMIO TOPPER VERAO 2011, CATEGORIAS ALUNO NOTA 10 E PROFESSOR NOTA 10, REALIZADA NA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060844 | 01/11/2011 | 2743.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO, AREIA, CAL, TELHA E TIJOLOS) PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060941 | 01/11/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/SETEM-BRO A 17/OUTUBRO/2011 CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/11/2011 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA OFICINA PEDAGOGICA DOS ANOS INICIAIS, REALIZADA NA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 01/11/2011 | 960.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060933 | 01/11/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17OUTUBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060976 | 01/11/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/OUTUBRO/11,CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060801 | 01/11/2011 | 2290.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA 19,PARA OS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, CONF/PREGAO PRESN§0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060861 | 01/11/2011 | 1342.38 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN- €AO DE GALERIAS DA TV.SAO SEVERINO E REPOSI- €AO DE CAL€AMENTO NO CONJ.N.SR¦APARECIDA, CA-BECEIRA DO BUEIRO DA RUA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060879 | 01/11/2011 | 705.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN- €AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO, CONF/PREGAO N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060887 | 01/11/2011 | 314.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLOS E CAL P/REBOCO, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060950 | 01/11/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/SETEMBROA 17/OUTUBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0060836 | 01/11/2011 | 358.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL BRANCO) DESTINADO A PINTURA E MEIO FIO DE RUAS, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060852 | 01/11/2011 | 280.18 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, TIJOLOS E BRITA 19) DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DE GALERIAS E CONFEC€AO DE PLACAS PARA ESGOTOS DA RUA JOCA CARTEIRO, E RUA JOSUEL PIMENTEL, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0060909 | 01/11/2011 | 192.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL BRANCO) DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIONO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PROC.LIC.N§011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0060925 | 01/11/2011 | 38.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL BRANCO) DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIONO DISTRITO DO PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.011/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 01/11/2011 | 408.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS PVC VINILPLAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM OS FUNCIONARIOS DA VARRI€AO E LIMPEZA PUBLICA DASECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060828 | 01/11/2011 | 1350.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSTRU€AO COMO AREIA, CIMENTO, TIJOLOS E PEDRA RACHAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA QUA-DRA DE AREIA DO CANAL DO JUA E ESTADIO SILVIOPORTO, CONF/PREGAO N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060895 | 01/11/2011 | 1143.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSTRU€AO COMO AREIA, CIMENTO, TIJOLOS, BITA 19, CAL REBOCO E PEDRA RACHAO, DESTINADOA MANUTEN€AO DO ESTADIO LEONILDO TOMAZ O COR-DEIRAO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 01/11/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 METROS DE FAIXASDESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE, COORDENADA PELA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NA 1¦CONFERENCIA MU-NICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE, COODE-NADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 03/11/2011 | 4.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 03/11/2011 | 430.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM04 CA€AMBAS ESTACIONARIAS E 18 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA URBANADO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 03/11/2011 | 870.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS JORVENS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PAIF/CREAS, NO MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 03/11/2011 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO PAIF/CRAS, NO MES DE OUTUBRO/11 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 03/11/2011 | 545.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€OES DE RISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE CORRIMAO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREDIO DA JUSTI€A FEDERAL, SENDO COM TODO MATERIAL POR CONTA DOCONTRATADO, MEDIANTE SOLICITA€AO DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 03/11/2011 | 58.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 03/11/2011 | 188.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 03/11/2011 | 101.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 03/11/2011 | 238.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A CRECHE DO 4§BPM, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR NILZA GUEDES DA SILVA QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 03/11/2011 | 1090.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (GEOGRAFIA) JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. HAJA VISTA A CAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA PAULO DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 03/11/2011 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB EM GUARABIRA (ANTIGO PAULO VI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 03/11/2011 | 349.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 03/11/2011 | 453.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 14 CARTUCHOS HP, 03 RECARGAS DE TONER 35A, 01 REPOSI€AO DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 03/11/2011 | 11077.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 03/11/2011 | 186.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE COMPRAS E LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0061140 | 03/11/2011 | 102.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 03/11/2011 | 300.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONER 35A, DAS IM-PRESSORAS DO SETOR DE CONTALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 03/11/2011 | 41550.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 03/11/2011 | 100.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS, SENDO 02(DUAS INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 8¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO ESPA€O CULTURAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 03/11/2011 | 128.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS HP E 01 RECARGA DE TONER 35A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 04/11/2011 | 500.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS SUAS DESPESAS DE TRES MESES DE ALUGUEL ATRASADOS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 04/11/2011 | 500.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOL-TA AO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR UMA PAREN-TE INFERMA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 04/11/2011 | 500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA ASAO PAULO-SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061301 | 04/11/2011 | 70.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES, CONF/PROC. LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061310 | 04/11/2011 | 28.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CREAS -CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061328 | 04/11/2011 | 21.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 04/11/2011 | 150.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE PE€AS, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM,ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 04/11/2011 | 870.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEMNO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 04/11/2011 | 875.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 PICOLES PARA A DISTRIBUI€AO COM PARTICIPANTES DA FESTA DA CRIAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 04/11/2011 | 660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DO PESSOAL QUE PRESTARAM HORAS EXTRASNA COBRAN€A EFETUADA NOS CEMITERIOS: CENTRAL E BOM JESUS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTU-BRO A 02/NOVEMBRO/2011, CONFORME OFICIO N§0652011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 04/11/2011 | 240.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE PUBLICA€AO DA ALTERA€AO DA CONTRA- PARTIDA E PRORROGA€AO DE VIGENCIA 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 04/11/2011 | 35.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BOLOS DEOVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECI-DOS AOS PARTICIPANTES DA IV OFICINA PEDAGOGI-CA DO JORNAL ESCOLAR, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061298 | 04/11/2011 | 14.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BOLOS DEOVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECI-DOS AOS PARTICIPANTES DO SIGA II, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 04/11/2011 | 575.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E FOGOES COM TROCA DE PE€AS, DAS ESCOLAS: FERNANDO CUNHA LIMA, CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E PINTURA DO FOGAO DO CENTRO EDUC.RAUL MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 04/11/2011 | 310.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E FOGOES COM TROCA DE PE€AS, DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, VOVO CARMAE CRECHE DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 04/11/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 04/11/2011 | 180.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA EM 01(UM) FO-GAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0061433 | 04/11/2011 | 438554.23 | 00999591000152 | A.G.C.CONSTRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3¦MEDI€AO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF/CONTRATO DE REPASSE N§0241966- 66 -MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA PRO MUNI-CIPIO DE PEQUENO PORTE E PROCESSO LIC.TOMADA DE PRE€O N§006/2009 E CONTRATO N§188/2009, PLANILHA CONTRATUAL ANEXA. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 04/11/2011 | 110.00 | 00004266260440 | BENEDITO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRATOS ARTESANAIS PARA EXPOSI€AO NA FEIRA DO PETI, REALIZADA NACASA DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 04/11/2011 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES DISTRIBUIDOS 500 NO ALTO DA B.VISTA, 200 NO B.DAS NA-€OES E 300 NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061336 | 04/11/2011 | 42.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BOLOS DE OVOS RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PAR-TICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EMPRE-GO E TRABALHO DECENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 07/11/2011 | 321.50 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS C/REFRIGERANTES) ATENDENDO SOLICITA€AODA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRAM O CURSO DE HIDROSANITARIO, REALIZADO NO PERIODO DE 12/09 A 14/10/2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061611 | 07/11/2011 | 42.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, BOLACHAS SALGADA, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- DUSTRIA E COMERCIO, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0061476 | 07/11/2011 | 2476.10 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANHEIRACHUPETAS SILICONE, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES INFANTIL, SABONETEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0202011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0061654 | 07/11/2011 | 1463.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUIS€AO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA, PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MZY2837 LOCADO A ASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 07/11/2011 | 100.00 | 00001384741410 | EWERTON BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALVULA, CARBURADOR DO MOTOR DO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 07/11/2011 | 1025.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061671 | 07/11/2011 | 1369.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO PALIO MMW-4995 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061743 | 07/11/2011 | 20565.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECER VEICULO, COMPACTA-DOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMONO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRES.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0061522 | 07/11/2011 | 1011.55 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS UNIDADES III E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 07/11/2011 | 150.00 | 00091783550449 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NAS UNIDADESI,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 07/11/2011 | 1620.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA (IGD) NO MES DE OUTU-BRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 07/11/2011 | 871.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS JORVENS PARTICIPANTES DO CREAS, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 07/11/2011 | 793.75 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO CRAS, DUTANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061662 | 07/11/2011 | 3943.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061689 | 07/11/2011 | 1965.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO MOV-1720, MOTO MNO-2043, SAVEIRO MXH-3191, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061735 | 07/11/2011 | 5998.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000MMU-2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061701 | 07/11/2011 | 6644.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0061484 | 07/11/2011 | 2007.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (CESTO TELADO 50L, CUSCUZEI-RA DE ALUMINIO N§45, PANELA DE ALUMINIO N§46,PANELA DE ALUMINIO N§45, TACHO ALTO N§40 E TACHO BAIXO DE ALUMINIO N§40, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0061514 | 07/11/2011 | 900.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (PANELAS DE ALUMINIO, TACHO ALTO DE ALUMINIO N§40 E TACHO BAIXO DE ALUMI-NIO N§40, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061646 | 07/11/2011 | 2435.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOR-4474, KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061727 | 07/11/2011 | 9900.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DISEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, BESTA MOO-7941, MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061620 | 07/11/2011 | 320.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO), BOLACHAS, PAES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061697 | 07/11/2011 | 923.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER VEICULO FIAT UNO MOI-6924, MMA-0604 LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061751 | 07/11/2011 | 2035.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER VEICULO CAMIONETE MNL5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRES.001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0061492 | 07/11/2011 | 2402.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0061506 | 07/11/2011 | 536.35 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 07/11/2011 | 150.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,JA QUE A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONFREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 07/11/2011 | 35.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA 2kg, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 07/11/2011 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA REALIZADA NO GRUPO DE CONVIVEN-CIA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0061638 | 07/11/2011 | 32.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061719 | 07/11/2011 | 10472.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, MNN-2010, FIAT NPV-8698, MOV-6000, CORSA MNI-2857, KOM-BI KHL-2919, NPZ-7840, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 07/11/2011 | 89.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJO-VEM DO BAIRRO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 08/11/2011 | 65.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPARA DE FIO PARA OVERLOK, LINHAS E VIEIS, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE UTILIZA€AO DO CRAS -CENTRO DE REFE- RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO B.DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0061786 | 08/11/2011 | 85.56 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0061808 | 08/11/2011 | 96.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0061816 | 08/11/2011 | 96.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/ADITIVO PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0061859 | 08/11/2011 | 1960.61 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUT- GRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARODO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 08/11/2011 | 195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 08/11/2011 | 2714.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 08/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 08/11/2011 | 426.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 08/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061867 | 08/11/2011 | 29.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 08/11/2011 | 1433.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 08/11/2011 | 1548.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES DIVERSAS CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 08/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 08/11/2011 | 151.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SETOR DE LI-CITA€AO E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 08/11/2011 | 81896.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A25¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 8¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 13¦/60 N§39.059.036-3, 16¦/60 N§36.954.114-6, 16¦/60N§36.954.115-4,16¦/60 N§36.954.118-9, 16¦/60 N§36.954.119-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 08/11/2011 | 39999.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 08/11/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0061841 | 08/11/2011 | 12.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MAMAO HAVAI DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SIGA II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061875 | 08/11/2011 | 9.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA CRECHE GEANNE CRISTINA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061905 | 08/11/2011 | 1296.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (BOCAL SIMPLES, FIO CABO E FITA IN-SOLANTE, LAMPADAS INCANDESCENTES DE 60W, REA-TORES DE 20W E 40W) DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DE CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061956 | 08/11/2011 | 2601.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (BOCAL SIMPLES, FIO CABO E FITA IN-SOLANTE, LAMPADAS INCANDESCENTES DE 60W, REA-TORES DE 20W E 40W) DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 08/11/2011 | 726.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 08/11/2011 | 13563.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 08/11/2011 | 1065.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA IFPB EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 08/11/2011 | 236.16 | 00001474476406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 13/11/ 2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA,QUE SE ENCONTRADE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009340078454 | ITALO VIDAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA FELIX DOS SANTOS, JUNTO A ESCOLA M.MARIA BENEVIDES DE AQUINO, QUE SE ENCONTRA DELICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 21/OUTUBRO A 19NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 08/11/2011 | 545.00 | 00071332464491 | ELINEIDE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 21/OUTUBRO A 19/NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 08/11/2011 | 431.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0061824 | 08/11/2011 | 130.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/ADITIVO PROC. LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 08/11/2011 | 1172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 08/11/2011 | 7554.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061891 | 08/11/2011 | 108.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061913 | 08/11/2011 | 343.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0061921 | 08/11/2011 | 698.30 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO DA JUSTI€A FE-DERAL EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0061948 | 08/11/2011 | 1220.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO TINTA LAVAVEL EXTERIOR, DESTINADA A PIN-TURA DO PREDIO DA JUSTI€A FEDERAL, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 08/11/2011 | 1237.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INFRAESTRUTURA FONTE LUMINOSA, TERMINAL RODOVIARIO E CEMITE-RIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 08/11/2011 | 191.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0061794 | 08/11/2011 | 319.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/ PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 08/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 08/11/2011 | 189.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 21 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADAS AUTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 08/11/2011 | 265.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 08/11/2011 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 08/11/2011 | 1750.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0061832 | 08/11/2011 | 51.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DE LANCHESDOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DEEMPREGO E TRABALHO DECENTE, CONF/PROC.LIC.0352011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 08/11/2011 | 220.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 09/11/2011 | 54.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062383 | 09/11/2011 | 1585.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0062430 | 09/11/2011 | 139.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARROS DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0062448 | 09/11/2011 | 447.21 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE 19 PNEUS P/CARROS DE MAO, BROCHA P/PINTURA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RUAS, PINTURA E LIMPEZA DO PIRPIRI E CAHOEIRA DOS GUEDES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062405 | 09/11/2011 | 338.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NAS UNIDADES I,II E III, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 09/11/2011 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 09/11/2011 | 4500.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1.500GUIRLANDA ELETRICA 100L BRANCA X3, DESTINADASA ORNAMENTA€AO NATALINA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 09/11/2011 | 646.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADO PELAS CENTRAIS I E II RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 09/11/2011 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADO PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062332 | 09/11/2011 | 2655.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0062235 | 09/11/2011 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DO VALOR DA NOTA FISCAL ABAIXO RELA-CIONADA A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E VASO SANITARIO DE LOU€A) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAIC, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 09/11/2011 | 626.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062367 | 09/11/2011 | 1066.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 09/11/2011 | 58.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 09/11/2011 | 104.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062359 | 09/11/2011 | 892.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 09/11/2011 | 139.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 09/11/2011 | 353.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062341 | 09/11/2011 | 2580.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS, KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0062375 | 09/11/2011 | 599.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI MNC-4992, KOMBI MOI-4196, FIAT NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SECRETARIA DA BAMILIA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062413 | 09/11/2011 | 148.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/ADITIVO AO PROC. LIC.CONVITE N§042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062421 | 09/11/2011 | 153.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0062456 | 09/11/2011 | 490.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A DOA€AO EM FAVOR DO SR.ANTONIO PE-DRO, MEDIANTE REQUISI€AO ANEXA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 09/11/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 09/11/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 09/11/2011 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0062529 | 10/11/2011 | 320.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0062537 | 10/11/2011 | 305.82 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETOPROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062553 | 10/11/2011 | 539.85 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA SE-DE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062561 | 10/11/2011 | 539.85 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA SE-DE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/ADITIVO PROC. LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 10/11/2011 | 40.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASPARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0062596 | 10/11/2011 | 161.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 46 GARRAFOES 20L (SO LIQUIDO) DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0062618 | 10/11/2011 | 92.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES, BOLACHAS SALGADAS, DESTINADOS A LAN- CHES DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0062626 | 10/11/2011 | 48.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 18 REFRIGERANTES 2 LITROS DESTINADOS A LANCHES DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 10/11/2011 | 150.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LUZE AGUA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 10/11/2011 | 150.00 | 00027893936487 | CLAUDIO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 10/11/2011 | 103.50 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERV.DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0062600 | 10/11/2011 | 196.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES E REFRIGERANTES, BOLACHAS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA TOPPER DE EDUCA- €AO PELO ESPORTE, SEMINARIO DO JORNAL ESCOLARLANCHES DOS PARTICIPANTES DO SIGA II GESTAO INTEGRADA E OUTROS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0172011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 10/11/2011 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA DO PORTAO DO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062693 | 10/11/2011 | 968.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLHA DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062707 | 10/11/2011 | 3004.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLHA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREG.PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062715 | 10/11/2011 | 1233.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLHA DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062723 | 10/11/2011 | 1192.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062731 | 10/11/2011 | 2825.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062758 | 10/11/2011 | 1107.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062774 | 10/11/2011 | 1077.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062782 | 10/11/2011 | 3664.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062791 | 10/11/2011 | 1823.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062804 | 10/11/2011 | 1080.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062928 | 10/11/2011 | 1918.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062936 | 10/11/2011 | 639.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062944 | 10/11/2011 | 639.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NOEJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062952 | 10/11/2011 | 2735.30 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE PA PCT, LEITE EM PO INTEGRAL E MARGARINA) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062979 | 10/11/2011 | 2799.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002614223409 | MANUEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 200mý DE MALHA ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 10/11/2011 | 800.00 | 00070000440477 | ANTONIO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 200mý DE MALHA ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 10/11/2011 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062871 | 10/11/2011 | 236.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062898 | 10/11/2011 | 35.99 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS CAPAC.100 L) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 10/11/2011 | 750.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DOSES DEVACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, QUE FAZ PARTE DASEGUNDA ETAPA DA VACINA€AO NO MUNICIPIO/2011,SOLICITADO AO SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0062511 | 10/11/2011 | 1174.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS UNIDADES III E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062545 | 10/11/2011 | 539.85 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DAS UNIDADES DO PETI I,II,III, CONF/PROCLIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062740 | 10/11/2011 | 557.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062766 | 10/11/2011 | 686.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007576375400 | GILMARA DE MEDON€A FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADO NA SEDE DO PETI UNIDADE I, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062961 | 10/11/2011 | 1099.90 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA VEGETAL E LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOSDO PETI UNIDADES I,II E III, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE CONSTU-RAS INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO ROSARIOCONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 10/11/2011 | 193.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA-€AO EM FAVOR DA SR¦ LENILDA DA SILVA OLIVEIRAMEDIANTE SOLICITA€AO ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0062588 | 10/11/2011 | 1910.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 382kg DEPAES FRANCES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AOUTUBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062880 | 10/11/2011 | 1799.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONF/ADITIVO PROC.LIC.0432011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062901 | 10/11/2011 | 1799.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS C/CAPACIDADES 30, 80 E 100 LITROS DESTINADAS A COLETA E VARRI€AO, CONF/PROC.LIC043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062910 | 10/11/2011 | 180.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PO INTEGRAL) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/PREGAO PRES-ENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 5:HORAS DE DIVULGA€AO, DA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO DECEN-TE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEI€OES EM QUENTINHAS, COM REFRIGERENTES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EM-PREGO E TABALHO DECENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 11/11/2011 | 225.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01 PARCIAL E OUTRA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1§SEMINARIO PA-RAIBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA -OS DESA-FIOS DOS OR€AMENTOS DEMOCRATICOS/PARTICIPATI-VOS, A SE REALIZAR NOS DIAS 18 E 19/11/2011, NO AUDITORIO OURO BRANCO PRAIA HOTEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 11/11/2011 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (01 BATERIA ZETTA 60D) DESTINADA AO VEICULO TRATOR D-4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 11/11/2011 | 362.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS P/CONEXAO, MANGUEIRA PARA UTILIZA€AO NO VEICULOPA CARREDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 11/11/2011 | 1250.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ARQUIVOS PARA PASTAS SUSPENSAS FUNCIONAL COM 04 GAVETAS INCOFLEX, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 11/11/2011 | 31521.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 11/11/2011 | 55.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) TE-LEVISAO PHILIPS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0063070 | 11/11/2011 | 3894.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO E MISTAS 160WRELE FOTO CELULA) DESTINADOS A ILUMINA€AO PU-BLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0192011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 11/11/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 11/11/2011 | 130.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) TELEVISOR E 01 DVD PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALEDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 11/11/2011 | 110.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) TELEVISOR E 01 DVD COM TROCA DE PE€AS, PERTENCEN-TES A CRECHE MUNICIPAL NENZINHA CUNHA LIMA E CRECHE TIA LEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0062995 | 11/11/2011 | 66.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTIANADOS A UTILIZA€AONO MEMORIAL FREI DAMAIAO, CONF/ADITIVO PROC. LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 11/11/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 11/11/2011 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, ELETRICAS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MML-5172, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 11/11/2011 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS MICRO-COMPUTADORES, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 11/11/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 11/11/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 11/11/2011 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 11/11/2011 | 28287.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 11/11/2011 | 250.00 | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 11/11/2011 | 150.00 | 00056289014749 | MARLUCE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 11/11/2011 | 150.00 | 00045551952487 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 14/11/2011 | 240.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE PUBLICA€AO DA ALTERA€AO DA CONTRA- PARTIDA E PRORROGA€AO DE VIGENCIA 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 16/11/2011 | 39154.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 16/11/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE AS- SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 16/11/2011 | 9675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 16/11/2011 | 24787.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 16/11/2011 | 14852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 16/11/2011 | 40385.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 16/11/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 16/11/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 16/11/2011 | 89812.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 16/11/2011 | 54138.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 16/11/2011 | 649216.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% MAGISTERIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 16/11/2011 | 69978.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA EDUCA€AO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 16/11/2011 | 50293.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 16/11/2011 | 8860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 16/11/2011 | 153247.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 16/11/2011 | 17779.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 16/11/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI€OS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 16/11/2011 | 8660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 16/11/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA ESPECIAL POL.PUBLICA PARA MULHERES, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 17/11/2011 | 2926.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0063851 | 17/11/2011 | 156.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 17/11/2011 | 121.60 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0063819 | 17/11/2011 | 136.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0063452 | 17/11/2011 | 325.58 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI -I,II E III, -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILCONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0063517 | 17/11/2011 | 306.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NAS UNIDADES I,II E III, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 17/11/2011 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA TORTA C/3kg DESTINADA A FESTA DOS PROFESSORES DO PETI UNIDADE DO MUTIRAO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0063720 | 17/11/2011 | 431.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 70kg DE PAES FRANCES, 30 REFRIGERANTES, DESTINADOS ASCRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DO PETI I,II,III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0063801 | 17/11/2011 | 469.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 17/11/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0063860 | 17/11/2011 | 143.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 17/11/2011 | 650.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DEPRE MISTURA DE EMULSAO ASFALTICA(PMF) COM 9müDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA GUARABIRA-PBNO VEICULO PLACA MNX-5591-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 17/11/2011 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, DE MEDI€AO TOPOGRAFICA PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DO IFPB DE GUARABIRA, COM UMA AREA DE 8,0 ha, ANEXA COPIA DO PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0063461 | 17/11/2011 | 275.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0352011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0063479 | 17/11/2011 | 1273.10 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0063487 | 17/11/2011 | 318.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0063495 | 17/11/2011 | 327.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOEJA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0063509 | 17/11/2011 | 806.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063550 | 17/11/2011 | 7081.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNE BOVINA 2¦ C/OSSO TI-PO POSTA GORDA, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472011 | 0063568 | 17/11/2011 | 10609.78 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 047/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0063592 | 17/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A OUTUBRO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 17/11/2011 | 1145.00 | 00042135680400 | SEVERINA COUTINHO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS E CHAPEUS, CONSERTO DE ROUPAS, SERVI€OS DE SERIGRAFIA, NAS ROUPAS DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO, PARA OCASIAO DOS DESFILES CIVICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 17/11/2011 | 120.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO PARA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0063738 | 17/11/2011 | 2610.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€ASMATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 17/11/2011 | 350.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE INDENTIFICA€AO DESTINADAS AO PREDIO DO IFPB, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 17/11/2011 | 223.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO PLACA NPX-5379 CHASSI:9BWMF07X9AP007806 RENAVAM 172411734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 17/11/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 17/11/2011 | 545.00 | 00047366419400 | PAULO FRANCINETE JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO 15/10A 15/11/2011, NOS TURNOS (DIURNO) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0063584 | 17/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00036470708404 | IVAN VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO CULTURAL CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO PARA REALIZA€AO DE EVENTO SHOW GOSPEL, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, EM 26/11/2011, CONFORME SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0063525 | 17/11/2011 | 96.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROCLIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0063533 | 17/11/2011 | 391.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A SEDO DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422011 | 0063541 | 17/11/2011 | 2611.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0063576 | 17/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 17/11/2011 | 500.00 | 00027912973400 | MARIA DINALVA MARIANO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGENS, A MESMA VAIPARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM BRASILIA/DF, NO PERIO-DO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO/2011, A CONSELHEIRAFOI ELEITA PARA DELEGADA NACIONAL REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 17/11/2011 | 812.25 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 17/11/2011 | 927.25 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 31/10 A 11/11/2011 MEDIANTE OFICIO N§079/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 17/11/2011 | 170.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE 01(UM) PORTAO SOLICI-TADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 17/11/2011 | 1157.29 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS RELACIONADOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO DA SEDE DO CRAS -CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 17/11/2011 | 160.80 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS RELACIONADOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO DA SEDE DO CRAS -UNIDADE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0063746 | 17/11/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0063754 | 17/11/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0063762 | 17/11/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0063771 | 17/11/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0063797 | 17/11/2011 | 736.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0063606 | 17/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A OUTUBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 17/11/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0063789 | 17/11/2011 | 868.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 17/11/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 17/11/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 18/11/2011 | 14267.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/09/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 18/11/2011 | 7231.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/10/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 18/11/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 18/11/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0064068 | 18/11/2011 | 389.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0064076 | 18/11/2011 | 389.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJOVEM, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.0432011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 18/11/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBINENTES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NS¦ SR¦APARECIDA, BAIRRO DO JUA E DAS NA€OES CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 18/11/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0064017 | 18/11/2011 | 5319.60 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE PASTEURIZADO TIPO B) DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS MATRI-CULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 18/11/2011 | 642.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALA€OES DO NUCLEO AVAN€ADO DOIFPB DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 18/11/2011 | 1500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DE01(UM) PALCO PALANQUE, MEDINDO 8X5 EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA COM TOLDO, DESTINADO AO EVENTO DE ENCONTROS DE BANDAS MARCIAIS, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 18/11/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 18/11/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 18/11/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, EM NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 18/11/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EMABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO A REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, EM NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 18/11/2011 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTE E CRIAN-€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§003/11 NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 18/11/2011 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTE E CRIAN-€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§003/11 NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 18/11/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0064050 | 18/11/2011 | 1033.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PROC. LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 18/11/2011 | 132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA PROJETADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 19/11/2011 | 45535.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 21/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§6027-5, COM EMISSAO EM 27/10/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 21/11/2011 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ATUALIZACAO CADASTRAL CONF. EXTRA- TO CONTA 332-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 21/11/2011 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ATUALIZACAO CADASTRAL CONF. EXTRA- TO CONTA 085-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 21/11/2011 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 21/11/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 21/11/2011 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 21/11/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 21/11/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL, PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 21/11/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 21/11/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 21/11/2011 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 21/11/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 21/11/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0064238 | 21/11/2011 | 25.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50(CIN- QUENTA) CD VIRGENS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 21/11/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 21/11/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 21/11/2011 | 246.15 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO, DOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 21/11/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 22/11/2011 | 545.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€OES DE RISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 22/11/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 22/11/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064581 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064602 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064629 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064637 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064653 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064670 | 22/11/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064734 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 22/11/2011 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064483 | 22/11/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064513 | 22/11/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 22/11/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064688 | 22/11/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064700 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064742 | 22/11/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 22/11/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA-RIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 22/11/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064530 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064564 | 22/11/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064599 | 22/11/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0064785 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0017/11RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DO MATADOURO PU-BLICO DA CIDADE DE ARA€AGI, COM A FINALIDADE DE ATENDER O ABATE BOVINO DA CIDADE DE GUARA-BIRA, QUE SE ENCONTRA UTILIZANDO A REFERIDA DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 22/11/2011 | 136.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 22/11/2011 | 238.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 14 CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 22/11/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 22/11/2011 | 4000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE PALCO E SONORIZA€AO NAS FESTIVIDA-DE COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA, COM ATRA€OES GOSPEL EM PRA€A PUBLICA NO CENTRO DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064521 | 22/11/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064718 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064777 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064611 | 22/11/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064645 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064289 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064297 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 0008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064301 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064319 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064327 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064335 | 22/11/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064343 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064351 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064360 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064378 | 22/11/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064386 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064394 | 22/11/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064408 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064416 | 22/11/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064424 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064432 | 22/11/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064441 | 22/11/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064459 | 22/11/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064467 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0064475 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064505 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064556 | 22/11/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 22/11/2011 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§047/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064696 | 22/11/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 22/11/2011 | 444.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 12 CARTUCHOS HP, 04 RECARGAS DE TONER HP, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 22/11/2011 | 180.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE LEVANTAMENTOS TOPO- GRAFICOS DE DIVERSAS AREAS DA CIDADE E PLOTA-GEM DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO (IFPB)SOLICITADO POR ESTA ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 22/11/2011 | 280.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 VENTILA-DORES DE PAREDE COM TROCA DE PE€AS, DA CRECHELUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 22/11/2011 | 605.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VENTILADO-RES COM TROCA DE PE€AS, DAS ESCOLAS ANTONIO GUEDES, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MANUEL DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 22/11/2011 | 635.83 | 00006260747462 | ADRIANA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01/NOVEMBRO A 05/DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 22/11/2011 | 545.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 22/11/2011 | 545.00 | 00010570505470 | ANA PAULA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, SUPRINDO NECESSIDADES NA E.M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, EM SUBSTITUI€AO A ROSA DE FREITAS SOARES, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 22/11/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 22/11/2011 | 545.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE M.GOMES E CENTRO EDUC.ASCENDINO TOSCANO, NO MES DE NOVEM- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 22/11/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 22/11/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 22/11/2011 | 545.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SE-BASTIAO BEZERRA BASTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE SE ENCONTRA DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 22/11/2011 | 545.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 22/11/2011 | 545.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE FARIAS FILHO -CAIC E EDSON DA CUNHA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, HA-JA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFOR ATO APOSENTATORIO N§004/11 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 22/11/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 22/11/2011 | 545.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUC.RAUL DE FREITAS MOUSINHORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJOAPOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATO N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 22/11/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 22/11/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ODINEIAGALDINO RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (GEOGRAFIA) JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, HAJA VISTA A CAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA PAULO DA SILVA, APOSENTADACONF/ATO APOSENTATORIO DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 22/11/2011 | 545.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 22/11/2011 | 545.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 22/11/2011 | 545.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064661 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064726 | 22/11/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0064751 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTARSERIVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 22/11/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME CONTRATO N§045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 22/11/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 22/11/2011 | 364.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 CARTUCHOS HP E 01 RECARGA DE TONER HP E 01 REPOSI€AO DE CHIP, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 22/11/2011 | 136.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 22/11/2011 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 22/11/2011 | 650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 22/11/2011 | 200.00 | 00001028100442 | SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 22/11/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0065161 | 22/11/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0065170 | 22/11/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LI-CITA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 22/11/2011 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 22/11/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 22/11/2011 | 344.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJO-VEM DA RUA CARLOS GOMES EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 22/11/2011 | 444.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP, 04 RECARGA TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 23/11/2011 | 9855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0065498 | 23/11/2011 | 19.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 23/11/2011 | 300.00 | 00028775813491 | CELIA DE LOURDES GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LO-TADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS SOB MATRICULA 008411, POR SEUS VENCIMENTOS NAO TER VINDO NOCONTRA-CHEQUE DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 23/11/2011 | 200.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 23/11/2011 | 150.00 | 00004610359448 | ADENILDE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 23/11/2011 | 150.00 | 00006039274409 | TASSIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUAEM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 23/11/2011 | 200.00 | 00017674174468 | SEVERINA DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATASADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0065501 | 23/11/2011 | 277.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC. LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 23/11/2011 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 23/11/2011 | 6070.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 23/11/2011 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065692 | 23/11/2011 | 8845.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, MNN-2010, FIAT NPV-8698, MOV-6000, CORSA MNI-2857, KOM-BI KHL-2919, NPZ-7840, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065765 | 23/11/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065773 | 23/11/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065781 | 23/11/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS CEN- TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065790 | 23/11/2011 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0065480 | 23/11/2011 | 967.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0065561 | 23/11/2011 | 167.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (TACHOS DE ALUMINIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065633 | 23/11/2011 | 2207.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT JLD-2050, MOTO MOR-4474, KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODODE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065706 | 23/11/2011 | 11597.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470 KIA BESTA MOO-7941MICRO ONIBUS MNW-7457 ONIBUS ESCOLAR NQC-9075ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 ENQJ-8514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065749 | 23/11/2011 | 680.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065757 | 23/11/2011 | 1020.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 23/11/2011 | 250.00 | 00092800122404 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS, PARA OS ALU-NOS DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA, PARA O DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065684 | 23/11/2011 | 6640.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065731 | 23/11/2011 | 1559.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER VEICULO CAMIONETE MNL5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRES.001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 23/11/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065676 | 23/11/2011 | 1927.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MNO-2043, SAVEIRO MXH3191 LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065714 | 23/11/2011 | 6170.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000MMU-2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRU‡ÆO E/OU REFORMA DO MAT ADOURO P£BLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0065854 | 23/11/2011 | 99940.59 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA EMPRESA PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE 050/2011 E PLANILHA ANEXA | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0065536 | 23/11/2011 | 35.99 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS CAPAC.100 L) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 23/11/2011 | 108.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(MANGUEIRA LUMINOSA) DESTINADA A DECORA€AO NATALINA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 23/11/2011 | 36.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(MANGUEIRA LUMINOSA) DESTINADA A DECORA€AO NATALINA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065650 | 23/11/2011 | 3577.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 23/11/2011 | 7578.53 | 00004506570430 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO DA TV.ESTANISLAU DELUCENA BAIRRO NOVO, CONFORME PLANILHA E RELA-TORIO DE VISTORIA ANEXO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 23/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§0024/2011, PARA AQUISI€AO DE MAQUINAS E CAMINHOES ACOPLADOS COM COLETOR COMPACTADORE CA€AMBA BASCULANTE -GUARABIRA-PB, COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0065528 | 23/11/2011 | 823.34 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS COLETAS E VARRI€OES URBANA, CONF/PROC.LIC043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 23/11/2011 | 492.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE LUVAS PVCVINILPLAS 36cm E SERROTE DE PODA C/SERRA CUR-VA 208, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OS FUNCIONARIOS DA VARRI€AO E LIMPEZA PUBLICA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065668 | 23/11/2011 | 1251.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO MMW-4995 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065722 | 23/11/2011 | 18345.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRA-TOR F6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH- 0043, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO NOPERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065811 | 23/11/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0065641 | 23/11/2011 | 1331.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 23/11/2011 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO PAIF/CRAS, (TURNO NOITE) NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0065510 | 23/11/2011 | 327.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 23/11/2011 | 3270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065803 | 23/11/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 24/11/2011 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINIS- TRADO NO CRAS/PAIF NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO (TURNO NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 24/11/2011 | 334.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAMNA COLOCA€AO DOS BANCOS DE FEIRA DA RUA NAPO-LEAO LAUREANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 24/11/2011 | 183.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 24/11/2011 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO PORTARIA GAPRE N§099/11, EXTRATOS DE CONTRATOS E CHAMAMENTO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 24/11/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES 20, 21,22/11 E CHAMAMENTO PUBLICO, PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 19/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 24/11/2011 | 555.00 | 00000987869469 | JEAN SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO O GARGO DE ASSESSORNIVEL II", RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 24/11/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 24/11/2011 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 24/11/2011 | 1140.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IFPB (INSTALA€OES DO NUCLEO AVAN€ADO), NO MES DE OUTUBRO/2011, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 24/11/2011 | 1020.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IFPB (INSTALA€OES DO NUCLEO AVAN€ADO), NO MES DE NOVEMBRO/2011, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 24/11/2011 | 555.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO(ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II) LOTADO NA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2010/2011 CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 25/11/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 25/11/2011 | 203.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NACONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, EM COMEMORA€AO DOS 124 ANOS DE EMANCI-PA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0066010 | 25/11/2011 | 197.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEIS PARA INTERIOR, DESTINADAS A UTILIZA-€AO NA PINTURA DA ESCOLA M.Dr.ANTONIO GUEDES CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 25/11/2011 | 2999.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMISAS EM MALHAS MANGA LONGA, SAIAS EM TECIDOS E BOINAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 25/11/2011 | 1272.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 25/11/2011 | 666.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CAR-GO DE "MOTORISTA" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010, TENDO INICIO DO GOZO DA MESMA EM 23/11/2011 A 22/12/2011, COM RETORNO AO TRABALHO NO DIA 23/12/2011, CONFORME AFISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 25/11/2011 | 545.00 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO DE ROCHA LEITE | EMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AS- SISTENTE DE GABINETE, MATRICULA 0315, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2010/2011.OBS: 20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/12 A 30/122011 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 25/11/2011 | 484.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 25/11/2011 | 59.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOTAS DECOURO PVC, PARA UTILIZA€AO COM COUVEIROS DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 25/11/2011 | 74.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ROLAMEN-TOS E MASSAS P/CALAFETAR CINZA DE 1/2kg, PARAUTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR FORD DA SECRETA-RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 25/11/2011 | 1456.25 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 14 A 22 DE NOVEMBRO/2011, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122011 | 0066028 | 25/11/2011 | 93.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A DECORA€AO E ORNAMENTA€AO NATALINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 25/11/2011 | 55.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE ABRA€ADEIRAS PARA BOMBA SUBMERSA DA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0066117 | 25/11/2011 | 853.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO 250W E RELE FOT CELULAR) DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 25/11/2011 | 2500.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODU€OES -LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE CAMINHAO PARA O DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066184 | 28/11/2011 | 910.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066168 | 28/11/2011 | 974.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066141 | 28/11/2011 | 1129.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066176 | 28/11/2011 | 1124.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 28/11/2011 | 105.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NO ENCONTRO DE BAN-DAS MARCIAIS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066150 | 28/11/2011 | 2228.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS, KOMBI PLACA MOI4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV-6172 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0066192 | 28/11/2011 | 437.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MNC-4992E KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01 A 31/10/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 28/11/2011 | 200.00 | 00001380158486 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 28/11/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 28/11/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 28/11/2011 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 28/11/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 28/11/2011 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 28/11/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 28/11/2011 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 28/11/2011 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 28/11/2011 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 28/11/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 28/11/2011 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 28/11/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 28/11/2011 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 28/11/2011 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D,N§416CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA BAIRRO DO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO INCLUIRNOS PROGRAMAS HABITACIONAIS E SOCIAL A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO COM SEUS FILHOS MENORES, ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERABILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 28/11/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,N§245CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA BAIRRO DO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGARQUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA), CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 28/11/2011 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 28/11/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 28/11/2011 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 28/11/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 28/11/2011 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 28/11/2011 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 28/11/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, CONFORME OFICIO E PARECER SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 28/11/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 28/11/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 28/11/2011 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 28/11/2011 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 28/11/2011 | 70.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,163 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE COM SEUS FILHOS, AGUAR-DANDO RECEBER SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL 002/2011 EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 28/11/2011 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 28/11/2011 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 28/11/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 28/11/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 28/11/2011 | 100.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 28/11/2011 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 28/11/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 28/11/2011 | 100.00 | 00001845215486 | SEVERINA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSECLEMENTINO,07 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.MANOEL ALVES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE OFICIO 019/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 28/11/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 28/11/2011 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 28/11/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 28/11/2011 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 28/11/2011 | 270.00 | 00003851592425 | EVERTON RICARDO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 28/11/2011 | 1452.50 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS C/REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DA CONFERENCIA DE ENFRENTAMENTO DAS DROGAS, COORDENADA PELO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 28/11/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0066630 | 29/11/2011 | 107.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CD-R VARIADOS, DVD-R ELGIN, MOUSE E TECLADO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0066648 | 29/11/2011 | 330.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0066834 | 29/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A NOVEMBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 29/11/2011 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 29/11/2011 | 10.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 29/11/2011 | 10933.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 29/11/2011 | 1779.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 29/11/2011 | 244.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 29/11/2011 | 1.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0066681 | 29/11/2011 | 4890.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, M¦APARECIDA ALVES DA SILVA, ANTONIO JULIO DA SILVA FILHO, REGI-NALDO ALVES PEQUENO, SEVERINOJOAQUIM DA SIL-VA E OUTROS DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTOS ANEXO, CONF/PROC.CONV.016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0066800 | 29/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 29/11/2011 | 142.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16(DEZE-SEIS) LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADOS A DOA-€AO EM FAVOR DO SR.JOSE SOARES, CONF/REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472011 | 0066711 | 29/11/2011 | 10609.78 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 047/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0066826 | 29/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A NOVEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0066818 | 29/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 29/11/2011 | 186.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA SUSPENSAO DE MOLA DIANTEIRA, DESTINADA AO VEICULO D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 29/11/2011 | 400.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE/PE NO VEICULO VECTRA PLACA MOU-0543PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 29/11/2011 | 650.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TROCADOR DE CALOR, TRANSMISSAOE NO TOQUE DA PA CARREGADEIRA DA ENCHEDEIRA, DE SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0066702 | 29/11/2011 | 172.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E RECUPERA€AO DA CONCHA DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02(DOIS) COLETO- RES DE LIXO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 29/11/2011 | 288.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO CARRO€AO DO TRA- TOR DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 29/11/2011 | 695.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 29/11/2011 | 507.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACT FORD F14000 PLACA MMX-5873 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 29/11/2011 | 825.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACT FORD F4000 PLACA MNW-4647 PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 29/11/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREIROREALIZADO NO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 29/11/2011 | 2800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS CURSOS DE CAIXA DE PRESENTE (PAPELAO) E DE DECOUPAGE EM GUARDANAPOS, REALIZADOS NAS UNIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 29/11/2011 | 230.00 | 00006529911499 | ELYOSVALDO SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARGILA, REALIZADA NO PETI -UNIDADE I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 29/11/2011 | 1280.00 | 00005772219499 | FRANCINALDO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 8:HORAS DE TRATOR, PARA LIMPEZA DA LAGOA DE TRATAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 29/11/2011 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 3/4CV TRIFASICO, DO PO€O ARTE-SIANO DO SITIO TANADUBA (BIRINO) ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 29/11/2011 | 1189.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS BRANCA PARA DEMARCA€AO DE ASFALTO (LATAO) DESTINADAS A EXECU€AO DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 30/11/2011 | 4489.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 30/11/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 30/11/2011 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 30/11/2011 | 47.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 01/12/2011 | 12646.40 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 01/12/2011 | 2688.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES P/OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 01/12/2011 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NARECARGA DE 01 TONER COM TROCA DE CHIP DA IM- PRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 01/12/2011 | 1179.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS, QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 01/12/2011 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER COM TROCA DECHIP E RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA DA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 01/12/2011 | 105.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO E 01 RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP, DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 01/12/2011 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS PRETO E 02 RECARGAS DE TONER COM TROCA DE CHIP DA IM-PRESSORA DOS SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 01/12/2011 | 150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER COM TROCA DECHIP E RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO E 02 CATUCHOS COLORIDOS DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 01/12/2011 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NARECARGA DE 01 TONER COM TROCA CHIP E RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO DA IMPRESSORA DA CHEFIADE GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0067091 | 01/12/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0067024 | 01/12/2011 | 142024.82 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE EMPRESA PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANI-TO NAS RUAS CLAUDEMIR TELES VIEIRA, R JOAQUIMF.DE AMORIM, R RITA M¦ DA CONCEI€AO, RUA Dr. ABDON MIRANDA E JOSE EPAMINONDAS BAIRRO NOVO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§045/2011 | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 01/12/2011 | 665.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEREVISAO NO CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA MMX-5873 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 02/12/2011 | 56.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 28 PNEUS DE CARRO€ASDE MAO, DA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 02/12/2011 | 7900.00 | 00021879133415 | JAIME BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MILHO EMGRAO, SACOS COM 60kg, DESTINADOS A ALIMENTAR OS POMBOS DA PRA€A JOAO PESSOA, NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 02/12/2011 | 55.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 02/12/2011 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE UMA FACATRAPP MC-35L, DESTINADA A UTILIZA€AO NO MERCADO VELHO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 02/12/2011 | 700.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 02/12/2011 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10mts DE FAIXAS, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO (PASSEIO CICLISTICO) DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 02/12/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 02/12/2011 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGA-DOS DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES DO PETI UNIDADE II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 02/12/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 02/12/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0067661 | 02/12/2011 | 3601.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO INTEIRO) DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0002/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 02/12/2011 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS, DES-TINADAS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AS DROGASCREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372011 | 0067512 | 02/12/2011 | 1043.75 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 14 A 25 DE NOVEMBRO/2011, CONF/PROC.LIC;CONVITE 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067148 | 02/12/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067202 | 02/12/2011 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0067229 | 02/12/2011 | 385.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL PARA EXTERIOR DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0067237 | 02/12/2011 | 717.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL PARA EXTERIOR DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO DA JUSTI€A FEDERAL, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0067253 | 02/12/2011 | 304.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS PORTA CILINDRO ALMOFADA INTERNA, DESTINA-DA AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010561446458 | EDUARDO FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 40mý DE CAL€AMENTO,NA RUA EULINA DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 02/12/2011 | 110.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 02/12/2011 | 96.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) TRENA DE 50m PARA OS SERVI€OS DE MEDI€OES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067610 | 02/12/2011 | 13.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067164 | 02/12/2011 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/11 CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 02/12/2011 | 81.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 02/12/2011 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADO PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 02/12/2011 | 410.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E CENTRAL II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0067113 | 02/12/2011 | 409.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)IMPRESSORA HP LASER MONO P110V, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067172 | 02/12/2011 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/2011 CONF2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067245 | 02/12/2011 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA DELEGACIA (JUNTA MILITAR) CONF/PROC. LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 02/12/2011 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 02/12/2011 | 222.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA IMPRESSORA E PAPEL CONTINUO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0067563 | 02/12/2011 | 1033.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC. 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067121 | 02/12/2011 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/2011,CONF/2§TERMOADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 02/12/2011 | 380.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 200 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTODE EXIBI€AO DO CINE SESI CULTURAL, REALIZADO NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 02/12/2011 | 143.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0067105 | 02/12/2011 | 79.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR DE 300V, DESTINADO AO COMPUTA- DOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067130 | 02/12/2011 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/OUTU- BRO A 17/NOVEMBRO/2011 CONF/2§ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067199 | 02/12/2011 | 823.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067211 | 02/12/2011 | 276.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0067261 | 02/12/2011 | 999.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 02/12/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, DE MEDI€AO TOPOGRAFICA PLANIALTIMETRICA GEORREFERENCIADA PARA PROJETO DE UMA CRECHE NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME GRAFICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 02/12/2011 | 650.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO "PROJETO PREMIO ALUNO NOTA DEZ" REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 02/12/2011 | 530.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONALDOM HELDER CAMARA E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 02/12/2011 | 161.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO NUCLEOAVAN€ADO DO IFPB EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 02/12/2011 | 150.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO PARA VII ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS, REALIZADO DENTRO DA COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 02/12/2011 | 385.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.100 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 02/12/2011 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS AO VII ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0067652 | 02/12/2011 | 7081.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNES BOVINA FRESCA 2¦ C/OSSO POSTA GORDA, CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067181 | 02/12/2011 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/2011, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 02/12/2011 | 165.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 02/12/2011 | 131.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 02/12/2011 | 300.00 | 00018868924404 | JORGE SOARES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 02/12/2011 | 300.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTRAS DE AGUA, LUZATRASADOS, O MESMO ESTA DESEMPREGADO, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 02/12/2011 | 2400.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PASSAGENS AEREAS, SENDO DUAS IDAS JOAO PESSOAA SAO PAULO E UMA VOLTA, EM FAVOR DO SR.EDMILSON XAVIER DOMINGOS E A OUTRA PARA O SR.EDUARDO XAVIER DOMINGOS FILHO DO MESMO, QUE VAI SER SUBMETIDO A TRATAMENTO QUIMICO, JA QUE O MESMO E CONSUMIDOR. CONFORME PARECER SOCIAL 052/2011 DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0067547 | 02/12/2011 | 57.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA 1¦CONFERENCIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTECONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0067156 | 02/12/2011 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEOUTUBRO A 17/NOVEMBRO/11 CONF/2§TERMO ADITIVOAO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 02/12/2011 | 82075.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A26¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 9¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 14¦/60 N§39.059.036-3, 17¦/60 N§36.954.114-6, 17¦/60N§36.954.118-9,17¦/60 N§36.954.119-7, 17¦/60 N§36.954.115-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 02/12/2011 | 301.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA, SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES EFAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 05/12/2011 | 44530.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 010/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 05/12/2011 | 44877.22 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 011/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 05/12/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 05/12/2011 | 41436.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 05/12/2011 | 150.00 | 00008608152428 | MARIA DAS GRA€AS AVELINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADOS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 05/12/2011 | 500.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRAZADOS, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 05/12/2011 | 500.00 | 00009634634460 | LEANDRO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ALU-GUEL DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 05/12/2011 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 05/12/2011 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372011 | 0067954 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS GRUPOS DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDU-CATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2011, NA SEDE DO CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 05/12/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBINETES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS DE ATE 04 ANOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SR¦APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA-€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 05/12/2011 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 05/12/2011 | 11077.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 05/12/2011 | 400.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 05/12/2011 | 700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 3000 CONTRA CHEQUES EM FORMULA- RIOS CONTINUO, FORMATO 240X140mm C/02 VIAS PAPEL AUTO COPY (01 CAIXA) DESTINADOS AO SE- TOR PESSOAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 05/12/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR ADMINISTRAIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 05/12/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR TRANSPORTE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 05/12/2011 | 1200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETI-VA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADORES) PERTENCETES A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 05/12/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 05/12/2011 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO A SR¦ PREFEI-TA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 05/12/2011 | 110.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 05/12/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO VELHO, NOPERIODO DE 25/10 A 23/11/2011, EM SUBSTITUI- €AO AO FUNCIONARIO JOSE ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS, CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 05/12/2011 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 05/12/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 05/12/2011 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 05/12/2011 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTEABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 05/12/2011 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 05/12/2011 | 432.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16(DEZESSEIS) ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 05/12/2011 | 3040.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 05/12/2011 | 560.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MUDAS DEPALMEIRAS MEXICANAS, IXORIAS, BEGONIAS, COIA-BEIRAS E CAJUEIROS, DESTINADOS A UTILIZAR EM DESFILE CIVICO E APOS PLANTADAS EM PREDIOS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 05/12/2011 | 960.00 | 00007376536477 | JANAYNA ATAIDE DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, QUE SERAREALIZADA NOS DIAS 12,13,14 E15/DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 06/12/2011 | 2999.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070785 | 06/12/2011 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 06/12/2011 | 4329.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 06/12/2011 | 2999.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 06/12/2011 | 52476.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 06/12/2011 | 545.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 06/12/2011 | 170.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PU-BLICO DA CIDADE, COM O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 06/12/2011 | 8784.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0068306 | 06/12/2011 | 28.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CADEADO DESTINADO A SEDE DO PETI -PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 06/12/2011 | 21205.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 06/12/2011 | 12.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60(SESSENTA) ABRA€ADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS A UTI-LIZA€AO NA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 06/12/2011 | 4429.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNCIPALDA AGRICULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 06/12/2011 | 14277.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFITA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 06/12/2011 | 1577.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PRE-FEITO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 06/12/2011 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE -SAGRES/2011 NOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 06/12/2011 | 3819.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS II DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 06/12/2011 | 4837.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 06/12/2011 | 21337.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 06/12/2011 | 5409.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 06/12/2011 | 420.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAS GRAVA€OES, EDI€OES E MONTAGENS DE AUDIO DOS TEXTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 06/12/2011 | 7425.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 06/12/2011 | 650.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTO DENTRO DASCOMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 06/12/2011 | 26113.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 06/12/2011 | 42032.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€AO FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 06/12/2011 | 301995.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -MAGISTERIO FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 06/12/2011 | 34918.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA€AO -CRECHE INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 06/12/2011 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DEDETIZA€AO NAS DEPEN- DENCIAS DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 06/12/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 07/11A 07/12/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ADELSON MAXIMINO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 06/12/2011 | 190.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PARAFUSOSE REBITES DE ALUMINIO DESTINADOS A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0068314 | 06/12/2011 | 169.23 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, JOVENTINAMARIA DE PONTES, Dr.ANTONIO GUEDES, FERNANDO CUNHA LIMA, JOSE GON€ALVES BEZERRA, SEBASTIAOBASTOS E NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 06/12/2011 | 10438.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 06/12/2011 | 400.00 | 00033851425715 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 06/12/2011 | 18311.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 07/12/2011 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 07/12/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 07/12/2011 | 110.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BANNER, PARAO PROJETO "CREAS NAS ESCOLAS", CONSISTENTE EMREALIZA€AO DE PALESTRAS EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0068381 | 07/12/2011 | 50.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUT- GRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARODE MERENDA NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 07/12/2011 | 962.77 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOQUINHA, MACARRAO E OLEO SOJA) DESTINADOS A DOA€OES EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0068411 | 07/12/2011 | 11.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADO DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 07/12/2011 | 400.00 | 00064511278415 | CELEIDE SANCHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTOANEXO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0068373 | 07/12/2011 | 2273.95 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0068390 | 07/12/2011 | 4793.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0068527 | 07/12/2011 | 520.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEIS PARA INTERIOR E EXTERIOR, DESTINADASA UTILIZA€AO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0068535 | 07/12/2011 | 87.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS INCANDESCENTES 150W) DESTINADAS A MANUTEN€AO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACIEL, CONF/ PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 07/12/2011 | 645.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 07/12/2011 | 607.50 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRODE 2011, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADAPUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 07/12/2011 | 657.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS OS ACORDOS COM ACHAMADA PUBLICAN§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 07/12/2011 | 810.00 | 00049749234472 | JOSÉ IVANILDO CORREIA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMDA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 07/12/2011 | 465.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 07/12/2011 | 810.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 07/12/2011 | 990.00 | 00022564152449 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIRO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAENO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/2011, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 07/12/2011 | 1545.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 07/12/2011 | 787.50 | 00035994525472 | JOSÉ CORREIA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRODE 2011, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADAPUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 07/12/2011 | 645.00 | 00007855626484 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 07/12/2011 | 1545.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 07/12/2011 | 375.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, ATRAVES DA AGRICULTRA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO A CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 07/12/2011 | 517.50 | 00005299075421 | RONALDO DE PAIVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 07/12/2011 | 477.50 | 00002653217430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 07/12/2011 | 477.50 | 00076809730400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 07/12/2011 | 900.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 07/12/2011 | 489.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 07/12/2011 | 975.00 | 00079805817415 | MARTINHO FRANCISCO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 07/12/2011 | 477.50 | 00004017659462 | IVANILDA PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 07/12/2011 | 1545.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 07/12/2011 | 1350.00 | 00060077530420 | JOÃO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 07/12/2011 | 2250.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 07/12/2011 | 1350.00 | 00096585811453 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 07/12/2011 | 1350.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 07/12/2011 | 2320.50 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 07/12/2011 | 2598.00 | 00085357952434 | VALDOMIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 07/12/2011 | 345.00 | 00073924466491 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/ PNAE, NO PERIODO DE NOVEMBRO A 07/DEZEMBRO/11DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 07/12/2011 | 398.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152011 | 0068454 | 07/12/2011 | 241.97 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIBROS SERRADOS, MADEIRA MISTA, RIPAS SERRADAS DESTINADAS A MONTEGEM DO PRESEPIO NATALINO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132011 | 0068462 | 07/12/2011 | 245.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOLHAS DE BLOCOS DE 10m DESTINADOS A MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 07/12/2011 | 196.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCES-SO:018.2011.003286-1, DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/ -SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 07/12/2011 | 196.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCES-SO:018.2011.002424-9, DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/ -PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0068420 | 07/12/2011 | 5.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CADEADO 40mm PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 07/12/2011 | 2600.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE CON-QUITEL OFERECIDOS AOS SECRETARIOS E AUTORIDA-DES, NA COMEMORA€AO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 07/12/2011 | 103.50 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERV.DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068497 | 07/12/2011 | 205.48 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CIMENTO ECAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068501 | 07/12/2011 | 2705.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CIMENTO EAREIA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0068519 | 07/12/2011 | 929.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068489 | 07/12/2011 | 1017.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068471 | 07/12/2011 | 658.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL BRANCO) DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOLIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0068845 | 08/12/2011 | 2250.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 300 VAS-SOUROES DE PIA€AVA C/CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DE RUAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 08/12/2011 | 285.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 08/12/2011 | 1611.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA LEOILDO TOMAZ, ESTADIO SILVIO PORTO, CONCENTRA€AO DO ESTADIO SILVIO PORTO E O GINASIO O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 08/12/2011 | 1268.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHAS P/ROSTO, DESTINADAS A UTI-LIZA€AO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 08/12/2011 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 08/12/2011 | 340.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 08/12/2011 | 1430.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0068888 | 08/12/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0068896 | 08/12/2011 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 08/12/2011 | 8112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 08/12/2011 | 1188.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 08/12/2011 | 450.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 08/12/2011 | 448.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 08/12/2011 | 1479.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 08/12/2011 | 190.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELADEIRA DA CRE-CHE DO CAIC, COM REPOSI€AO DE PE€AS E RECARGADE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 08/12/2011 | 120.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM TROCA DAS TORNEIRAS E RECARGA DO GAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 08/12/2011 | 14876.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 08/12/2011 | 764.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 08/12/2011 | 341.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 08/12/2011 | 1902.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 08/12/2011 | 823.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 08/12/2011 | 87.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJO-VEM DA RUA DES.PEDRO BANDEIRA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 08/12/2011 | 500.00 | 00007497719416 | RENATA DANIELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 08/12/2011 | 40094.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 09/12/2011 | 39250.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 09/12/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 09/12/2011 | 25091.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 09/12/2011 | 60.30 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISE ACESSORIOS PARA UTILIZA€AO EM CURSO DE COS-TURAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 09/12/2011 | 1380.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD SISTEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL: 90 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOTAMANHO 20cmX30cm, DA 8¦ CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADA PELA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069345 | 09/12/2011 | 21.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069361 | 09/12/2011 | 70.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦CONFERENCIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069370 | 09/12/2011 | 175.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A EVENTOS DO PRO-JOVEM DO CRAS/ DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 09/12/2011 | 54203.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 09/12/2011 | 90134.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST�RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 09/12/2011 | 655953.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 09/12/2011 | 70398.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069272 | 09/12/2011 | 505.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069281 | 09/12/2011 | 1305.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 09/12/2011 | 340.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 68 CARTEI- RAS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0069388 | 09/12/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA COM CILINDRO PARA PORTA ALMOFADA INTERNA, DESTINADA A BIBLIOTECA DO SESI, CONF/PROC.LIC015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 09/12/2011 | 15070.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 09/12/2011 | 40982.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 09/12/2011 | 9155.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 09/12/2011 | 7639.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 09/12/2011 | 9674.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 09/12/2011 | 45540.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 09/12/2011 | 10820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 09/12/2011 | 8920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 09/12/2011 | 50010.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 09/12/2011 | 8841.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. P.PéBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069353 | 09/12/2011 | 105.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15kg DE BOLOS DE OVOS C/RECHEIOS, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DO PETI DAS UNIDADES I,II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 09/12/2011 | 17867.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0069396 | 09/12/2011 | 109.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTA LAVAVEL PARA INTERIOR, DESTINADA A DEMARCA€AODO GRAMADO DO ESTADIO SILVIO PORTO, CONF/PROCLIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 09/12/2011 | 151066.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069302 | 09/12/2011 | 2103.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 420,70kgPAES FRANCES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE ANOVEMBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0069523 | 12/12/2011 | 14.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL (LIQUIDO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ACADEMIA DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 12/12/2011 | 280.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI€OES DOS ALUNOS DO PETI UNIDADEII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069477 | 12/12/2011 | 554.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 55kg DE PAES FRANCES, 49 REFRIGERANTES E 42 GARRAFOESDE AGUA MINERAL (LIQUIDO) DESTINADOS AO SETORDO PETI II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 12/12/2011 | 129.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069426 | 12/12/2011 | 27.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 10 REFRIGE-RANTES 2LITROS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVI-NIENCIA DO IDOSO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0069442 | 12/12/2011 | 217.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 12/12/2011 | 250.00 | 05371569000187 | VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) QUADROS DEDIPLOMAS EM A€O INOX C/BRASAO DOURADO DE ME- TAL, VIDRO E PERFIL DE ALUMINIO, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069493 | 12/12/2011 | 196.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICISO, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOSNA REALIZA€AO DO "VII ENCONTRO DE BANDAS MAR-CIAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069507 | 12/12/2011 | 92.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES, REFRIGERANTES, BOLACHAS SALGADAE GARRAFOES DE AGUA MINERAL (LIQUIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0069531 | 12/12/2011 | 1762.20 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (COLHERES ALUMINIO, CONCHAS,TACHOS N§40) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LICI.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0069540 | 12/12/2011 | 301.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (TACHOS N§40) DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONF/PROC.LICI.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0069558 | 12/12/2011 | 1209.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, COMO (CONCHA DE ALUMINIO, CONJUN-TO DE MANTIMENTOS PLASTICO, CUZCUZEIRA, ESCU-MADEIRAS DE ALUMINIO, ORGANIZADOR PLASTICO, TACHO BAIXO, PANELA DE ALUMINIO) DESTINADOS AUTILIDADES DAS CRECHES JEANE CRISTINA E VOVO CARMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0069566 | 12/12/2011 | 488.05 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005318048447 | FABIOLA DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO, JA MESMA SE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069451 | 12/12/2011 | 205.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES E GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO) DESTINADOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFPROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0069469 | 12/12/2011 | 329.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0069485 | 12/12/2011 | 112.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOA SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 13/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DAAV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 13/12/2011 | 90.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 13/12/2011 | 101.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 13/12/2011 | 890.56 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 13/12/2011 | 979.61 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 13/12/2011 | 183.36 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SR¦APARECIDA CONFORME CONTRATO FIRMADORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 13/12/2011 | 366.72 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 13/12/2011 | 244.48 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 13/12/2011 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 13/12/2011 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 13/12/2011 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 13/12/2011 | 270.00 | 00001795661801 | HERMANO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEI€OES, DES-TINADAS AOS ALUNOS ESPECIAIS DO CENTRO EDUCA-CIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 13/12/2011 | 97.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 13/12/2011 | 556.60 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 13/12/2011 | 1582.48 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TAXA DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 8,1186 HAS, ENCRAVADA NO LUGAR SAPUCAIA, DESTE MUNICIPIO E CO-MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 13/12/2011 | 3128.71 | 09321373000139 | SER.REG.NOT DE SERTAOZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE UMA PARTE DE TERRAS MED. 8,1186 HAS, ENCRAVADA NO LUGAR SAPUCAIA, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 13/12/2011 | 589.99 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 13/12/2011 | 196.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 13/12/2011 | 667.92 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 13/12/2011 | 667.92 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 13/12/2011 | 1113.20 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 14/12/2011 | 2968.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069957 | 14/12/2011 | 138.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 14/12/2011 | 30854.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 14/12/2011 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0070050 | 14/12/2011 | 152.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262011 | 0069850 | 14/12/2011 | 238.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)ESTANTES ABERTA C/6 PRATELEIRAS EM A€O, DESTINADAS AO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE,CONF/PROC.LIC.CONVITE 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069868 | 14/12/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE 1(BANNER) NO MES DE SETEMBRO/2011, SEC.DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069892 | 14/12/2011 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL DO ESTADIO NO MES DE OUTUBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069914 | 14/12/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO RADIO GUARABIRA FM NO MES DE NOVEMBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069922 | 14/12/2011 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL DO ESTADO/PB NO MESDE DEZEMBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069931 | 14/12/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE DEZEMBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069965 | 14/12/2011 | 118.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069973 | 14/12/2011 | 233.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069981 | 14/12/2011 | 144.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0070025 | 14/12/2011 | 22.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA IMPRESSORA E PAPEL CONTINUO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILI-DADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 14/12/2011 | 139.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 CARTUCHOS HP 3050 COLORIDOSE 02 PRETOS) DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0070017 | 14/12/2011 | 22.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A UTILIZA€AO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262011 | 0069833 | 14/12/2011 | 656.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ARMARIOS EM A€O C/2 PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO GUEDES, CONF/PROC.LICCONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000262011 | 0069841 | 14/12/2011 | 862.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) TV 29" TELA SEMI PLANA E 05(CINCO) COLCHONETEBABY LISO, DESTINADOS A CRECHE LUZIA PAULINO CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069876 | 14/12/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NO PORTAL DO BRJO.COM, EM SETEMBRO/11CONF/ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009, COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069884 | 14/12/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.M.DE GUARABIRA, CONF/4§ADITI-VO PROC.T.DE PE€O 005/2009 E CONTRATO 178/09,COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0069906 | 14/12/2011 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADE NO PORTAL DO ESTADO EMNOVEMBRO/2011, CONF/4§ADITIVOT.DE PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/122011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 14/12/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 14/12/2011 | 150.00 | 00075183242453 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 14/12/2011 | 50.00 | 00014094720430 | TEREZA LUCIA SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004224470489 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FA-MILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008754007445 | ADRIANA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS SUA DESPESAS, JA QUE A MESMA NAOTEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069949 | 14/12/2011 | 72.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0402011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0070041 | 14/12/2011 | 43.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0069990 | 14/12/2011 | 64.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABI-LIDADE E TESOURARIA , CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0070033 | 14/12/2011 | 1484.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 15/12/2011 | 545.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 15/12/2011 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 15/12/2011 | 650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 15/12/2011 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL -CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO CRAS, COMO MI- NISTRANTE DA OFICINA DE CABELEIREIRO, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 15/12/2011 | 650.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0070467 | 15/12/2011 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0070483 | 15/12/2011 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LI-CITA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 15/12/2011 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 15/12/2011 | 545.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 28/SETEMBRO A 31/DEZEMBRO/11 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEMARY FELIX DA SILVAQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005089906459 | ANA PAULA CLAUDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ADJUNTA PATRICIA FELIX DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL JEANNE CRISTINA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 13/SETEMBRO A 31/DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00004092328400 | ANA PAULA DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIODO DE 10/NOVEMBRO A 30/DEZEMBRO/11, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEVERINO FRAN€A DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00060078006449 | ANA TEREZA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 06/ OUTUBRO A 04/DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 15/12/2011 | 545.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA EMILIA DANTAS, NO PERIODO DE 28/OUTUBRO A 28/DEZEMBRO/11,SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 28/SETEMBRO A 31/12/11 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA CELINALVA DA SILVA NUNES FLORESQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 15/12/2011 | 817.50 | 00003293762417 | CONCEI€AO DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PE-RIODO DE 17/NOVEMBRO 31/DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR TEREZINHA PESSOA DE CARVALHO PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/OUTUBRO A 31/12/2011,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARCIA FERREI-RA HERMINIO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 22/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00009296327458 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE DO CAIC, RELATIVO AO PERIODO DE 01/ OUTUBRO A 31/DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 15/12/2011 | 545.00 | 00071332464491 | ELINEIDE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 20/NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 15/12/2011 | 545.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 15/12/2011 | 545.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE M.GOMES E CENTRO EDUC.ASCENDINO TOSCANO, NO MES DE DEZEM- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 15/12/2011 | 545.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 15/12/2011 | 545.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 15/12/2011 | 545.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SE-BASTIAO BEZERRA BASTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE SE ENCONTRA DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 15/12/2011 | 545.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00008273331458 | JACIELE CANDIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CAIC NO PERIODO DE 19/SETEMBRO A 31/DEZEM-BRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ANGE-LA CRISTINA SOUZA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005089893454 | JOAO MARINHO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01/OUTUBRO A 31/DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA ILZA DE LUNA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO DE FARIAS P. FILHO -CAIC E EDSON DA CUNHA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00082648255400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO C/LOTA€AO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/OUTUBRO A 03/DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 15/12/2011 | 545.00 | 00004926839482 | LEIDEJANE MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, HA-JA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFOR ATO APOSENTATORIO N§004/11 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 15/12/2011 | 545.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A CRECHE AME/PM III EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR NILZA GUEDES DA SILVA QUESE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 26/OUTUBRO A 25/NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 15/12/2011 | 545.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUC.D.HELDER EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFAVIEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 05/SETEMBRO A 04/OUTU- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUC.D.HELDER EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFASILVESTRE SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 05/OUTUBRO A 31/DEZEM- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 15/12/2011 | 545.00 | 00095359125420 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOSESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO AO CENTRO EDUC.RAUL DE FREITAS MOUSINHORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJOAPOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATO N§014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 15/12/2011 | 545.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 15/12/2011 | 545.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 15/12/2011 | 545.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 EM SUBSTITUIO€AO A FUNCIONARIA TITULAR ODINEIA GALDINO RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (GEOGRAFIA) JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, HAJA VISTA A CAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA PAULO DA SILVA, APOSENTADACONF/ATO APOSENTATORIO DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 15/12/2011 | 545.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 15/12/2011 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA-RIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 15/12/2011 | 545.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 15/12/2011 | 545.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 15/12/2011 | 545.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 15/12/2011 | 545.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2011 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 15/12/2011 | 545.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 15/12/2011 | 545.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 15/12/2011 | 545.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 15/12/2011 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 16/12/2011 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MNO-2043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§002/2011, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070858 | 16/12/2011 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070866 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070882 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070891 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNK-1904/PBJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070912 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070939 | 16/12/2011 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-4995/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070998 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 16/12/2011 | 135.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDECORATIVO DESTINADOS A REALIZA€AO DA RECREA-€AO NOS BAIRROS, QUE ACONTECERA EM FASE DA INAUGURA€AO DAS RUAS ASFALTADAS NO BAIRRO DASNA€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 16/12/2011 | 545.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071412 | 16/12/2011 | 599.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS UNIDADES III E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071463 | 16/12/2011 | 173.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DAS UNIDADES III E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070971 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0071030 | 16/12/2011 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071358 | 16/12/2011 | 105.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PROC.LIC. CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071528 | 16/12/2011 | 110.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0071773 | 16/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070742 | 16/12/2011 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/T.DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070777 | 16/12/2011 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 16/12/2011 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070947 | 16/12/2011 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070963 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0071005 | 16/12/2011 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQH-0055/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 16/12/2011 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DA AGUA DA FONTE LUMINOSA (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 16/12/2011 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070793 | 16/12/2011 | 2300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070823 | 16/12/2011 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070840 | 16/12/2011 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0071056 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0017/11RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0071501 | 16/12/2011 | 117.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(LIVRO DE ATA, PAPEL OFICIO A4 E PASTA DE CLASSIFICADOR PLASTICO) DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS EM ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME CONTRATO FRIMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 16/12/2011 | 1090.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CHECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO 03/NOVEMBRO A 30/DEZEMBRO2011, HAJA VISTA A VAGANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA APOSENTADA CONFORME IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 16/12/2011 | 2180.00 | 00009543868417 | SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CAIC JOAODE FARIAS PIMENTEL FILHO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DE FATIMA SOTERIO MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, NO PERIODO DE 30/AGOSTO A 28/OUTUBRO E 10/NOVEM-BRO A 31/DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 16/12/2011 | 1090.00 | 00013715043776 | TAMIRIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND, NO PE-RIODO DE 14/OUTUBRO A 12/DEZEMBRO/2011, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA VANESSA NASCIMENTO MARQUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 16/12/2011 | 545.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 16/12/2011 | 545.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 16/12/2011 | 545.00 | 00004701833495 | UELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, OCUPANDO O GARGO DA FUNCIONARIA JOSELIA FELIX DE OLIVEI-RA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§012/2011-IAPM, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070769 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/TOMADA PRE€O N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070815 | 16/12/2011 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 16/12/2011 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§047/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070955 | 16/12/2011 | 1650.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUIN-DO O CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 16/12/2011 | 545.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071064 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071072 | 16/12/2011 | 2900.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071081 | 16/12/2011 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071099 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFP.PRESENCIAL 008/11, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071102 | 16/12/2011 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/P.PRESENCIAL 008/11 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071111 | 16/12/2011 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.008/2011, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071129 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071137 | 16/12/2011 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0008/2011, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071145 | 16/12/2011 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.008/11,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071153 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071161 | 16/12/2011 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/PREGAOPRES.0008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI/CAIC P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILA Pe.CICERO AO PETI CAIC DE GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA E TARDE) RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071170 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.008/2011,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071188 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071196 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071200 | 16/12/2011 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.00008/2011, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071218 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.008/2011, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071226 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.008/11, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071234 | 16/12/2011 | 1400.00 | 00097805998434 | ELIANE DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.0008/11, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNONOITE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071242 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO PRESENCIAL 0008/2011, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0071251 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRESENCIAL 008/2011 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0071323 | 16/12/2011 | 2183.95 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071340 | 16/12/2011 | 335.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071421 | 16/12/2011 | 1384.81 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS COMO (CONJ.DE MANTIMENTOS PLASTICOESCORREDOR ALUMINIO P/ARROZ, PANELAS, TACHOS CESTO TELADO E ORGANIZADOR) DESTINADOS A UTI-LIDADE NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071439 | 16/12/2011 | 176.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE PRODUTOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071536 | 16/12/2011 | 500.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 16/12/2011 | 154.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02 RECARGAS DE TONER 36A, 01 RECARGA DE CARTUCHO 22 E 01 RECARGA DE CARTUCHO 21 DESTINADOSAO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 16/12/2011 | 146.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 03 CARTUCHOS, 01 RECARGA DE TONER85 E REPOSI€AO DE CILINDRO, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO E DA ESCOLA M¦EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 16/12/2011 | 180.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 03 VENTILADORES E 01 LIQUIDIFICADOR COM REPOSI€AO DE PE€AS PERTENCENTES AS CRECHES DO: CAIC, VOVO CARMA E JEANE CRISTINA DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 16/12/2011 | 545.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAIC, NO PERIODO DE 02/11 A 27/12/2011 EM SUBSTITUI€AOAO FUNCIONARIO JOSE ANTONIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 16/12/2011 | 90.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIBROS ANGELIM VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ENZOLAMENTO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 16/12/2011 | 150.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEI€OES (QUENTINHAS C/REFRIGERANTEDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SIGA II, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071731 | 16/12/2011 | 228.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/. PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0071781 | 16/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A DEZEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071374 | 16/12/2011 | 93.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071382 | 16/12/2011 | 259.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 16/12/2011 | 220.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDECORATIVOS DO NATAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0071471 | 16/12/2011 | 28.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01 (UM) PEN DRIVER 4GB, DESTINADO AO SETOR DE PESSOALDESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 16/12/2011 | 43.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2190, DO DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 16/12/2011 | 120.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP JET 1560 COM SUBSTITUI€AO DO ATUADOR NO MECANISMO, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 16/12/2011 | 545.00 | 00047366419400 | PAULO FRANCINETE JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO 14/11A 12/12/2011, NOS TURNOS (DIURNO) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 16/12/2011 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIASNOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070874 | 16/12/2011 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O0001/2011, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070904 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/ 2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 16/12/2011 | 545.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A FONTE LUMI-NOSA, NO PERIODO DE 16/NOVEMBRO A 15/DEZEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0070653 | 16/12/2011 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070921 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070980 | 16/12/2011 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/TOMADADE PRE€O N§0001/2011, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0071013 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYV-6172/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/T.DE PRE€O 0001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 16/12/2011 | 550.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME CONTRATO N§045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0071277 | 16/12/2011 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0071285 | 16/12/2011 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0071293 | 16/12/2011 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0071307 | 16/12/2011 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0071331 | 16/12/2011 | 39.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPA DEFRUTAS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 16/12/2011 | 333.78 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA DECORA€AO NATALINA DESTINADOS A SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071498 | 16/12/2011 | 466.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 16/12/2011 | 100.00 | 00005639640499 | ADILANE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 16/12/2011 | 790.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS C/REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO EM SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE INFOR-MATICA AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 16/12/2011 | 545.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372011 | 0071722 | 16/12/2011 | 2248.75 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 28/NOVEMBRO A 08/DEZEMBRO/2011 MEDIANTE OFI- CIO N§0875/2011, CONF/PROC.LIC.CONVITE 037/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071749 | 16/12/2011 | 87.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0071765 | 16/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 16/12/2011 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO, MANUTEN€AO E LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA LASER HP-1018, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 16/12/2011 | 10005.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 16/12/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF/CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071366 | 16/12/2011 | 188.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABI-LIDADE E TESOURARIA , CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071391 | 16/12/2011 | 8.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071510 | 16/12/2011 | 295.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 16/12/2011 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0071790 | 16/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A DEZEMBRO/2011, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 19/12/2011 | 10205.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 19/12/2011 | 28508.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071951 | 19/12/2011 | 210.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS, CONF/PROC.LICCONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071897 | 19/12/2011 | 218.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071901 | 19/12/2011 | 37.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071919 | 19/12/2011 | 64.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA CASA DOS CONSELHOS, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOW ARTISTICO DOSTRES DO FORRO, NA OCASIAO DA ENTREGA DAS RE- FORMAS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 19/12/2011 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREALIZA€AO DE SHOW ARTISTICO DE NILDO MANGA, NO EVENTO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO MATADOU-RO PUBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 19/12/2011 | 3000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA ESTRUTURA DO PALCO, SOM E GERADOR PARA EVENTOS NATALINO PROMOVIDO PELA ADMINIS-TRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071927 | 19/12/2011 | 94.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4 E ENVELOPES OFICIO E MADEIRA A4, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURI-DICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0071871 | 19/12/2011 | 141.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL PARA EXTERIOR, DESTINADA AO ALMOXARI-FADO DA INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.011/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000402011 | 0071935 | 19/12/2011 | 36.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO CD E DVD, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO GABINETE CONF/PROCLIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0071943 | 19/12/2011 | 171.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A UTILIZA€AO DOSSERVI€OS DO GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 19/12/2011 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§003/2011, CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 19/12/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542011 | 0071889 | 19/12/2011 | 53740.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA (PROGRA-MA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL) CONFPROC.LIC.CONVITE 054/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 20/12/2011 | 700.00 | 00005244858440 | EDGAR DE LIMA DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 20/12/2011 | 545.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€OES DE RISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 20/12/2011 | 700.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DAS UNIDA- DES DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 20/12/2011 | 35.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DE EVENTO REALIZADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 20/12/2011 | 420.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO PETI I,II E III, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 20/12/2011 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 20/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESONIZA€AO EM EVENTO DA INAUGURA€AO DO ASFALTODA AV.BRASIL E DO BAIRRO DAS NA€OES, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 20/12/2011 | 150.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO DESATERRAMENTO DO TRONCO E RAIZ DA ARVORE QUE CAI NA PRA€A JOAO PESSOA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0071960 | 20/12/2011 | 107.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 20/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA MISSA DO PRESEPIOENTRE OS FUNCIONARIOS, GESTORES E A POPULA€AOGUARABIRENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 20/12/2011 | 300.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO EM EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 20/12/2011 | 600.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIAAUGUSTA DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEM- BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 20/12/2011 | 385.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINA- DOS A FESTA DE FORMATURA DE ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 20/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESONORIZA€AO NO EVENTO DA 1¦ CONFERENCIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 20/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESONORIZA€AO NO EVENTO DO ENCONTRO DOS CONSEL-HOS TUTELARES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 20/12/2011 | 160.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS C/REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DO ENCONTRO DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 20/12/2011 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACA NQA-6830/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 21/12/2011 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 21/12/2011 | 101.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0072141 | 21/12/2011 | 922.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLACHASPAES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINA- DOS A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0072168 | 21/12/2011 | 1046.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLACHASPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROJOVEM, CONF/TERMO DE ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 21/12/2011 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSE C.LEANDRO DOS SANTOS NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (2¦PARCELA NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 21/12/2011 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILTON VITAL DE SOUZA,NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (3¦PARCELA OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 21/12/2011 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DA I¦CONFERENCIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONT/FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 21/12/2011 | 56.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES NA REA-LIZA€AO DO ENCONTRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 21/12/2011 | 105.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 21/12/2011 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 21/12/2011 | 6395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 21/12/2011 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0072150 | 21/12/2011 | 2000.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DO MUNICIPIO, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 21/12/2011 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DE 2kg P/O EVENTODE CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DO CENTRO EDUCA-CIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 21/12/2011 | 110.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DA MISSA DO PRESEPIOCOM PARTICIPA€AO DA GESTORA, SECRETARIOS E A POPULA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCEN-DP O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010, TENDO INICIO DO GOZO DA MESMA EM 22/12/2011 A 22/01/2012, COM RETORNO AO TRABALHO NO DIA 22/01/2012 CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 21/12/2011 | 110.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11m DE FAIXAS DESTINADOS A INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS RUAS DO BAIRRO DAS NA€OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 21/12/2011 | 545.00 | 00051459574400 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: FERIAS RE-MUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMISSIONADA LOTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSES-SOR ESPECIAL NIVEL III, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0072265 | 21/12/2011 | 140.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20kg DE BOLOS DE OVOS C/RECHEIOS, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 21/12/2011 | 3270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 21/12/2011 | 4494.80 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES S.DE ALMEIDA-ME ECOPLANT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MUDAS DEPLANTAS: PALMEIRA IMPERIAL, SUBTRATO ORGANICOE TERRA VEGETAL, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAPRA€A DO CONJ.OSMAR DE AQUINO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 21/12/2011 | 678.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RETIFICA DA FACE CABE€OTE, VALVU-LA, SERVI€O SEDE NOVA, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA NO MOTOR DO VEICULO FORD F14000 DE PLACA MNW-4647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 21/12/2011 | 1943.70 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00010561446458 | EDUARDO FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DOSBANCOS DA PRA€A DO ENCONTRO EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072443 | 22/12/2011 | 1177.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072460 | 22/12/2011 | 2531.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DO MATADOURO PU-BLICO DA CIDADE DE ARA€AGI, COM A FINALIDADE DE ATENDER O ABATE BOVINO DA CIDADE DE GUARA-BIRA, QUE SE ENCONTRA UTILIZANDO A REFERIDA DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 22/12/2011 | 77.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 22/12/2011 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§002/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072486 | 22/12/2011 | 1114.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA E CABEDELO, GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA BWA-8391/PB, COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO, NO DIA 02/DEZEMBRO/2011, PARA VISITAS AO PARQUE ARRUDA CAMARA, CENTRO HISTORICO, ESTA-€AO CIENCIAS E FORTE DE SANTA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 22/12/2011 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60 CARTEI- RAS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 22/12/2011 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072494 | 22/12/2011 | 1214.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072451 | 22/12/2011 | 534.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MNC-4992E KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072478 | 22/12/2011 | 2395.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER OS VEICULOS, KOM-BI DE PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOLMYV-6172, PERTENCENTES A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072567 | 23/12/2011 | 8784.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, MNN-2010, FIAT NPV-8698, MOV-6000, CORSA MNI-2857, KOM-BI KHL-2919, NPZ-7840, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 23/12/2011 | 300.00 | 00021879192420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, CONFORME SOLICITA€AO E REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 23/12/2011 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, NADIVULGA€AO DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DE NATAL, DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 23/12/2011 | 150.00 | 00098221663468 | MARIA DE LOURDES ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 23/12/2011 | 300.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 23/12/2011 | 813.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS NO DESTINO DE SAO PAULO X GUARABIRA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 23/12/2011 | 3161.60 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 23/12/2011 | 6328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 23/12/2011 | 900.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 23/12/2011 | 1200.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 23/12/2011 | 6090.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072575 | 23/12/2011 | 2072.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOR-4474, KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072591 | 23/12/2011 | 11579.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC- 9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, NO ALTO DA BOA VISTA, NO PERIODO DE 28/NOVEMBRO A 28/DEZEM- BRO/2011 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ANTO-NIO AVELINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 23/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RU- RAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 23/12/2011 | 600.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DO MAGISTERIO, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 23/12/2011 | 4306.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072621 | 23/12/2011 | 1670.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER VEICULO CAMIONETE MNL5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRES.001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 23/12/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 23/12/2011 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOW ARTISTICO OCASIONADO NA INAUGURA€AO DO ASFAL-TO DAS RUAS DO BAIRRO DAS NA€OES EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 23/12/2011 | 181.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GUIRLAN-DA ELETRICA 100 LAMPADAS BRANCAS E 100 MINI LAMPADAS, DESTINADA A ORNAMENTA€AO NATALINA DA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072532 | 23/12/2011 | 1790.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720, MOTO MNO-2043, SAVEIRO MXH-3191, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072605 | 23/12/2011 | 6667.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAO PLACA MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291, F4000 MMU-2095, LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 23/12/2011 | 200.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072541 | 23/12/2011 | 3337.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072559 | 23/12/2011 | 6112.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072524 | 23/12/2011 | 1387.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO FIAT PA- LIO PLACA MMW-4995, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 3011/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072613 | 23/12/2011 | 18385.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPAC- TADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, TRATOR FORD II, D4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO LFH-0043, LOCADOS E PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072583 | 23/12/2011 | 1406.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 23/12/2011 | 600.00 | 00092800262400 | IVANILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO CULTURAL CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA "COPA NORTE NORDESTE DE NATA€AODE SEU FILHO, ATLETA YURI QUERINO VIEIRA, NOSDIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2011, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 23/12/2011 | 260.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA MONTAR UMA BICICLETA, PARA O SORTEIO NO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO EM COMEMORA€AO AEMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABI-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 23/12/2011 | 600.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0702/RN, TRANSPORTANDO OSALUNOS DO PETI -PROBRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00022565639449 | WILMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO CRAS/PAIF DO CORDEIRO, NO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00073926078472 | SONIA MARIA CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE E COSTU-RA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, NO BAIRRO DO ROSARIO, TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00002025173490 | ELZA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABE-LEIREIRA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO, TURNO TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072966 | 26/12/2011 | 546.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072991 | 26/12/2011 | 1172.70 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CHARQUE, LEITE POMARGARINA VEGETAL) DESTIADOS AS UNIDADES I,IIE III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073032 | 26/12/2011 | 576.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PO INTEGRAL) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/PREGAO PRES-ENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 26/12/2011 | 7079.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AODAS CESTAS BASICAS NATALINA, DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0073059 | 26/12/2011 | 223.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000552011 | 0072851 | 26/12/2011 | 5600.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOGOS DEARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 TIROS, KIT MORTEIROPISTOLA DE CORES 12X1, DESTINADOS A INAUGURA-€OES REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. 055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 26/12/2011 | 7990.00 | 13304491000106 | A C PRODU€åES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO TRIO ELETRICO XAXA, PARA AS FESTI-VIDADES DE REVEILLON NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000552011 | 0072877 | 26/12/2011 | 12170.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOGOS DEARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 TIROS, KIT MORTEIROPISTOLA DE CORES 12X1, TORTA HVT 120, TORTA MISTA, BOMBAS DE 5" E DE 7"TIROS, DESTINADOS AO REVEILLON DO ANO NOVO, CONF/PROC.LIC.055/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073041 | 26/12/2011 | 600.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINA- DOS A UTILIZA€AO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072915 | 26/12/2011 | 1432.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072923 | 26/12/2011 | 1413.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVEM MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072931 | 26/12/2011 | 3024.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072940 | 26/12/2011 | 955.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072958 | 26/12/2011 | 2825.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072974 | 26/12/2011 | 639.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0072982 | 26/12/2011 | 2735.30 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/11A 12/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073008 | 26/12/2011 | 2367.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073016 | 26/12/2011 | 1918.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073024 | 26/12/2011 | 639.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 26/12/2011 | 200.00 | 00003364075484 | HOSANA JUSTINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 26/12/2011 | 100.00 | 00091077214472 | ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 26/12/2011 | 300.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA AGUAE LUZ ATRASADOS, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 27/12/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 27/12/2011 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 27/12/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 28/12/2011 | 203.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 28/12/2011 | 17815.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 28/12/2011 | 5525.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 28/12/2011 | 249.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 28/12/2011 | 1.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 28/12/2011 | 1.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 28/12/2011 | 12276.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/11/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 28/12/2011 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 28/12/2011 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 28/12/2011 | 67.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 28/12/2011 | 73.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 28/12/2011 | 196.24 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF/EXTRATO ANEXO C/13.000435-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE ENSINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 28/12/2011 | 70.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073644 | 29/12/2011 | 1695.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/11 A 12/12/11 CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073652 | 29/12/2011 | 4969.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073661 | 29/12/2011 | 1180.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073687 | 29/12/2011 | 1191.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073695 | 29/12/2011 | 1385.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 29/12/2011 | 5402.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 29/12/2011 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 29/12/2011 | 2.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 29/12/2011 | 47.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 29/12/2011 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 29/12/2011 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 29/12/2011 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 29/12/2011 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 29/12/2011 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 29/12/2011 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 29/12/2011 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 29/12/2011 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 29/12/2011 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 29/12/2011 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 29/12/2011 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 29/12/2011 | 100.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 29/12/2011 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 29/12/2011 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 29/12/2011 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 29/12/2011 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 29/12/2011 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 29/12/2011 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 29/12/2011 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 29/12/2011 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 29/12/2011 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 29/12/2011 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 29/12/2011 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 29/12/2011 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 29/12/2011 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 29/12/2011 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, CONFORME OFICIO E PARECER SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 29/12/2011 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 29/12/2011 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 29/12/2011 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D, 416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, BAIRRO JUA PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO INCLUIR NO PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM ESTADODE TOTAL VULNERABILIDADE COM FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 29/12/2011 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, 245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, BAIRRO JUA PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO INCLUIR NO PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM ESTADODE TOTAL VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 29/12/2011 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073679 | 29/12/2011 | 916.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, NAS UNIDADES I,II E IIICONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073768 | 30/12/2011 | 477.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 30/12/2011 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2011, COMVIGENCIA EM 03/01/2011, EM REGIME DE COOPERA-€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€ASMAC, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073814 | 30/12/2011 | 696.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO E A€UCAR TRITURADODESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0073831 | 30/12/2011 | 3112.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS CAMARA, PROTETOR E ARO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CARRO€AO PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0073849 | 30/12/2011 | 778.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS CAMARA, PROTETOR E ARO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO VEICULO CAMINHAO D60 PLACA MOF-8774 DASECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.036/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 30/12/2011 | 20.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COLA E JUNTA DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRA-TOR FORD 6600, PERTENCENTE DE SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073920 | 30/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO DE AUDIO E VIDE DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NASAREAS DE PUBLICA€AO NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/ADITIBO AT.PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009 COM TER-MINO EM 30/06/2011 DA SEC.DE ESPORTES E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073938 | 30/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO DE AUDIO E VIDE DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NASAREAS DE PUBLICA€AO NO RADIO RURAL DE GUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF/ADITIBO A T.PRE€O 005/2009 E CONTRATO 178/2009 COM TER-MINO EM 30/06/2011 DA SEC.DE ESPORTES E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 30/12/2011 | 897.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 30/12/2011 | 200.00 | 00043309720772 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DE AGUA E LUZ,O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 30/12/2011 | 150.00 | 00006550635446 | ERICA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM LUZ, AGUA E ALUGUEL DE CASA ATRASADOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 30/12/2011 | 20.60 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E SERVI€O DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FIAT UNO NPV-8698 DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 30/12/2011 | 2204.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073776 | 30/12/2011 | 897.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073784 | 30/12/2011 | 895.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073792 | 30/12/2011 | 895.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073806 | 30/12/2011 | 3908.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | Instalacao do Nucleo Avancado do IFPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0073971 | 30/12/2011 | 5082.03 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA EMPRESA PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ADE-QUA€AO DAS INSTALA€OES DO CENTRO DE ENSINO PAULO VI, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO IFPB -CAMPUS AVAN€ADO DE GUARABIRA/PB CONFPROC.LIC.CONVITE N§0038/2011,ADITIVO AO CON-TRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 30/12/2011 | 10.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0073709 | 30/12/2011 | 5350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 14 A 30/SETEMBRO/2011 E AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0073822 | 30/12/2011 | 777.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAFE E A€UCAR, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE PARA UTILIZA€AO EM CAFE SERVIDO AOS FUNCIONA-RIOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073881 | 30/12/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE 1, NO MES DE OUTUBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 30/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO RADIO CULTURA DE GUARABIRADE OUTUBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073903 | 30/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO RADIO RURAL DE GUARABIRA DE OUTUBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073911 | 30/12/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE 1 (BANNER)DE NOVEMBRO/2011, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073946 | 30/12/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 DA ADMINISTRA€AO,CONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0073954 | 30/12/2011 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE 1 (BANNER)NO MES DE DEZEMBRO/2011, SEC.DE ADMINISTRA€AOCONF/4§ADITIVO PROC.T.DE PRE€O 005/2009, EM CONTRATO 178/2009 COM TERMINO EM 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 30/12/2011 | 62000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREALIZA€AO DA 3¦ ETAPA DO "FORRO FEST/2011, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024